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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Unbezahlte Rechnungen von %s
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BillsSuppliersUnpaid=Unbezahlte Lieferantenrechnungen
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BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unbezahlte Rechnungen für %s
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BillsLate=Verspätete Zahlungen
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BillsStatistics=Zahlungsstatistik - Kundenrechnungen
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BillsStatisticsSuppliers=Zahlungsstatistik - Lieferantenrechnungen
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DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Das ist inaktiv, weil die Rechnung schon verbucht ist.
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DisabledBecauseNotLastInvoice=Das ist inaktiv, weil nach dieser Rechnung weitere erzeugt worden sind. Dann würde der Zähler nicht mehr stimmen.
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DisabledBecauseNotErasable=Deaktiviert da nicht gelöscht werden kann
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InvoiceStandardAsk=Eine Standardrechnung erstellen
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InvoiceStandardDesc=Eine normale Kundenrechnung erstellen
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InvoiceDeposit=Akontorechnung
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InvoiceDepositAsk=Akontorechnung erstellen
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InvoiceDepositDesc=Eine Akontorechnung erstellen
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InvoiceProForma=Proformarechnung
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InvoiceProFormaAsk=Eine Proformarechnung erstellen
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InvoiceReplacementAsk=Eine Ersatzrechnung erstellen
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InvoiceReplacementDesc=Eine <b>Ersatzrechnung</b> wird an Stelle einer anderen Rechnung erzeugt. Die andere Rechnung wird so storniert.<br><br> Hinweis: Das funktioniert nur, wenn zur Ursprungsrechnung noch keine Zahlung eingegangen ist. Eine noch nicht geschlossene ersetzte Rechnung fällt automatisch in den Status 'zurückgezogen'.
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InvoiceAvoir=Gutschrift
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InvoiceAvoirAsk=Gutschrift zur Rechnungskorrektur
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InvoiceAvoirDesc=Mit einer <b>Gutschrift</b> gleichst du eine Rechnung aus, z.B. weil jemand zuviel bezahlt hat, oder du zuviel verrechnet hast. Das kannst du auch bei Minderung benutzen, also einer Preisreduktion durch gelieferte mangelhafte Ware.
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invoiceAvoirWithLines=Neue Gutschrift mit den Positionen der Ursprungs-Rechnung
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invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Gutschrift über den Restbetrag der Originalrechnung erstellen
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NotConsumed=Nicht verbraucht
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NoReplacableInvoice=Ich habe keine ersatzfähige Rechnung.
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NoInvoiceToCorrect=Ich habe keine Rechnung zu korrigieren.
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InvoiceHasAvoir=Korrigiert durch eine oder mehrere Gutschriften
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CardBill=Rechnungsübersicht
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InvoiceLine=Rechnungsposition
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SupplierInvoiceLines=Lieferantenrechnungspositionen
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paymentInInvoiceCurrency=In Rechnungswährung
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PaidBack=Zurückbezahlt
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DeletePayment=Zahlung löschen
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ConfirmDeletePayment=Nur zur Sicherheit: Willst du diese Zahlung wirklich löschen?
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ConfirmConvertToReduc=Willst du diese %s in eine Gutschrift umwandeln?
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ConfirmConvertToReduc2=Der Betrag wird in den Gutschriften gespeichert und kann für diesen Kunden in einer offenen oder künftigen Rechnung als Rabatt verwendet werden.
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ConfirmConvertToReducSupplier=Willst du diese %s in eine Gutschrift umwandeln?
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ConfirmConvertToReducSupplier2=Der Betrag wird in den Gutschriften gespeichert und kann für diesen Lieferanten in einer offenen oder künftigen Rechnung als Rabatt verwendet werden.
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ReceivedPayments=Zahlungseingang
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ReceivedCustomersPayments=Erhaltene Kundenzahlungen
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PayedSuppliersPayments=Ausgeführte Zahlungen an Lieferanten
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PaymentsReportsForYear=Zahlungsbericht laufendes Jahr für %s
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PaymentsBackAlreadyDone=Bereits getätigte Rückerstattungen
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PaymentRule=Zahlungsmodalitäten
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PaymentAmount=Betrag
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PaymentHigherThanReminderToPay=Der eingegangene Betrag ist höher als der Mahnbetrag.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist. <br> Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Hoppla, du willst einen höheren Betrag angeben, als noch offen ist. <br> Falls das so stimmt und du daraus z.B. eine Gutschrift machen willst - kein Problem.
