forked from Wavyzz/dolibarr
208 lines
12 KiB
Plaintext
208 lines
12 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
|
|
Accountancy=Księgowość
|
|
AccountancyCard=Księgowość karty
|
|
Treasury=Skarbiec
|
|
MenuFinancial=Finanse
|
|
TaxModuleSetupToModifyRules=Przejdź do <a href="%s">konfiguracji modułu Podatki</a> zmodyfikować zasady obliczania
|
|
TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Przejdź do <a href="%s">konfiguracji firmy</a> zmodyfikować zasady obliczania
|
|
OptionMode=Opcja dla księgowych
|
|
OptionModeTrue=Opcja Input-Output
|
|
OptionModeVirtual=Opcja Kredyty-Debits
|
|
OptionModeTrueDesc=W tym kontekście, obrót jest obliczana na płatności (data płatności). \\ nThe ważności danych jest zapewniona tylko wtedy, gdy księgowości jest zbadane przez wejścia / wyjścia na rachunkach za pomocą faktur.
|
|
OptionModeVirtualDesc=W tym kontekście, obrót jest obliczana na fakturach (data zatwierdzenia). Gdy te faktury są należne, czy zostały zapłacone, czy nie są one wymienione w obrocie wyjście.
|
|
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Funkcja dostępna tylko w KREDYTÓW-DŁUGI rachunkowych trybu (patrz Rachunkowych moduł konfiguracji)
|
|
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Kwoty wyświetlane tutaj są obliczane na zasadach określonych przez organy podatkowe moduł konfiguracji.
|
|
LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Kwoty podane są obliczane na podstawie zasad określonych przez konfiguracji firmy.
|
|
Param=Konfiguracja
|
|
RemainingAmountPayment=Płatność pozostałej kwoty:
|
|
AmountToBeCharged=Łączna kwota do zapłaty:
|
|
AccountsGeneral=Konta
|
|
Account=Konto
|
|
Accounts=Konta
|
|
Accountparent=Konto rodzic
|
|
Accountsparent=Konta rodzica
|
|
BillsForSuppliers=Rachunki dla dostawców
|
|
Income=Przychody
|
|
Outcome=Rezultat
|
|
ReportInOut=Przychody / Rezultat
|
|
ReportTurnover=Obrót
|
|
PaymentsNotLinkedToInvoice=Płatności związane z wszelkich faktur, więc nie są związane z jakąkolwiek osobą trzecią
|
|
PaymentsNotLinkedToUser=Płatności związane z dowolnego użytkownika
|
|
Profit=Zysk
|
|
AccountingResult=Wynik księgowy
|
|
Balance=Saldo
|
|
Debit=Rozchody
|
|
Credit=Kredyt
|
|
Piece=Rachunkowość Doc.
|
|
Withdrawal=Wycofanie
|
|
Withdrawals=Wypłaty
|
|
AmountHTVATRealReceived=HT zebrane
|
|
AmountHTVATRealPaid=HT paid
|
|
VATToPay=VAT do zapłaty
|
|
VATReceived=VAT otrzymana
|
|
VATToCollect=VAT do gromadzenia
|
|
VATSummary=VAT Podsumowanie
|
|
LT2SummaryES=Balans IRPF
|
|
LT1SummaryES=RE Saldo
|
|
VATPaid=VAT paid
|
|
SalaryPaid=Wynagrodzenie wypłacane
|
|
LT2PaidES=IRPF Płatny
|
|
LT1PaidES=RE Płatny
|
|
LT2CustomerES=Sprzedaż IRPF
|
|
LT2SupplierES=Zakupy IRPF
|
|
LT1CustomerES=RE sprzedaży
|
|
LT1SupplierES=RE zakupów
|
|
VATCollected=VAT zebrane
|
|
ToPay=Aby zapłacić
|
|
ToGet=Aby powrócić
|
|
SpecialExpensesArea=Obszar dla wszystkich specjalnych płatności
|
|
TaxAndDividendsArea=Podatek, składki na ubezpieczenie społeczne i dywidendy obszarze
|
|
SocialContribution=Społeczny wkład
|
|
SocialContributions=Składek na ubezpieczenia społeczne
|
|
MenuSpecialExpenses=Koszty specjalne
|
|
MenuTaxAndDividends=Podatki i dywidendy
|
|
MenuSalaries=Wynagrodzenia
|
|
MenuSocialContributions=Składek na ubezpieczenia społeczne
|
|
MenuNewSocialContribution=Nowe Wkład
|
|
NewSocialContribution=Nowe społecznego wkładu
|
|
ContributionsToPay=Składki do zapłaty
|
|
AccountancyTreasuryArea=Księgowość / Skarbu obszarze
|
|
AccountancySetup=Księgowość konfiguracji
|
|
NewPayment=Nowa płatność
|
|
Payments=Płatności
|
|
PaymentCustomerInvoice=Klient płatności faktury
|
|
PaymentSupplierInvoice=Dostawca płatności faktury
|
|
PaymentSocialContribution=Społeczny wkład płatności
|
|
PaymentVat=Zapłaty podatku VAT
|
|
PaymentSalary=Wypłata wynagrodzenia
|
|
ListPayment=Wykaz płatności
|
|
ListOfPayments=Wykaz płatności
|
|
ListOfCustomerPayments=Lista klientów płatności
|
|
ListOfSupplierPayments=Lista dostawców płatności
|
|
DatePayment=Data płatności
|
|
DateStartPeriod=Data okres rozruchu
|
|
DateEndPeriod=Data zakończenia okresu
|
|
NewVATPayment=Nowe zapłaty podatku VAT
|
|
newLT2PaymentES=Nowy IRPF płatności
|
|
newLT1PaymentES=Nowa płatność RE
|
|
LT2PaymentES=Płatność IRPF
|
|
LT2PaymentsES=Płatności IRPF
|
|
LT1PaymentES=RE: Płatność
|
|
LT1PaymentsES=RE Płatności
|
|
VATPayment=Zapłaty podatku VAT
|
|
VATPayments=Płatności VAT
|
|
SocialContributionsPayments=Płatności składek na ubezpieczenia społeczne
|
|
ShowVatPayment=Pokaż zapłaty podatku VAT
|
|
TotalToPay=Razem do zapłaty
|
|
TotalVATReceived=Razem VAT otrzymana
|
|
CustomerAccountancyCode=Klient rachunkowych kod
|
|
SupplierAccountancyCode=Dostawca rachunkowych kod
|
|
AccountNumberShort=Numer konta
|
|
AccountNumber=Numer konta
|
|
NewAccount=Nowe konto
|
|
SalesTurnover=Obrót
|
|
SalesTurnoverMinimum=Minimalne obroty sprzedaży
|
|
ByThirdParties=Bu trzecich
|
|
ByUserAuthorOfInvoice=Na fakturze autora
|
|
AccountancyExport=Księgowość eksportu
|
|
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Bad klienta rachunkowych kod %s
|
|
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Obrotów generowanych przez sprzedaż dostawców produktów.
|
|
CheckReceipt=Sprawdź depozyt
|
|
CheckReceiptShort=Sprawdź depozyt
|
|
LastCheckReceiptShort=W ostatnim% s wpływy wyboru
|
|
NewCheckReceipt=Nowe zniżki
|
|
NewCheckDeposit=Nowe sprawdzić depozytu
|
|
NewCheckDepositOn=Nowe sprawdzić depozytu na konto: %s
|
|
NoWaitingChecks=Nie czekając na kontrole depozytów.
|
|
DateChequeReceived=Czek odbiór daty wejścia
|
|
NbOfCheques=Nb czeków
|
|
PaySocialContribution=Płacić składki społeczne
|
|
ConfirmPaySocialContribution=Czy na pewno chcesz sklasyfikować ten społecznego wkładu wypłatę?
|
|
DeleteSocialContribution=Usuń społecznego wkładu
|
|
ConfirmDeleteSocialContribution=Czy na pewno chcesz usunąć ten wkład społeczny?
|
|
ExportDataset_tax_1=Składek na ubezpieczenia społeczne i płatności
|
|
CalcModeVATDebt=<b>Tryb% Svat na rachunkowości zaangażowanie% s.</b>
|
|
CalcModeVATEngagement=<b>Tryb% Svat na dochody-wydatki% s.</b>
|
|
CalcModeDebt=<b>Tryb% sClaims-Długi% s</b> powiedział <b>rachunkowości zobowiązania.</b>
|
|
CalcModeEngagement=<b>Tryb% sIncomes-Wydatki% s</b> powiedział <b>kasowej</b>
|
|
CalcModeLT1= <b>Tryb% SRE faktur klienta - dostawcy wystawia faktury% s</b>
|
|
CalcModeLT1Debt=<b>Tryb% SRE faktur klienta% s</b>
|
|
CalcModeLT1Rec= <b>Tryb% SRE dostawców fakturuje% s</b>
|
|
CalcModeLT2= <b>Tryb% sIRPF na fakturach klientów - dostawców faktury% s</b>
|
|
CalcModeLT2Debt=<b>Tryb% sIRPF faktur klienta% s</b>
|
|
CalcModeLT2Rec= <b>Tryb% sIRPF od dostawców faktury% s</b>
|
|
AnnualSummaryDueDebtMode=Saldo przychodów i kosztów, roczne podsumowania
|
|
AnnualSummaryInputOutputMode=Saldo przychodów i kosztów, roczne podsumowania
|
|
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan et des recettes dpenses, dtail par tiers, en <b>trybie %sCrances-dettes %s comptabilit</b> dit <b>d'engagement.</b>
|
|
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan et des recettes dpenses, dtail par tiers, en <b>trybie %sRecettes-Dpenses %s comptabilit</b> dit <b>de Caisse.</b>
|
|
SeeReportInInputOutputMode=Voir le <b>rapport %sRecettes-Dpenses %s comptabilit</b> dit pour un <b>Caisse de</b> calcul sur les paiements effectivement raliss
|
|
SeeReportInDueDebtMode=Voir le <b>rapport %sCrances-dettes %s comptabilit</b> dit <b>d'engagement</b> pour un calcul sur les factures mises
|
|
RulesAmountWithTaxIncluded=- Kwoty podane są łącznie z podatkami
|
|
RulesResultDue=- Kwoty wykazane są łącznie ze wszystkimi podatkami <br> - Obejmuje ona zaległych faktur, kosztów i podatku VAT, czy są one wypłacane lub nie. <br> - Jest on oparty na zatwierdzanie daty faktur i podatku VAT oraz o terminie płatności na wydatki.
|
|
RulesResultInOut=- Zawiera rzeczywiste płatności na fakturach, wydatki oraz podatek VAT. <br> - To jest na podstawie terminów płatności faktur, koszty i VAT.
|
|
RulesCADue=- Obejmuje ona klientów z powodu faktury, czy są one wypłacane, czy nie. <br> - Jest on oparty na zatwierdzenie daty tych faktur. <br>
|
|
RulesCAIn=- Obejmuje wszystkie skuteczne płatności faktur otrzymanych od klientów. <br> - Jest on oparty na dacie płatności tych faktur <br>
|
|
DepositsAreNotIncluded=- Faktury depozytów są ani też
|
|
DepositsAreIncluded=- Faktury depozytowe są zawarte
|
|
LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Raport osób trzecich IRPF
|
|
LT1ReportByCustomersInInputOutputModeES=Sprawozdanie trzecim RE partii
|
|
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Sprawozdanie VAT klienta gromadzone i wypłacane
|
|
VATReportByCustomersInDueDebtMode=Sprawozdanie VAT klienta gromadzone i wypłacane
|
|
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Sprawozdanie stawki VAT pobierane i wypłacane
|
|
LT1ReportByQuartersInInputOutputMode=Sprawozdanie stopy RE
|
|
LT2ReportByQuartersInInputOutputMode=Sprawozdanie IRPF stopy
|
|
VATReportByQuartersInDueDebtMode=Sprawozdanie stawki VAT pobierane i wypłacane
|
|
LT1ReportByQuartersInDueDebtMode=Sprawozdanie stopy RE
|
|
LT2ReportByQuartersInDueDebtMode=Sprawozdanie IRPF stopy
|
|
SeeVATReportInInputOutputMode=Zobacz raport <b>%sVAT encasement%s</b> na standardowe obliczenia
|
|
SeeVATReportInDueDebtMode=<b>%sVAT</b> sprawozdanie Zobacz <b>na flow%s</b> do obliczenia z opcją na przepływ
|
|
RulesVATInServices=- W przypadku usług, raport zawiera przepisów VAT faktycznie otrzymane lub wydane na podstawie daty płatności.
