# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals StandingOrdersArea=Área de Débitos Directos CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Directos de Clientes StandingOrders=Débitos Directos StandingOrder=Débitos Directos NewStandingOrder=Novo Débito Directo StandingOrderToProcess=Para processar StandingOrderProcessed=Processado Withdrawals=Levantamentos Withdrawal=Levantamento WithdrawalsReceipts=Ordens de Levantamento WithdrawalReceipt=Ordem de Levantamento WithdrawalReceiptShort=Ordem LastWithdrawalReceipts=As %s últimas ordens de levantamento WithdrawedBills=Facturas de Levantamentos WithdrawalsLines=Linhas de Levantamento RequestStandingOrderToTreat=Pedidos de Débitos Directos a Tratar RequestStandingOrderTreated=Pedidos de Débitos Directos Processados CustomersStandingOrders=Débitos Directos de Clientes CustomerStandingOrder=Débito Directo de Cliente NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de Facturas Pendentes de Levantamento NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=N º de factura para levantamento, de clientes com informações sobre a conta bancária definida InvoiceWaitingWithdraw=Facturas em Espera de Levantamento AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar WithdrawsRefused=Débitos Directos Rejeitados NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma factura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da factura para fazer um pedido. ResponsibleUser=Utilizador Responsável dos Débitos Directos WithdrawalsSetup=Configuração dos Débitos Directos WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Directos WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Directos Rejeitados LastWithdrawalReceipt=Os %s Ultimos Débitos Directos Recebidos MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Directo ThirdPartyBankCode=Código Banco do Terceiro ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Terceiro NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há factura de débito directo com sucesso. Verifique se a factura da empresa tem um válido IBAN. ClassCredited=Classificar creditados ClassCreditedConfirm=Está seguro de querer classificar este débito directo como realizado sobre a sua conta bancaria? TransData=Data de Envio TransMetod=Método de transmissão Send=Enviar Lines=Linhas StandingOrderReject=Emitir uma rejeição InvoiceRefused=Factura Cliente, rejeitada WithdrawalRefused=Levantamento rejeitado WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de levantamento para a sociedade RefusedData=Data de rejeição RefusedReason=Motivo da rejeição RefusedInvoicing=Faturamento da rejeição NoInvoiceRefused=Sem factura Cliente, rejeitada InvoiceRefused=Factura Cliente, rejeitada Status=Estado StatusUnknown=Desconhecido StatusWaiting=Espera StatusTrans=Transmitido StatusCredited=Creditado StatusRefused=Rejeitado StatusMotif0=Indefinido StatusMotif1=Provisão insuffisante StatusMotif2=conteste Tirage StatusMotif3=Nenhuma pedido de levantamento StatusMotif4=Encomendas StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Conta sem saldo StatusMotif7=Decisão Judicial StatusMotif8=Outro motivo CreateAll=Retirar todas as CreateGuichet=Apenas escritório CreateBanque=Apenas banco OrderWaiting=À espera de tratamento NotifyTransmision=levantamento Envio NotifyEmision=levantamento de emissão NotifyCredit=levantamento de crédito NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Selecione informações sobre conta bancária do cliente para retirar WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber levantamento CreditDate=Crédito em WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar ficheiro de recibo do levantamento ShowWithdraw=Mostrar levantamento IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se não tiver factura, pelo menos, um pagamento levantamento ainda processado, que não irá ser definido como pago para permitir o levantamento antes de administrar. DoStandingOrdersBeforePayments=Estas abas permitem a você pedir uma ordem permanente. Uma vez que ele será terminado, você pode digitar o pagamento para fechar a fatura. WithdrawalFile=arquivo retirado SetToStatusSent=Definir o estado como "arquivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também irá criar pagamentos em facturas e classificá-los para pagar ### Notifications InfoCreditSubject=Pagamento de %s ordem permanente pelo banco InfoCreditMessage=O %s ordem permanente foi pago pelo banco
Dados de pagamento: %s InfoTransSubject=Transmissão de %s ordem permanente para o banco InfoTransMessage=O %s ordem permanente foi transmitido para o banco por %s %s.

InfoTransData=Valor: %s
Metode: %s
Data: %s InfoFoot=Esta é uma mensagem enviada pelo automatizado Dolibarr InfoRejectSubject=Ordem permanente recusou # InfoRejectMessage=Hello,

the standing order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.

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%s ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação