# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea= Plăți prin Ordine de debit direct SuppliersStandingOrdersArea=Plăți prin Transfer de credit StandingOrdersPayment=Ordine de plată prin debitare directă StandingOrderPayment=Ordin de plata prin debit direct NewStandingOrder=Ordin nou de debitare directă NewPaymentByBankTransfer=Plată nouă prin Transfer de credit StandingOrderToProcess=De procesat PaymentByBankTransferReceipts=Ordine de transfer de credit PaymentByBankTransferLines=Linii ordine transfer de credit WithdrawalsReceipts=Comenzi debit direct WithdrawalReceipt=Ordin de plată direct BankTransferReceipts=Ordine de transfer de credit BankTransferReceipt=Ordin de transfer de credit LatestBankTransferReceipts=Ultimile %s ordine de transfer de credit LastWithdrawalReceipts=Ultimele fișiere de debit direct %s WithdrawalsLine=Linie ordin de Direct debit CreditTransferLine=Linie transfer de credit WithdrawalsLines=Linii de ordine de debitare directă CreditTransferLines=Linii transfer de credit RequestStandingOrderToTreat= Solicitări de plată prin debitare directă de procesat RequestStandingOrderTreated= Solicitări de plată prin debitare directă procesate RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitări de transfer de credit de procesat RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitări de transfer de credit procesate NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Nu a fost încă posibil. Statutul Withdraw trebuie să fie setat la "creditat" înaintea declarării respinge pe liniile specifice. NbOfInvoiceToWithdraw=Număr de facturi calificate ale clienților cu comandă de debit direct în așteptare NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nr. de factură client cu ordin de plată prin debit direct având informații despre contul bancar NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Număr facturi de achiziţie calificate cu transfer de credit în așteptare SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de achiziţie cu plata prin transfer de credit în aşteptare InvoiceWaitingWithdraw=Factura în așteptare pentru debitul direct InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factură cu transfer de credit în aşteptare AmountToWithdraw=Suma de a se retrage NoInvoiceToWithdraw=Nici o factură deschisă pentru '%s' în aşteptare. Accesați fila '%s' de pe fişa de factură pentru a face o solicitare. NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nu este în așteptare nici o factură de de achiziţie cu 'Solicitare de direct credit'. Accesați fila '%s' de pe cardul de factură pentru a face o solicitare. ResponsibleUser=Utilizator responsabil WithdrawalsSetup=Setarea plății prin debit direct CreditTransferSetup=Configurare Transfer de credit WithdrawStatistics=Rapoarte de plată prin debit direct CreditTransferStatistics=Statistici transferuri de credit Rejects=Respinge LastWithdrawalReceipt=Ultimele încasări de debit direct %s MakeWithdrawRequest=Efectuați o solicitare de plată cu debit direct MakeBankTransferOrder=Solicitare transfer de credit WithdrawRequestsDone=%s au fost înregistrate cererile de debitare directă BankTransferRequestsDone=%s solicitări de transfer de credit înregistrate ThirdPartyBankCode=Codul bancar al terțului NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nici o factură nu a fost debitată cu succes. Verificați dacă facturile sunt pe companiile cu un IBAN valabil și că IBAN are un UMR (referință unică de mandat) cu modul %s . ClassCredited=Clasifica creditat ClassCreditedConfirm=Sunteţi sigur că doriţi sa clasificaţi această retragere ca creditată pe contul bancar? TransData=Data transmiterii TransMetod=Metoda transmitere Send=Trimite Lines=Linii StandingOrderReject=Emite o respinge WithdrawsRefused=Debitul direct a fost refuzat WithdrawalRefused=Retragere refuzată CreditTransfersRefused=Transferuri de credit refuzate WithdrawalRefusedConfirm=Sunteţi sigur că doriţi să introduceţi un respingere de retragere pentru societate RefusedData=Data respingerii RefusedReason=Motivul respingerii RefusedInvoicing=Facturare respingerea NoInvoiceRefused=Nu încărcaţi respingerea InvoiceRefused=Factura refuzată (Încărcați refuzul la client) StatusDebitCredit=Stare debit/credit StatusWaiting=Aşteptare StatusTrans=Trimis StatusDebited=Debitat StatusCredited=Creditate StatusPaid=Plătite StatusRefused=Refuzat StatusMotif0=Nespecificat StatusMotif1=Fonduri insuficiente StatusMotif2=Cerere contestată StatusMotif3=Nu există ordin de plată prin debitare directă StatusMotif4=Comandă de vânzări StatusMotif5=RIB inutilizabil StatusMotif6=Cont fără sold StatusMotif7=Hotărâre judecătorească StatusMotif8=Alte motive CreateForSepaFRST=Crearea unui fișier de debit direct (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Creați un fișier de debit direct (SEPA RCUR) CreateAll=Creați un fișier de debit direct (toate) CreateFileForPaymentByBankTransfer=Creați fișier pentru transfer de credit CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Creați fișier de transfer de credit (SEPA) CreateGuichet=Numai de birou CreateBanque=Numai banca OrderWaiting=De aşteptare pentru tratament NotifyTransmision=Înregistrați transmiterea fișierului de comandă NotifyCredit= Înregistrați creditul comenzii