|
|
RulesVATInProducts=- W przypadku środków trwałych, to obejmuje faktur VAT na podstawie daty wystawienia faktury.
|
|
RulesVATDueServices=- W przypadku usług, raport zawiera faktur VAT należnego, płatnego lub nie, w oparciu o daty wystawienia faktury.
|
|
RulesVATDueProducts=- W przypadku środków trwałych, to obejmuje faktury VAT, w oparciu o daty wystawienia faktury.
|
|
OptionVatInfoModuleComptabilite=Uwaga: W przypadku dóbr materialnych, należy użyć daty dostawy do bardziej sprawiedliwego.
|
|
PercentOfInvoice=%%/faktury
|
|
NotUsedForGoods=Nie używany od towarów
|
|
ProposalStats=Statystyki na temat propozycji
|
|
OrderStats=Statystyki dotyczące zamówień
|
|
InvoiceStats=Statystyki na rachunkach
|
|
Dispatch=Dysponowanie
|
|
Dispatched=Wysłane
|
|
ToDispatch=Do wysyłki
|
|
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Osoby trzecie muszą być określone jako klient
|
|
SellsJournal=Dziennik sprzedaży
|
|
PurchasesJournal=Dziennik zakupów
|
|
DescSellsJournal=Dziennik sprzedaży
|
|
DescPurchasesJournal=Dziennik zakupów
|
|
InvoiceRef=Faktura ref.
|
|
CodeNotDef=Nie zdefiniowane
|
|
AddRemind=Wysłanie dostępną kwotę
|
|
RemainToDivide= Pozostają do wysyłki:
|
|
WarningDepositsNotIncluded=Depozyty faktury nie są zawarte w tej wersji z tego modułu księgowego.
|
|
DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Termin płatności określony nie może być niższa niż data obiektu.
|
|
Pcg_version=Wersja PCG
|
|
Pcg_type=Typ PCG
|
|
Pcg_subtype=PCG podtyp
|
|
InvoiceLinesToDispatch=Linie do wysyłki faktury
|
|
InvoiceDispatched=Wysłane faktury
|
|
AccountancyDashboard=Podsumowanie Księgowość
|
|
ByProductsAndServices=Przez produkty i usługi
|
|
RefExt=Ref Zewnętrzne
|
|
ToCreateAPredefinedInvoice=Aby utworzyć predefiniowany fakturę, utworzyć standardowy fakturę następnie, bez sprawdzania, kliknij na przycisk "Convert to predefiniowanym faktury".
|
|
LinkedOrder=Link do zamówienia
|
|
ReCalculate=Przelicz
|
|
Mode1=Metoda 1
|
|
Mode2=Metoda 2
|
|
CalculationRuleDesc=Aby obliczyć całkowity podatek VAT, nie ma dwóch metod: <br> Metoda 1 jest zaokrąglenie vat na każdej linii, a następnie ich zsumowanie. <br> Metoda 2 jest zsumowanie wszystkich vat na każdej linii, a następnie zaokrąglenie wyniku. <br> Efekt końcowy może różni się od kilku centów. Domyślnym trybem jest <b>tryb% s.</b>
|
|
CalculationRuleDescSupplier=wg dostawcy, wybierz odpowiednią metodę zastosować samą zasadę obliczania i uzyskać taki sam wynik oczekiwany przez dostawcę.
|
|
TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Raport obroty na produkcie, w przypadku korzystania z trybu <b>rachunkowości gotówki,</b> nie ma znaczenia. Raport ten jest dostępny tylko w przypadku korzystania z trybu <b>zaangażowanie rachunkowości</b> (patrz konfiguracja modułu księgowego).
|
|
CalculationMode=Tryb Obliczanie
|
|
AccountancyJournal=Kod Księgowość czasopisma
|
|
ACCOUNTING_VAT_ACCOUNT=Domyślny kod rachunkowe poboru VAT
|
|
ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Domyślny kod księgowość dla płacenia podatku VAT
|
|
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Kod Księgowość domyślnie dla thirdparties klientów
|
|
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Kod Księgowość domyślnie dla thirdparties dostawca
|
|
CloneTax=Clone wkład społeczny
|
|
ConfirmCloneTax=Potwierdź klon wkładu społecznego
|
|
CloneTaxForNextMonth=Sklonować go na następny miesiąc
|