dolibarr-fork/htdocs/langs/da_DK/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direkte debit ordrer
SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredit overførsel
StandingOrdersPayment=Betalingsordrer til direkte debitering
StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit"
NewStandingOrder=Ny direkte debitering
NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverførsel
StandingOrderToProcess=For at kunne behandle
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer
PaymentByBankTransferLines=kredit overførsels ordrer Linjer
WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre
WithdrawalReceipt=Direct debit order
BankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer
BankTransferReceipt=Kredit overførsels ordre
LatestBankTransferReceipts=Seneste %s kredit overførsels ordrer
LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer
WithdrawalsLine=Linje med direkte debitering
CreditTransfer=Kreditoverførsel
CreditTransferLine=Kreditoverførsels linje
WithdrawalsLines=Direkte debitordre
CreditTransferLines=Kreditoverførsels linjer
RequestStandingOrderToTreat=Anmodninger om ordre med direkte debitering skal behandles
RequestStandingOrderTreated=Anmodninger om behandling af direkte debitering behandlet
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anmodninger om overførsel af kredit til behandling
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anmodninger om kreditoverførsel behandlet
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerede kundefakturaer med ventende direkte debiteringsordre
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundefakturaer med ordrer med direkte debitering, der har defineret bankkontooplysninger
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerede leverandørfakturaer, der venter på betaling via kreditoverførsel
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandør faktura, der venter på betaling via kreditoverførsel
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverførsel
AmountToWithdraw=Beløb til at trække
AmountToTransfer=Beløb, der skal overføres
NoInvoiceToWithdraw=Der venter ingen faktura, der er åben for '%s'. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandørfaktura med åben '%s' venter. Gå på fanen '%s' på fakturakortet for at lave en anmodning.
ResponsibleUser=Brugeransvarlig
WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering
CreditTransferSetup=Opsætning af kreditoverførsel
WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering
CreditTransferStatistics=Kreditoverførselsstatistik
LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer
MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering
MakeWithdrawRequestStripe=Foretag en anmodning om direkte debitering via Stripe
MakeBankTransferOrder=Foretag en kreditoverførselsanmodning
WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt
BankTransferRequestsDone=%s kredit overførselsanmodninger registreret
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura blev behandlet. Tjek, at fakturaer er på virksomheder med et gyldigt IBAN, og at IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med mode <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Ingen faktura blev behandlet. Tjek at fakturaer er på virksomheder med gyldigt IBAN.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Ingen løn behandlet med succes. Tjek, at lønnen er på brugere med et gyldigt IBAN.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne kvittering for tilbagetrækning er allerede markeret som krediteret. dette kan ikke gøres to gange, da dette potentielt kan skabe dobbeltbetalinger og bankindtastninger.
ClassCredited=Klassificere krediteres
ClassDebited=Klassificer debiteret
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto?
TransData=Dato Transmission
TransMetod=Metode Transmission
Send=Send
Lines=Lines
StandingOrderReject=Optag et afslag
WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist
WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds
CreditTransfersRefused=Kreditoverførsler nægtede
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet
RefusedData=Dato for afvisning
RefusedReason=Årsag til afvisning
RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen
NoInvoiceRefused=Debiter ikke kunden for afslaget
InvoiceRefused=Debiter kunden for afslaget
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Sæt et flag for at sige, at dette afslag skal debiteres kunden
StatusDebitCredit=Status debet / kredit
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Transmitteret
StatusDebited=Debiteret
StatusCredited=Krediteres
StatusPaid=Betalt
StatusRefused=Afviste
StatusMotif0=Uspecificeret
StatusMotif1=Levering insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering
StatusMotif4=Salgsordre
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto uden balance
StatusMotif7=Retslig afgørelse
StatusMotif8=Andre grunde
CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR)
CreateAll=Opret direkte debiteringsfil
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opret fil til kreditoverførsel
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførselsfil (SEPA)
CreateGuichet=Kun kontor
CreateBanque=Kun bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Registrer filoverførsel af ordre
NotifyCredit=Registrer ordrekredit
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal
WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Modtagelse af bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brugt som betalingskilde
CreditDate=Kredit på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke)
ShowWithdraw=Vis direkte debiteringsordre
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis fakturaen dog har mindst en betalingsordre til direkte debitering, der endnu ikke er behandlet, indstilles den ikke til at blive betalt for at tillade forudgående udtræksstyring.
DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en betalingsordre med direkte debitering. Når det er gjort, kan du gå ind i menuen "Bank->Betaling med direkte debitering" for at generere og administrere en ordrefil med direkte debitering.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Du kan også sende en anmodning direkte til en SEPA-betalingsprocessor som Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Når forespørgslen er lukket, vil betaling på fakturaer automatisk blive registreret, og fakturaer lukkes, hvis resterende betaling er nul.
DoCreditTransferBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en kreditoverførselsordre. Når det er gjort, skal du gå ind i menuen "Bank->Betaling ved kreditoverførsel" for at generere og administrere en kreditoverførselsordrefil.
DoCreditTransferBeforePayments3=Når kreditoverførselsordren er lukket, vil betaling på fakturaer automatisk blive registreret, og fakturaer lukkes, hvis resterende betaling er nul.
WithdrawalFile=Debiteringsfil
CreditTransferFile=Kreditoverførselsfil
SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger på fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis resterende betaling er null
StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer
RUM=UMR
DateRUM=Mandat underskrift dato
RUMLong=Unik Mandat Reference
RUMWillBeGenerated=Hvis tom, genereres en UMR (unik mandatreference), når bankkontooplysningerne er gemt.
WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RCUR)
WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering:
BankTransferAmount=Mængde af kredit overførselsanmodning:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb.
SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til
SEPALegalText=Ved at underskrive denne fuldmagtsformular giver du (A) %s og dets betalingstjenesteudbyder tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto og (B) din bank til at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til betingelserne i din aftale med din bank. Dine rettigheder vedrørende ovenstående fuldmagt er forklaret i en erklæring, som du kan få fra din bank. Du accepterer at modtage meddelelser om fremtidige debiteringer op til 2 dage før de opstår.
CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator
CreditorName=Kreditors navn
SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret *
SEPAFormYourName=Dit navn
SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalings type
ModeRECUR=Tilbagevendende betaling
ModeRCUR=Tilbagevendende betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en
CreditTransferOrderCreated=Kreditoverførselsordre %s oprettet
DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet
AmountRequested=Beløb anmodet
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Udførelsesdato
CreateForSepa=Opret direkte debitering fil
ICS=Kreditoridentifikator - ICS
IDS=Debitor-id
END_TO_END=SEPA XML-tag "EndToEndId" - Unikt id tildelt pr. Transaktion
USTRD="Ustruktureret" SEPA XML-tag
ADDDAYS=Tilføj dage til udførelsesdato
NoDefaultIBANFound=Der blev ikke fundet nogen standard IBAN for denne tredjepart
### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken
InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank
InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken. <br> <br> <br> <br> %s
ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Virksomhed med id %s har mere end én standardbankkonto. Ingen måde at vide, hvilken man skal bruge.
ErrorICSmissing=Mangler ICS på bankkonto %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Det samlede beløb for direkte debiteringsordre adskiller sig fra summen af linjer
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede nogle afventende direkte debiteringsordrer (%s) anmodet om et beløb på %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede en afventende kreditoverførsel (%s) anmodet om et beløb på %s
UsedFor=Brugt til %s
Societe_ribSigned=SEPA-mandat underskrevet
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Antal kvalificerede lønninger, der venter på betaling ved kreditoverførsel
SalaryWaitingWithdraw=Løn, der venter på betaling ved kreditoverførsel
RefSalary=Løn
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Ingen løn, der venter på en '%s'. Gå på fanen '%s' på lønkortet for at fremsætte en anmodning.
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Løn, der venter på betaling ved kreditoverførsel