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ClassifyPaidPartially=Als 'teilweise bezahlt' markieren
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ClassifyCanceled=Als 'zurückgezogen' markieren
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ClassifyUnBilled=Als "nicht verrechnet" markieren
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AddBill=Erstelle eine Rechnung oder Gutschrift
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DeleteBill=Rechnung löschen
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SearchASupplierInvoice=Suche eine Lieferantenrechnung
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ConvertToReduc=In Rabatt umwandeln
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ConvertExcessReceivedToReduc=Überschuss in Gutschrift umwandeln
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ConvertExcessPaidToReduc=Überschuss in Rabatt umwandeln
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Geben Sie die vom Kunden erhaltene Zahlung ein
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BillStatus=Rechnung Status
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BillStatusPaidBackOrConverted=Rückerstattet oder in Gutschrift umgewandelt
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BillStatusConverted=In Rabatt umgewandelt (in Schlussrechnung anrechenbar)
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BillStatusNotRefunded=Nicht zurückerstattet
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BillStatusClosedPaidPartially=Bezahlt (teilweise)
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BillShortStatusConverted=Verarbeitet
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BillShortStatusNotRefunded=Nicht zurückerstattet
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BillShortStatusClosedPaidPartially=Bezahlt (teilweise)
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PaymentStatusToValidShort=Freizugeben
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ErrorVATIntraNotConfigured=Die innergemeinschaftliche MWST - Nummer ist noch nicht definiert.
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Es ist noch keine Standard - Zahlungsart hinterlegt. Ergänze das in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
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ErrorCreateBankAccount=Lege ein Bankkonto an und definiere anschliessend die Zahlungsarten in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Obacht: Du versuchst eine Ersatzrechnung für Rechnung %s freizugeben. Diese wurde allerdings bereits durch Rechnung %s ersetzt.
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RecurringInvoiceTemplate=Vorlage für wiederkehrende Rechnung
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NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Keine passende wiederkehrende Rechnungsvorlage gefunden
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NotARecurringInvoiceTemplate=Keine Rechnungsvorlage für wiederkehrende Rechnungen
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LastBills=%s neueste Rechnungen
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LatestTemplateInvoices=%s neueste Rechnungsvorlagen
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LatestCustomerTemplateInvoices=%s neueste Kundenrechnungs - Vorlagen
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LatestSupplierTemplateInvoices=%s neueste Lieferanten - Rechnungsvorlagen
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LastCustomersBills=%s neueste Kundenrechnungen
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LastSuppliersBills=%s neueste Lieferantenrechnungen
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CustomersDraftInvoices=Kundenrechnungsentwürfe
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SuppliersDraftInvoices=Lieferantenrechnungsentwürfe
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ConfirmDeleteBill=Bist du sicher, dass du diese Rechnung löschen willst?
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ConfirmUnvalidateBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> auf den Status Entwurf zurücksetzen willst?
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ConfirmClassifyPaidBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> als bezahlt markieren willst?
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ConfirmCancelBill=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> zurückziehen willst?
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ConfirmCancelBillQuestion=Was ist der Grund, dass du diese Rechnung als "aufgegeben" klassifizieren willst?
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ConfirmClassifyPaidPartially=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> als bezahlt markieren willst?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Diese Rechnung wurde nicht vollständig bezahlt. Was sind Gründe für das Schliessen dieser Rechnung?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Zur Korrektur der MWST wird eine Gutschrift angelegt.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Rabatt, weil die Zahlung vor Fristablauf getätigt worden ist.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Ich akzeptiere den Verlust der MwSt. aus diesem Rabatt.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Die Mehrwertsteuer aus diesem Rabatt wird ohne Gutschrift wieder hergestellt.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Kundenverschulden
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Diese Wahl ist möglich, wenn du die Rechnung mit passendem Kommentar versehen hast.\n(Beispiel "Nur die MWST auf dem tatsächlich bezahlten Preis ist abzugsberechtigt")
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In einigen Ländern steht diese Option nur offen, wenn die Rechnung mit entsprechenden Kommentaren versehen ist.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Unter <b>Kundenverschulden</b> fallen vor allem Zahlungsunwilligkeit-, bzw. -unfähigkeit (Insolvenz).
