forked from Wavyzz/dolibarr
173 lines
13 KiB
Plaintext
173 lines
13 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
||
CustomersStandingOrdersArea=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmalari bo'yicha to'lovlar
|
||
SuppliersStandingOrdersArea=Kredit o'tkazish yo'li bilan to'lovlar
|
||
StandingOrdersPayment=To'g'ridan-to'g'ri debet bo'yicha to'lov topshiriqlari
|
||
StandingOrderPayment=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi
|
||
NewStandingOrder=To'g'ridan-to'g'ri debet bo'yicha yangi buyurtma
|
||
NewPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish yo'li bilan yangi to'lov
|
||
StandingOrderToProcess=Qayta ishlash uchun
|
||
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtmalar
|
||
PaymentByBankTransferLines=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtma liniyalari
|
||
WithdrawalsReceipts=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmalari
|
||
WithdrawalReceipt=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi
|
||
BankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha buyurtmalar
|
||
BankTransferReceipt=Kredit o'tkazish tartibi
|
||
LatestBankTransferReceipts=Kredit o'tkazish bo'yicha so'nggi buyurtmalar %s
|
||
LastWithdrawalReceipts=Oxirgi %s to'g'ridan-to'g'ri debet fayllari
|
||
WithdrawalsLine=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi liniyasi
|
||
CreditTransfer=Kredit o'tkazish
|
||
CreditTransferLine=Kredit o'tkazish liniyasi
|
||
WithdrawalsLines=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtma liniyalari
|
||
CreditTransferLines=Kredit o'tkazish liniyalari
|
||
RequestStandingOrderToTreat=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlarini qayta ishlash uchun buyurtmalar
|
||
RequestStandingOrderTreated=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi bo'yicha so'rovlar ko'rib chiqildi
|
||
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Kreditni qayta ishlashga o'tkazish to'g'risida so'rovlar
|
||
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Kredit o'tkazish bo'yicha so'rovlar ko'rib chiqildi
|
||
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Hozircha mumkin emas. Muayyan qatorlarda rad etish to'g'risida e'lon qilishdan oldin pulni qaytarib olish holati "hisobga olingan" deb belgilanishi kerak.
|
||
NbOfInvoiceToWithdraw=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasini kutayotgan malakali mijozlarning hisob-fakturalari soni
|
||
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Bank hisobvarag'i to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri debetli to'lov topshiriqlari bilan mijozlar hisobvarag'ining raqami
|
||
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Kredit o'tkazmasi orqali to'lovni kutayotgan malakali etkazib beruvchilarning hisob-fakturalari soni
|
||
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Kredit o'tkazmasi orqali to'lovni kutayotgan sotuvchi hisob-fakturasi
|
||
InvoiceWaitingWithdraw=To'lov debetini kutayotgan hisob-faktura
|
||
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazilishini kutayotgan hisob-faktura
|
||
AmountToWithdraw=Chiqish uchun mablag '
|
||
AmountToTransfer=O'tkazish uchun miqdor
|
||
NoInvoiceToWithdraw="%s" uchun hech qanday hisob-faktura kutilmaydi. So'rov yuborish uchun faktura kartasidagi '%s' yorlig'iga o'ting.
|
||
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ochiq '%s' bilan hech qanday yetkazib beruvchi hisob-fakturasi kutilmayapti. So‘rov yuborish uchun invoys kartasidagi “%s” sahifasiga o‘ting.
|
||
ResponsibleUser=Foydalanuvchi uchun javobgar
|
||
WithdrawalsSetup=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovini sozlash
|
||
CreditTransferSetup=Kredit o'tkazmalarini sozlash
|
||
WithdrawStatistics=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovlari statistikasi
|
||
CreditTransferStatistics=Kredit o'tkazmalari statistikasi
|
||
LastWithdrawalReceipt=Oxirgi %s to'g'ridan-to'g'ri debet tushumlari
|
||
MakeWithdrawRequest=To'g'ridan-to'g'ri debetni to'lash to'g'risida so'rov yuboring
|
||
MakeWithdrawRequestStripe=Stripe orqali to'g'ridan-to'g'ri to'lov so'rovini yuboring
|
||
MakeBankTransferOrder=Kredit o'tkazish to'g'risida so'rov yuboring
|
||
WithdrawRequestsDone=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi bo'yicha so'rovlar yozib olindi
|
||
BankTransferRequestsDone=%s kredit o'tkazish bo'yicha so'rovlar yozib olindi
|
||
ThirdPartyBankCode=Uchinchi tomonning bank kodi
|
||
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice processed successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
|
||
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Hech qanday hisob-faktura muvaffaqiyatli qayta ishlanmadi. Hisob-fakturalar to'g'ri IBANga ega kompaniyalarda ekanligini tekshiring.
