dolibarr-fork/htdocs/langs/de_DE/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=Erstellt von
AUTHORPAIEMENT=Bezahlt von
AddTrip=Spesenabrechnung erstellen
AllExpenseReport=Alle Spesenarten
AllExpenseReports=Alle Spesenabrechnungen
AnyOtherInThisListCanValidate=Person, die zur Validierung der Anfrage informiert werden soll.
AttachTheNewLineToTheDocument=Position mit einem hochgeladenen Dokument verknüpfen
AucuneLigne=Es wurde noch keine Spesenabrechnung erstellt.
BrouillonnerTrip=Status der Spesenabrechnung auf den Status "Entwurf" ändern
byEX_DAY=pro Tag (begrenzt auf %s)
byEX_EXP=pro Position (begrenzt auf %s)
byEX_MON=pro Monat (begrenzt auf %s)
byEX_YEA=pro Jahr (begrenzt auf %s)
CANCEL_USER=Gelöscht von
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Buchungskonto (aus dem Kontenplan), das standardmäßig für „Benutzer“ für Spesen verwendet wird
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=Das auf der Benutzerkarte definierte dedizierte Buchungskonto wird nur für die Nebenbuch-Buchhaltung verwendet. Dieser Wert wird für das Hauptbuch, und und auch als Standardwert  für die Nebenbuch-Buchhaltung verwendet, wenn für den Benutzer kein dediziertes Buchungskonto definiert ist.
CarCategory=Fahrzeugkategorie
ClassifyRefunded=Als 'erstattet' markieren
CompanyVisited=Firma/Organisation besucht
ConfirmBrouillonnerTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung wirklich auf "Entwurf" ändern?
ConfirmCancelTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich stornieren?
ConfirmCloneExpenseReport=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich duplizieren?
ConfirmDeleteTrip=Sind Sie sicher, dass diese Spesenabrechnung löschen wollen?
ConfirmPaidTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung auf "Bezahlt" ändern?
ConfirmRefuseTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich ablehnen?
ConfirmSaveTrip=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich bestätigen?
ConfirmValideTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich genehmigen?
DATE_CANCEL=Stornodatum
DATE_PAIEMENT=Zahlungsdatum
DATE_REFUS=Datum Ablehnung
DATE_SAVE=Freigabedatum
DefaultCategoryCar=Standardmäßiges Verkehrsmittel
DefaultRangeNumber=Standradreichweite
DeleteTrip=Spesenabrechnung löschen
ErrorDoubleDeclaration=Sie haben bereits eine andere Spesenabrechnung in einem ähnlichen Datumsbereich erstellt.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fehler, die Regeln für Spesenabrechnungnummerierung wurde im Setup des Moduls "Spesenabrechnung" nicht definiert
ExpenseRangeOffset=Ausgelegter Betrag: %s
expenseReportCatDisabled=Kategorie deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_cat
expenseReportCoef=Koeffizient
expenseReportCoefUndefined=(Wert nicht definiert)
expenseReportOffset=Auslage
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Periode deaktiviert - siehe Stammdaten zu c_exp_tax_range
expenseReportRangeFromTo=von %d bis %d
expenseReportRangeMoreThan=mehr als %d
expenseReportTotalForFive=Beispiel mit <u>d</u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Anwenden auf
ExpenseReportApproved=Eine Spesenabrechnung wurde genehmigt
ExpenseReportApprovedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde genehmigt.<br> - Benutzer: %s<br> - Genehmigt von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s
ExpenseReportCanceled=Eine Spesenabrechnung wurde storniert
ExpenseReportCanceledMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgebrochen.<br> - Benutzer: %s<br> - Storniert von: %s<br> - Motive für die Stornierung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zu zeigen: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Höchstbetrag überschritten (Regel %s): %s ist höher als %s (Überschreiten nicht zulässig)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Höchstbetrag überschritten (Regel %s): %s ist höher als %s (Überschreitung autorisiert)
ExpenseReportDateEnd=Enddatum
ExpenseReportDateStart=Startdatum
ExpenseReportDomain=Anwenden auf Bereich
ExpenseReportIkDesc=Sie können die Berechnung der Kilometerspensen pro Kategorie und Distanz dort ändern wo sie definiert wurden. <b>d</b> ist die Distanz in Kilometer
ExpenseReportLimitAmount=Höchstbetrag
ExpenseReportLimitOn=Begrenzungen ein
ExpenseReportLine=Position in der Spesenabrechnung
ExpenseReportPaid=Eine Spesenabrechnung wurde ausbezahlt
ExpenseReportPaidMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde bezahlt.<br> - Benutzer: %s<br> - Paid von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s
ExpenseReportPayment=Spesenabrechnung Zahlung
ExpenseReportRef=Belegnummer Spesenabrechnung
ExpenseReportRefused=Eine Spesenabrechnung wurde abgelehnt
ExpenseReportRefusedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgelehnt.<br>- Benutzer: %s<br> - Refused von: %s<br> - Motive für die Ablehnung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zeigen: %s
ExpenseReportRestrictive=Begrenzung verbindlich
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fehler: %s
ExpenseReportRuleSave=Spesenabrechnung Regel gespeichert
ExpenseReportRulesDesc=Sie können Höchstbetragsregeln für Spesenabrechnungen definieren. Diese Regeln werden angewendet, wenn einer Spesenabrechnung eine neue Ausgabe hinzugefügt wird.