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Wähle diese Option, falls keine der anderen zutrifft: <br> - Zahlung unvollständig wg. mangelhafter oder falscher Lieferung <br> - Forderung auf Grund vergessenen Rabatts zu hoch <br> Korrigiere in jedem Fall den Überbetrag in der Buchhaltung über eine entsprechende Gutschrift.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Weitere
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ConfirmCustomerPayment=Stimmt dieser Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
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ConfirmSupplierPayment=Stimmt dieser Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
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ConfirmValidatePayment=Bist du sicher, dass du diese Zahlung freigeben willst? Danach kannst du keine Änderungen mehr vornehmen.
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NumberOfBills=Anzahl der Rechnungen
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AmountOfBillsHT=Gesamtbetrag Rechnungen pro Monat (inkl. Steuern)
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ToPayOn=Zahlbar am %s
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toPayOn=zahlbar am %s
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ExcessPaid=Bezahlter Überschuss
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EscompteOffered=Rabatt angeboten (Skonto)
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EscompteOfferedShort=Rabatt
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SendBillRef=Einreichung der Rechnung %s
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SendReminderBillRef=Einreichung von Rechnung %s (Erinnerung)
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RefBill=Rechnungs Nr.
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ToBill=Zu verrechnen
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RelatedRecurringCustomerInvoices=Verknüpfte wiederkehrende Kundenrechnung
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ExportDataset_invoice_2=Kundenrechnungen und -zahlungen
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Reduction=Ermässigung
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Reductions=Ermässigungen
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AddRelativeDiscount=Jeweiligen Rabatt erstellen
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EditRelativeDiscount=Relativen Rabatt bearbeiten
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AddGlobalDiscount=Rabattregel hinzufügen
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EditGlobalDiscounts=Absolute Rabatte bearbeiten
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AddCreditNote=Gutschrift erstellen
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CreditNote=Gutschrift
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DiscountFromCreditNote=Rabatt aus Gutschrift %s
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DiscountFromDeposit=Anzahlungen zur Rechnung %s
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DiscountFromExcessReceived=Überschuss zum Rechnungsbetrag %s
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DiscountFromExcessPaid=Überschuss zum Rechnungsbetrag %s
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AbsoluteDiscountUse=Diese Art von Krediten verwendet werden kann auf der Rechnung vor der Validierung
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NewGlobalDiscount=Neue Rabattregel
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DiscountType=Rabattart
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DiscountStillRemaining=Verfügbare Rabatte und Gutschriften
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DiscountAlreadyCounted=Aufgebrauchte Rabatte und Gutschriften
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HelpEscompte=Dieser Kundenrabatt wurde wegen Zahlung vor Frist gewährt.
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HelpAbandonBadCustomer=Dieser Betrag wurde aufgegeben (Kundenverschulden) und ist als uneinbringlich zu werten.
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HelpAbandonOther=Dieser Betrag wurde auf Grund eines Fehlers aufgegeben (falsche Rechnung oder an falschen Kunden)
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IdSocialContribution=Sozialabgaben/Unternehmenssteuer Zahlungs-ID
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PaymentId=Zahlung id
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PaymentRef=Zahlungsreferenz
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InvoiceRef=Rechnungs Nr.
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OrderBilled=Bestellung verrechnet
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PaymentNumber=Zahlung Nr.
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WatermarkOnDraftBill=Wasserzeichen auf Rechnungs-Entwurf (keines, falls leer)
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ConfirmCloneInvoice=Bist du sicher, dass du die Rechnung <b>%s</b> duplizieren willst?
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DescTaxAndDividendsArea=Dieser Bereich stellt eine Übersicht aller Zahlungen für sonstige Ausgaben dar. Nur Datensätze mit Zahlung im festgelegten Jahr sind enthalten.
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NbOfPayments=Anzahl der Zahlungen
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SplitDiscount=Split Rabatt in zwei
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ConfirmSplitDiscount=Bist du sicher, dass du diesen Rabatt über <b>%s</b>%s in zwei kleinere aufteilen willst?
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TypeAmountOfEachNewDiscount=Gib den Betrag für jeden der zwei Rabatte ein.
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TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Beide Rabatte zusammen müssen gleich gross sein, wie der ursprüngliche.
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ConfirmRemoveDiscount=Bist du sicher, dass du diesen Rabatt entfernen willst?