|
||
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Hech qanday ish haqi muvaffaqiyatli qayta ishlanmadi. Ish haqi to'g'ri IBANga ega bo'lgan foydalanuvchilar uchun ekanligini tekshiring.
|
||
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Ushbu pulni qaytarib olish kvitansiyasi allaqachon kreditlangan deb belgilangan; buni ikki marta bajarish mumkin emas, chunki bu takroriy to'lovlar va bank yozuvlarini yaratishi mumkin.
|
||
ClassCredited=Tasniflangan kredit
|
||
ClassDebited=debetlangan tasniflash
|
||
ClassCreditedConfirm=Ushbu olib qo'yilgan kvitansiyani sizning bank hisob raqamingizga kiritilgan deb tasniflashni xohlaganingizga ishonchingiz komilmi?
|
||
TransData=Etkazish sanasi
|
||
TransMetod=Uzatish usuli
|
||
Send=Yuborish
|
||
Lines=Chiziqlar
|
||
StandingOrderReject=Rad etishni yozib oling
|
||
WithdrawsRefused=To'g'ridan-to'g'ri debet rad etildi
|
||
WithdrawalRefused=Cheklov rad etildi
|
||
CreditTransfersRefused=Kredit o'tkazmalari rad etildi
|
||
WithdrawalRefusedConfirm=Jamiyat uchun pulni rad etishni xohlaganingizga aminmisiz
|
||
RefusedData=Rad etilgan sana
|
||
RefusedReason=Rad etish sababi
|
||
RefusedInvoicing=Rad etish uchun hisob-kitob
|
||
NoInvoiceRefused=Rad etish uchun mijozdan to'lov olmang
|
||
InvoiceRefused=Rad etish uchun mijozdan haq to'lang
|
||
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Bu rad etish mijozdan to‘lanishi kerakligini bildirish uchun belgi qo‘ying
|
||
StatusDebitCredit=Holati debet / kredit
|
||
StatusWaiting=Kutish
|
||
StatusTrans=Yuborildi
|
||
StatusDebited=Debet qilingan
|
||
StatusCredited=Kreditlangan
|
||
StatusPaid=To'langan
|
||
StatusRefused=Rad etildi
|
||
StatusMotif0=Belgilanmagan
|
||
StatusMotif1=Mablag'lar etishmayapti
|
||
StatusMotif2=Talab bahsli
|
||
StatusMotif3=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi yo'q
|
||
StatusMotif4=Sotish tartibi
|
||
StatusMotif5=RIB yaroqsiz
|
||
StatusMotif6=Balanssiz hisob
|
||
StatusMotif7=Sud qarori
|
||
StatusMotif8=Boshqa sabab
|
||
CreateForSepaFRST=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yaratish (SEPA FRST)
|
||
CreateForSepaRCUR=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yaratish (SEPA RCUR)
|
||
CreateAll=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yarating
|
||
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish uchun fayl yarating
|
||
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Kredit o'tkazish faylini yarating (SEPA)
|
||
CreateGuichet=Faqat ofis
|
||
CreateBanque=Faqat bank
|
||
OrderWaiting=Davolashni kutish
|
||
NotifyTransmision=Buyurtmaning fayl uzatilishini yozib oling
|
||
NotifyCredit=Buyurtmaning rekord krediti
|
||
NumeroNationalEmetter=Milliy transmitter raqami
|
||
WithBankUsingRIB=RIB-dan foydalangan holda bank hisobvaraqlari uchun
|
||
WithBankUsingBANBIC=IBAN / BIC / SWIFT-dan foydalangan holda bank hisobvaraqlari uchun
|
||
BankToReceiveWithdraw=Bank hisobvarag'ini olish
|
||
BankToPayCreditTransfer=To'lov manbai sifatida foydalaniladigan bank hisobvarag'i
|
||
CreditDate=Kredit bo'yicha
|
||
WithdrawalFileNotCapable=%s mamlakatingiz uchun pul olish kvitansiyasini yaratib bo'lmadi (Sizning mamlakatingiz qo'llab-quvvatlanmaydi)
|
||
ShowWithdraw=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasini ko'rsatish
|
||
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Biroq, agar hisob-fakturada hali kamida bitta to'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi qayta ishlanmagan bo'lsa, uni oldindan olib qo'yishni boshqarish uchun to'lov sifatida o'rnatilmaydi.
