# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Área domiciliacións SuppliersStandingOrdersArea=Área domiciliacións StandingOrdersPayment=Domiciliacións StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nova domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Novo pagamenyo por transferencia StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Solicitudes de transferencia PaymentByBankTransferLines=Liñas de ordes de transferencia WithdrawalsReceipts=Domiciliacións WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Solicitudes de transferencia BankTransferReceipt=Ordes de transferencia LatestBankTransferReceipts=Últimas %s ordes de transferencia LastWithdrawalReceipts=Últimos %s ficheiros de ordes de domiciliación WithdrawalsLine=Liña de orde de domiciliacións CreditTransferLine=Liña de orde de transferencia WithdrawalsLines=Liñas de ordes de domiciliación CreditTransferLines=Liñas de ordes de transferencia RequestStandingOrderToTreat=Peticións de domiciliacións a procesar RequestStandingOrderTreated=Peticións de domiciliacións procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia a tramitar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia a procesar NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aínda non é posible. O estado da domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devolucións as súas líñas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendentes de domiciliación NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas agardando domiciliación para clientes que teñen o seu número de conta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de provedores agardando un pagamento mediante transferencia SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de provedor agardando pagamento mediante transferencia InvoiceWaitingWithdraw=Facturas agardando domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura agardando transferencia AmountToWithdraw=Cantidade a domiciliar NoInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura aberta para '%s' agardando. Vaia á lapela '%s' da tarxeta de factura para facer unha solicitude. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Non hai ningunha factura do provedor con "Solicitudes de crédito" abertas. Vaia á pestana '%s' da tarxeta da factura para facer unha solicitude. ResponsibleUser=Usuario responsable das domiciliacións WithdrawalsSetup=Configuración das domiciliacións CreditTransferSetup=Configuración das transferencias WithdrawStatistics=Estatísticas de domiciliacións CreditTransferStatistics=Estatísticas das transferencias Rejects=Devolucións LastWithdrawalReceipt=As %s últimas domiciliacións MakeWithdrawRequest=Realizar unha petición de domiciliación MakeBankTransferOrder=Realizar unha petición de transferencia WithdrawRequestsDone=%s domiciliacións rexistradas BankTransferRequestsDone=%s transferencias rexistradas ThirdPartyBankCode=Código banco do terceiro NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Non se facturou ningunha factura correctamente. Comprobe que as facturas son de empresas con IBAN válido e que IBAN ten unha RMU (Referencia de mandato único) co modo %s1. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassCreditedConfirm=¿Está certo de querer clasificar esta domiciliación como abonada na súa conta bancaria? TransData=Data envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líñas StandingOrderReject=Emitir unha devolución WithdrawsRefused=Devolución de domiciliación WithdrawalRefused=Retirada rexeitada CreditTransfersRefused=Transferencia rexeitada WithdrawalRefusedConfirm=¿Está certo de querer crear unha devolución de domiciliación para a empresa RefusedData=Data de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación da devolución NoInvoiceRefused=Non facturar a devolución InvoiceRefused=Factura rexeitada (Cargar os gastos ao cliente) StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=Agardando StatusTrans=Enviada StatusDebited=Adebedado StatusCredited=Abonada StatusPaid=Paga StatusRefused=Rexeitada StatusMotif0=Non especificado StatusMotif1=Fondos insuficintes StatusMotif2=Solicitude rexeitada StatusMotif3=Sen domiciliacións StatusMotif4=Pedimento do cliente StatusMotif5=Conta inexistente StatusMotif6=Conta sen saldo StatusMotif7=Decisión xudicial StatusMotif8=Outro motivo CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR) CreateAll=Domiciliar (todas) CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro para a transferencia CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear un ficheiro de transferencia (SEPA) CreateGuichet=Só oficina CreateBanque=Só banco OrderWaiting=Agardando proceso NotifyTransmision=Envío de domiciliación NotifyCredit=Abono