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RelatedSupplierInvoices=Ähnliche Lieferantenrechnungen
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WarningBillExist=Obacht, dazu existiert bereits mindestens eine Rechnung
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AmountPaymentDistributedOnInvoice=Zahlungsbetrag auf Rechnungen verteilen
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PaymentNote=Zahlungsnotiz
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FrequencyPer_d=Alle %s Tage
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NextDateToExecution=Datum der nächsten Rechnungsstellung
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DateLastGeneration=Datum der letzten Rechnungsstellung
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GeneratedFromRecurringInvoice=Aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt
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InvoiceGeneratedFromTemplate=Rechnung %s aus wiederkehrender Rechnungsvorlage %s erstellt
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PaymentConditionShortRECEP=Bei Erhalt
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PaymentConditionRECEP=Bei Erhalt
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 Tage ab Ende des Monats
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PaymentCondition30DENDMONTH=30 Tage ab Monatsende
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PaymentCondition60DENDMONTH=60 Tage ab Monatsende
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VarAmountOneLine=Variabler Betrag (%% tot.) - 1 Position mit Bezeichnung '%s'
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PaymentTypePRE=Bankeinzug/Lastschrift
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PaymentTypeTIP=Dokumenteninkasso
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PaymentTypeShortTIP=Dokumenteninkasso Zahlung
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PaymentTypeVAD=Onlinezahlung
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PaymentTypeShortVAD=Onlinezahlung
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PaymentTypeTRA=Bankcheck
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PaymentTypeShortTRA=Entwurf
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PaymentTypeShortFAC=Nachnahme
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DeskCode=Abteilungsnummer
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IBANNumber=IBAN Nummer
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BICNumber=BIC / SWIFT Code
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ExtraInfos=Zusatzinformationen
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RegulatedOn=Gebucht am
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ChequeBank=Scheckbank
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PrettyLittleSentence=Nehmen Sie die Höhe der Zahlungen, die aufgrund von Schecks, die in meinem Namen als Mitglied eines Accounting Association, die von der Steuerverwaltung.
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IntracommunityVATNumber=Innergemeinschaftliche MWST - Nummer
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VATIsNotUsedForInvoice=* Nicht für MwSt-art-CGI-293B
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UseCredit=Verwenden Sie diese Gutschrift
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzieren Sie die Zahlung mit dieser Gutschrift
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PaymentInvoiceRef=Die Zahlung der Rechnung %s
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Reported=Verzögert
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NoteListOfYourUnpaidInvoices=Bitte beachten: Diese Liste enthält nur Rechnungen für Geschäftspartner, bei denen Sie als Vertreter angegeben sind.
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YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Sie müssen zuerst eine Standardrechnung Erstellen und diese dann in eine Rechnungsvorlage umwandeln
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TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Repräsentative Follow-up Kundenrechnung
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TypeContact_facture_external_BILLING=Kundenrechnung Kontakt
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TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Lieferanten - Rechnungskontakt
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TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Lieferanten - Versandkontakt
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InvoiceFirstSituationAsk=Erste Situation Rechnung
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InvoiceFirstSituationDesc=Die <b>Situation Rechnungen</b> auf Situationen zu einer Progression bezogen gebunden, beispielsweise das Fortschreiten einer Konstruktion. Jede Situation ist mit einer Rechnung gebunden.
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InvoiceSituation=Situation Rechnung
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PDFInvoiceSituation=Situation Rechnung
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InvoiceSituationAsk=Rechnung folgende Situation
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InvoiceSituationDesc=Erstellen Sie eine neue Situation im Anschluss an eine bereits bestehende
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SituationAmount=Situation Rechnungsbetrag (ohne MwSt.)
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SituationDeduction=Situation Subtraktion
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CreateNextSituationInvoice=Erstelle nächsten Position
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DisabledBecauseNotLastInCycle=Der folgende Situation ist bereits vorhanden.
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DisabledBecauseFinal=Dieser Status ist endgültig.
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CantBeLessThanMinPercent=Der Fortschritt kann nicht kleiner als sein bisheriger Wert werden.
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PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation Rechnung
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invoiceLineProgressError=Rechnungszeile Fortschritt kann nicht grösser oder gleich der nächsten Rechnungszeile sein
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ToCreateARecurringInvoice=Um eine wiederkehrende Rechnung für diesen Vertrag zu erstellen, zuerst einen Rechnungsentwurf erstellen und diesen dann in eine Vorlage umwandeln und zuletzt den Rechnungsintervall erfassen.
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ToCreateARecurringInvoiceGene=Um zukünftige wiederkehrende Rechnungen manuell zu erstellen, gehen Sie zum Menü <strong>%s - %s - %s</strong>.
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SalaryInvoice=Lohn
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