|
||
DoStandingOrdersBeforePayments=Ushbu yorliq to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini so'rash imkonini beradi. Tugatganingizdan so'ng, siz "Bank->To'g'ridan-to'g'ri debet orqali to'lov" menyusiga kirishingiz va to'g'ridan-to'g'ri debet buyurtma faylini yaratishingiz mumkin.
|
||
DoStandingOrdersBeforePayments2=Shuningdek, siz to'g'ridan-to'g'ri Stripe kabi SEPA to'lov protsessoriga so'rov yuborishingiz mumkin, ...
|
||
DoStandingOrdersBeforePayments3=So'rov yopilganda, schyot-fakturalar bo'yicha to'lov avtomatik tarzda qayd etiladi va to'lash uchun qolgan to'lov bekor bo'lsa, schyot-fakturalar yopiladi.
|
||
DoCreditTransferBeforePayments=Ushbu yorliq sizga kredit o'tkazish buyurtmasini so'rash imkonini beradi. Tugatganingizdan so'ng, kredit o'tkazmasi buyurtma faylini yaratish va boshqarish uchun "Bank->Kredit o'tkazmasi orqali to'lov" menyusiga o'ting.
|
||
DoCreditTransferBeforePayments3=Kredit o'tkazish buyrug'i yopilganda, hisob-fakturalar bo'yicha to'lov avtomatik ravishda qayd qilinadi va to'lash uchun qolgan to'lov bekor bo'lsa, schyot-fakturalar yopiladi.
|
||
WithdrawalFile=Debet buyurtma fayli
|
||
CreditTransferFile=Kredit o'tkazish fayli
|
||
SetToStatusSent="Fayl yuborildi" holatiga o'rnating
|
||
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Bunda hisob-fakturalar bo'yicha to'lovlar qayd etiladi va agar ular to'lash muddati bekor bo'lsa, ularni "To'langan" deb tasniflanadi
|
||
StatisticsByLineStatus=Chiziqlar holati bo'yicha statistika
|
||
RUM=UMR
|
||
DateRUM=Mandat imzosi sanasi
|
||
RUMLong=Noyob mandat ma'lumotnomasi
|
||
RUMWillBeGenerated=Agar bo'sh bo'lsa, UMR (noyob mandat ma'lumotnomasi) bank hisobvarag'i ma'lumotlari saqlangandan so'ng hosil bo'ladi.
|
||
WithdrawMode=To'g'ridan-to'g'ri debet rejimi (FRST yoki RCUR)
|
||
WithdrawRequestAmount=To'g'ridan-to'g'ri debetga so'rov miqdori:
|
||
BankTransferAmount=Kredit o'tkazish bo'yicha so'rov miqdori:
|
||
WithdrawRequestErrorNilAmount=Bo'sh miqdor uchun to'g'ridan-to'g'ri debet so'rovi yaratib bo'lmadi.
|
||
SepaMandate=SEPA to'g'ridan-to'g'ri debet mandati
|
||
SepaMandateShort=SEPA mandati
|
||
PleaseReturnMandate=Iltimos, ushbu mandat shaklini elektron pochta orqali %s raqamiga yoki pochta orqali qaytaring
|
||
SEPALegalText=Ushbu mandat shaklini imzolash orqali siz (A) %s va uning toʻlov xizmati provayderiga hisobingizni debet qilish boʻyicha koʻrsatmalarni bankingizga yuborishga va (B) bankingizga hisobingizni yechib olishga ruxsat berasiz: %s koʻrsatmalariga muvofiq. Huquqlaringizning bir qismi sifatida siz bankingiz bilan tuzilgan shartnoma shartlariga muvofiq bankingizdan pulingizni qaytarish huquqiga egasiz. Yuqoridagi mandatga oid huquqlaringiz bankingizdan olishingiz mumkin bo'lgan bayonotda tushuntirilgan. Kelgusi toʻlovlar haqida bildirishnomalarni ular yuzaga kelishidan 2 kun oldin olishga rozilik bildirasiz.