ExpenseReportWaitingForApproval=Eine neue Spesenabrechnung ist zur Genehmigung vorgelegt worden
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Ein neuer Spesenabrechnung wurde vorgelegt und wartet auf die Genehmigung.<br>-  Benutzer: %s<br>- Zeitraum: %s<br>Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Eine Spesenabrechnung ist zur erneuten Genehmigung vorgelegt worden
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Ein Spesenabrechnung wurde übermittelt und wartet auf eine erneute Genehmigung.<br>Am %s, haben Sie die Genehmigung der Spesenabrechnung aus folgendem Grund abgelehnt: %s.<br>Eine neue Version wurde eingereicht und und wartet auf Ihre Genehmigung. <br> - Benutzer: %s<br> - Zeitraum: %s<br>
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage2=Hier klicken zum Freigeben: %s
ExpenseReportsIk=Konfiguration der Kilometergebühren
ExpenseReportsRules=Spesenabrechnungen Regeln
ExpenseReportsToApprove=Zu genehmigende Spesenabrechnungen
ExpenseReportsToPay=zu zahlende Spesenabrechnungen
ExpensesArea=Spesenabrechnungen
FeesKilometersOrAmout=Spesenbetrag bzw. Kilometergeld
LastExpenseReports=Letzte %s Spesenabrechnungen
ListOfFees=Liste der Spesen
ListOfTrips=Aufstellung Spesenabrechnungen
ListToApprove=Warten auf Bestätigung
ListTripsAndExpenses=Aufstellung Spesenabrechnungen
MOTIF_CANCEL=Grund
MOTIF_REFUS=Grund
ModePaiement=Zahlungsart
NewTrip=neue Spesenabrechnung
nolimitbyEX_DAY=pro Tag (nicht begrenzt)
nolimitbyEX_EXP=pro Zeile (nicht begrenzt)
nolimitbyEX_MON=pro Monat (nicht begrenzt)
nolimitbyEX_YEA=pro Jahr (nicht begrenzt)
NoTripsToExportCSV=Keine Spesenabrechnung für diesen Zeitraum zu exportieren.
NOT_AUTHOR=Sie sind nicht der Ersteller dieser Spesenabrechnung. Vorgang abgebrochen.
OnExpense=Spesenposition
PDFStandardExpenseReports=Standard-Vorlage, um ein PDF-Dokument für die Spesenabrechnung zu erzeugen
PaidTrip=Spesenabrechnung bezahlen
REFUSEUR=Abgelehnt durch
RangeIk=Reichweite
RangeNum=Bereich %d
SaveTrip=Bestätige Spesenabrechnung
ShowExpenseReport=Spesenabrechnung anzeigen
ShowTrip=Spesenabrechnung anzeigen
TripCard=Reisekosten – Übersicht
TripId=Spesenabrechnung ID
TripNDF=Informationen zur Spesenabrechnung
TripSociete=Information zum Unternehmen
Trips=Spesenabrechnungen
TripsAndExpenses=Spesenabrechnungen
TripsAndExpensesStatistics=Reise- und Fahrtspesen Statistik
TypeFees=Gebührenarten
UploadANewFileNow=Neues Dokument jetzt hochladen
VALIDATOR=Genehmiger
VALIDOR=Genehmigt durch
ValidateAndSubmit=Freigeben und zur Genehmigung einreichen
ValidatedWaitingApproval=Freigegeben (Wartet auf Genehmigung)
ValideTrip=Genehmigen Spesenabrechnung
ExpenseReportPayments=Zahlungen Spesenabrechnung
TaxUndefinedForThisCategory = Für diese Kategorie ist keine Steuer definiert
errorComputeTtcOnMileageExpense=Fehler bei der Berechnung der Kilometerpauschale
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Nur Elemente im Status 'Entwurf' können in einer Massenaktion gelöscht werden

## Dictionary
EX_BRE=Frühstück
EX_CAM=Unterhalt und Reparatur Firmenwagen
EX_CAM_VP=Unterhalt und Reparatur Privatwagen
EX_CAR=Autovermietung
EX_CUR=Kundengeschenk
EX_DOC=Dokumentation
EX_EMM=Bewirtung Mitarbeiter
EX_FUE=Tankspesen Firmenwagen
EX_FUE_VP=Tankspesen Privatwagen
EX_GUM=Bewirtung Kunde
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Transportversicherung
EX_KME=Kosten pro Kilometer
EX_OTR=Anderes Geschenk
EX_PAR=Parkgebühren Firmenwagen
EX_PAR_VP=Parkgebühr Privatwagen
EX_POS=Porto
EX_SUM=Wartungsmaterial
EX_SUO=Büromaterial
EX_TAX=Verschiedene Steuern
EX_TOL=Mautgebühren Firmenwagen
EX_TOL_VP=Mautgebühr Privatwagen
TF_BUS=Bus
TF_CAR=PKW
TF_ESSENCE=Tankspesen
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Bewirtung
TF_METRO=S- und U-Bahn
TF_OTHER=Andere
TF_PEAGE=Mautgebühr
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Bahn
TF_TRIP=Fahrschein/Ticket
FailedToSetPaid=Als bezahlt setzen ist fehlgeschlagen
FailedToSetToCancel=Stornieren ist fehlgeschlagen