de domiciliación NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Emisor WithBankUsingRIB=Para as contas bancarias que utilizan RIB WithBankUsingBANBIC=Para as contas bancarias que utilizan o código BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conta bancaria para recibir a domiciliación BankToPayCreditTransfer=Conta bancaria empregada como fonte de pagamentos CreditDate=Abonada o WithdrawalFileNotCapable=Non se pode xerar o ficheiro de recibo de retirada para o seu país %s (o seu país non está incluido) ShowWithdraw=Ver domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Porén, se a factura ten polo menos unha orde de pagamento por domiciliación bancaria aínda non procesada, non se configurará como paga para permitir a xestión previa da retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de pagamento por domiciliación bancaria. Unha vez feito isto, entra no menú Banco-> Pago mediante domiciliación bancaria para xerar e xestionar a orde de domiciliación bancaria. Cando se pecha a orde de domiciliación bancaria, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto do pago é nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta lapela permítelle solicitar unha orde de transferencia. Unha vez feito isto, entra no menú Banco-> Pago mediante transferencia para xerar e xestionar a orde de transferencia. Cando se pecha a orde de transferencia, o pagamento das facturas rexistrarase automaticamente e as facturas pecharanse se o resto do pago é nulo. WithdrawalFile=Ficheiro de domiciliación CreditTransferFile=Ficheiro de transferencia SetToStatusSent=Clasificar como "Ficheiro enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto tamén rexistrará os pagos nas facturas e clasificaos como "Pagados" se queda por pagar é nulo StatisticsByLineStatus=Estatísticas por estado das liñas RUM=RUM DateRUM=Data da sinatura do mandato RUMLong=Referencia única do mandato RUMWillBeGenerated=Se está baleiro, o número RUM /Referencia Única do Mandato) xérase unha vez gardada a información da conta bancaria WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Importe da domiciliación BankTransferAmount=Importe da solicitude WithdrawRequestErrorNilAmount=Non é posible crear unha domiciliación sen importe SepaMandate=Mandato SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Envíe de volta este formulario de mandato por correo electrónico a %s ou por correo a SEPALegalText=Ao asinar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instruccións ao seu banco para cargar na súa conta e (B) ao seu banco para cargar na súa conta en acordo coas instruccións de %s. Como parte dos seus dereitos, ten dereito a unha devolución nos termos e condicións do seu contrato co seu banco. Unha devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partires da data na que foi realizado o cargo a súa conta. Os seus dereitos con respeito ao mandato anterior explícanse nun comunicado que pode obter do seu banco. CreditorIdentifier=Identificador Acredor CreditorName=Nome acredor SEPAFillForm=(B) Cubra todos os campos marcados con * SEPAFormYourName=O seu nome SEPAFormYourBAN=IBAN da súa conta bancaria SEPAFormYourBIC=BIC do seu banco SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento ModeRECUR=Pago recorrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escolla só un CreditTransferOrderCreated=Creouse a orde de transferencia %s DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data de execución CreateForSepa=Crear ficheiro de domiciliación bancaria ICS=Identificador de acreedor CI ICSTransfer=Identificador de acredor CI para transferencia bancaria END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID único asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Engadir días á data de execución NoDefaultIBANFound=Non atopouse o IBAN deste terceiro ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s polo banco InfoCreditMessage=A orde de domiciliación %s foi abonada polo banco
Data de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s ao banco InfoTransMessage=A orde de domiciliación %s foi enviada ao banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devolta InfoRejectMessage=Bos días:

a domiciliación da factura %s por conta da empresa %s, cun importe de %s foi devolta polo banco.

--
%s ModeWarning=Non estableceuse a opción de modo real, deteremonos despois desta simulación ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa co identificador %s ten máis dunha conta bancaria predeterminada. Non hai xeito de saber cal usar. ErrorICSmissing=Falta o ICS na conta bancaria% s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=A cantidade total da orde de domiciliación é distinta da suma das liñas