NumeroNationalEmetter=Numărul naţional transmiţător WithBankUsingRIB=Pentru conturile bancare folosind RIB WithBankUsingBANBIC=Pentru conturile bancare folosind codul IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Primirea contului bancar BankToPayCreditTransfer=Cont bancar utilizat ca sursă de plăți CreditDate=Credit pe WithdrawalFileNotCapable=Imposibil de a genera fișierul chitanţă de retragere pentru țara dvs %s (Țara dvs. nu este acceptată) ShowWithdraw=Afișează Comanda de debit direct IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Cu toate acestea, dacă factura are cel puțin o comandă de plată prin debit direct, care încă nu a fost procesată, aceasta nu va fi setată ca plătită pentru a permite gestionarea prealabilă a retragerii. DoStandingOrdersBeforePayments=Această filă vă permite să solicitați o comandă de plată cu debit direct. Odată terminat, accesați meniul Bancă-> Plată prin debit direct pentru a genera și gestiona comanda de debit direct. La închiderea ordinului de debit direct, plata facturii va fi înregistrată automat, iar facturile vor fi închise dacă restul de plată este nul. DoCreditTransferBeforePayments=Această filă vă permite să solicitați o comandă de transfer de credit. Odată finalizată, accesați meniul Bancă-> Plată prin transfer de credit pentru a genera și gestiona comanda de transfer de credit. Atunci când comanda de transfer de credit este închisă, plata facturii va fi înregistrată automat, iar facturile vor fi închise dacă restul de plată este nul. WithdrawalFile=Fişier debit order CreditTransferFile=Fişier transfer credit SetToStatusSent=Setează statusul "Fişier Trimis" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Acest lucru va înregistra, de asemenea, plățile pe facturi și le va clasifica drept „Plătit” dacă suma rămasă de plată este nulă StatisticsByLineStatus=Statistici după starea liniilor RUM=RMU DateRUM=Data semnării mandatului RUMLong=Referință de mandat unic RUMWillBeGenerated=Dacă este gol, se va genera un RMU (referință unică de mandat) odată ce informațiile despre contul bancar vor fi salvate. WithdrawMode=Modul debit direct (FRST sau RECUR) WithdrawRequestAmount=Suma solicitării de debitare directă: BankTransferAmount=Valoarea cererii de transfer de credit: WithdrawRequestErrorNilAmount=Nu se poate crea o solicitare de debitare directă pentru suma goală. SepaMandate=Mandatul SEPA Direct Debit SepaMandateShort=Mandat SEPA PleaseReturnMandate=Vă rugăm să returnați acest formular de mandat prin email la %s sau prin poștă la SEPALegalText=Prin semnarea acestui formular de mandat, autorizați (A) %s să trimiteți instrucțiuni băncii dvs. pentru a debita contul dvs. și (B) banca dvs. să vă debiteze contul în conformitate cu instrucțiunile de la %s. Ca parte a drepturilor dvs., aveți dreptul la o rambursare de la bancă în termenii și condițiile acordului dvs. cu banca dvs. O rambursare trebuie solicitată în termen de 8 săptămâni, începând cu data la care a fost debitat contul dvs. Drepturile dvs. cu privire la mandatul de mai sus sunt explicate într-o declarație pe care o puteți obține de la banca dvs. CreditorIdentifier=Identificatorul creditorului CreditorName=Numele creditorului SEPAFillForm=(B) Completați toate câmpurile marcate cu * SEPAFormYourName=Numele dvs. SEPAFormYourBAN=Numele contului bancar (IBAN) SEPAFormYourBIC=Codul dvs. de identificare a băncii (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tip de plata ModeRECUR=Plată recurentă ModeFRST=Plata unică PleaseCheckOne=Verificați doar una CreditTransferOrderCreated=Ordin transfer credit %s creat DirectDebitOrderCreated=Comanda de debit direct %s a fost creată AmountRequested=Cantitatea cerută SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data executării CreateForSepa=Creați un fișier de debit direct ICS=Identificator creditor CI pentru debit direct ICSTransfer=Identificator creditor CI pentru transfer bancar END_TO_END=Eticheta "EndToEndId" SEPA XML - Id unic atribuit pentru fiecare tranzacție USTRD=Eticheta XML "nestructurată" SEPA ADDDAYS=Adăugați zile la data de executare NoDefaultIBANFound=Nu a fost găsit un IBAN implicit pentru acest terț ### Notifications InfoCreditSubject=Plata ordinului de plată prin debit direct %s de către bancă InfoCreditMessage=Ordinul de plată prin debit direct %s a fost plătit de către bancă
Datele de plată: %s InfoTransSubject=Transmiterea ordinului de plată prin debit direct %s către bancă InfoTransMessage=Comanda de plată prin debit direct %s a fost trimisă la bancă prin %s %s.

InfoTransData=Suma: %s
Metoda: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Comanda de debitare directă a fost refuzată InfoRejectMessage=Bună ziua,

ordinul de plată prin debit direct al facturii %s aferente companiei %s, cu o sumă de %s a fost refuzată de bancă.

-
%s ModeWarning=Opţiunea pentru modul real, nu a fost stabilit, ne oprim după această simulare ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Compania cu id %s are mai multe conturi bancare implicite. Nu se poate determina cel care se doreşte a fi utilizat. ErrorICSmissing=ICS lipsă în contul bancar %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Suma totală a ordinului de debitare directă diferă de suma liniilor