|
||
CreditorIdentifier=Kreditor identifikatori
|
||
CreditorName=Kreditor nomi
|
||
SEPAFillForm=(B) * belgilangan barcha maydonlarni to'ldiring.
|
||
SEPAFormYourName=Ismingiz
|
||
SEPAFormYourBAN=Sizning bank hisob raqamingiz (IBAN)
|
||
SEPAFormYourBIC=Sizning bank identifikatoringiz kodi (BIC)
|
||
SEPAFrstOrRecur=To'lov turi
|
||
ModeRECUR=Takroriy to'lov
|
||
ModeRCUR=Takroriy to'lov
|
||
ModeFRST=Bir martalik to'lov
|
||
PleaseCheckOne=Iltimos, bittasini tekshiring
|
||
CreditTransferOrderCreated=%s kredit o'tkazish bo'yicha buyurtma yaratildi
|
||
DirectDebitOrderCreated=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasi %s yaratildi
|
||
AmountRequested=Miqdor so‘raldi
|
||
SEPARCUR=SEPA CUR
|
||
SEPAFRST=SEPA FRST
|
||
ExecutionDate=Ijro sanasi
|
||
CreateForSepa=To'g'ridan-to'g'ri debet faylini yarating
|
||
ICS=Kreditor identifikatori - ICS
|
||
IDS=Debitor identifikatori
|
||
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML yorlig'i - bitim uchun yagona identifikator
|
||
USTRD="Strukturasiz" SEPA XML yorlig'i
|
||
ADDDAYS=Ijro sanasiga kunlarni qo'shing
|
||
NoDefaultIBANFound=Ushbu uchinchi tomon uchun standart IBAN topilmadi
|
||
### Notifications
|
||
InfoCreditSubject=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bank tomonidan to'lash
|
||
InfoCreditMessage=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bank tomonidan to'langan <br> To'lov ma'lumotlari: %s
|
||
InfoTransSubject=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov topshirig'ini bankka yuborish
|
||
InfoTransMessage=%s to'g'ridan-to'g'ri debet to'lov buyurtmasi %s %s tomonidan bankka yuborildi. <br> <br>
|
||
InfoTransData=Miqdor: %s <br> usuli: %s <br> Sana: %s
|
||
InfoRejectSubject=To'g'ridan-to'g'ri debet to'lovi buyurtmasi rad etildi
|
||
InfoRejectMessage=Salom, <br> <br> %s kompaniyasi bilan bog'liq bo'lgan %s schyot -fakturasining %s miqdoridagi to'g'ridan -to'g'ri debet to'lovi bank tomonidan rad etildi. <br> <br> - <br> %s
|
||
ModeWarning=Haqiqiy rejim uchun parametr o'rnatilmagan, biz ushbu simulyatsiyadan so'ng to'xtaymiz
|
||
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=%s identifikatoriga ega kompaniya bir nechta standart bank hisobiga ega. Qaysi birini ishlatishni bilishning iloji yo'q.
|
||
ErrorICSmissing=Bank hisobidagi %s yo'qolgan ICS
|
||
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=To'g'ridan-to'g'ri debet buyurtmasining umumiy miqdori satrlar yig'indisidan farq qiladi
|
||
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Ogohlantirish: %s miqdorida bir qancha kutilayotgan toʻgʻridan-toʻgʻri debet buyurtmalari (%s) soʻralgan
|
||
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Ogohlantirish: %s miqdorida kredit o‘tkazmasi (%s) talab qilingan.
|
||
UsedFor=%s uchun ishlatiladi
|
||
Societe_ribSigned=SEPA mandate signed
|
||
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Kredit o'tkazish yo'li bilan to'lashni kutayotgan malakali ish haqi soni
|
||
SalaryWaitingWithdraw=Kredit o'tkazish yo'li bilan to'lashni kutayotgan ish haqi
|
||
RefSalary=Ish haqi
|
||
NoSalaryInvoiceToWithdraw="%s" uchun maosh kutilmaydi. So‘rov yuborish uchun ish haqi kartasidagi “%s” sahifasiga o‘ting.
|
||
SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Kredit o'tkazish yo'li bilan to'lashni kutayotgan ish haqi
|