forked from Wavyzz/dolibarr
145 lines
6.5 KiB
Plaintext
145 lines
6.5 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
|
|
Bank=Bankas
|
|
MenuBankCash=Bankas/Pinigai
|
|
BankName=Banko pavadinimas
|
|
FinancialAccount=Sąskaita
|
|
BankAccount=Banko sąskaita
|
|
BankAccounts=Banko sąskaitos
|
|
ShowAccount=Rodyti sąskaitą
|
|
AccountRef=Finansinės sąskaitos nuoroda
|
|
AccountLabel=Finansinės sąskaitos etiketė
|
|
CashAccount=Grynųjų pinigų sąskaita
|
|
CashAccounts=Grynųjų pinigų sąskaitos
|
|
CurrentAccounts=Einamosios sąskaitos
|
|
SavingAccounts=Taupomosios sąskaitos
|
|
ErrorBankLabelAlreadyExists=Finansinės sąskaitos etiketė jau egzistuoja
|
|
BankBalance=Balansas
|
|
BankBalanceBefore=Balansuoti prieš
|
|
BankBalanceAfter=Balansuoti po
|
|
BalanceMinimalAllowed=Mažiausias leidžiamas balansas
|
|
BalanceMinimalDesired=Minimalus norimas balansas
|
|
InitialBankBalance=Pradinis balansas
|
|
EndBankBalance=Pabaigos balansas
|
|
CurrentBalance=Dabartinis balansas
|
|
FutureBalance=Ateities balansas
|
|
ShowAllTimeBalance=Rodyti balansą nuo pradžios
|
|
AllTime=Nuo pradžios
|
|
Reconciliation=Suderinimas
|
|
RIB=Banko sąskaitos numeris
|
|
IBAN=IBAN numeris
|
|
IbanValid=IBAN galiojantis
|
|
IbanNotValid=IBAN negalioja
|
|
BIC=BIC/SWIFT numeris
|
|
SwiftValid=BIC / SWIFT galiojantis
|
|
SwiftNotValid=BIC / SWIFT negalioja
|
|
StandingOrders=Pastovūs užsakymai
|
|
StandingOrder=Pastovus užsakymas
|
|
AccountStatement=Sąskaitos išrašas
|
|
AccountStatementShort=Suvestinė
|
|
AccountStatements=Sąskaitos suvestinės
|
|
LastAccountStatements=Sąskaitos naujausios suvestinės
|
|
IOMonthlyReporting=Mėnesio ataskaitos
|
|
BankAccountDomiciliation=Sąskaitos adresas
|
|
BankAccountCountry=Sąskaitos šalis
|
|
BankAccountOwner=Sąskaitos savininko vardas/pavadinimas
|
|
BankAccountOwnerAddress=Sąskaitos savininko adresas
|
|
RIBControlError=Verčių integralumo patikrinimas nepavyksta. Tai reiškia, kad informacija apie šitos sąskaitos numerį yra nepilna arba klaidinga (patikrinkite šalį, numerius ir IBAN).
|
|
CreateAccount=Sukurti sąskaitą
|
|
NewAccount=Nauja sąskaita
|
|
NewFinancialAccount=Nauja finansinė sąskaita
|
|
MenuNewFinancialAccount=Nauja finansinė sąskaita
|
|
EditFinancialAccount=Redaguoti sąskaitą
|
|
LabelBankCashAccount=Banko arba grynųjų pinigų etiketė
|
|
AccountType=Sąskaitos tipas
|
|
BankType0=Taupomoji sąskaita
|
|
BankType1=Einamoji ar kredito kortelės sąskaita
|
|
BankType2=Grynųjų pinigų sąskaita
|
|
AccountsArea=Sąskaitų sritis
|
|
AccountCard=Sąskaitos kortelė
|
|
DeleteAccount=Ištrinti sąskaitą
|
|
ConfirmDeleteAccount=Ar tikrai norite ištrinti šią sąskaitą?
|
|
Account=Sąskaita
|
|
BankTransactionByCategories=Banko operacijos pagal kategorijas
|
|
BankTransactionForCategory=Banko operacijos kategorijoms <b>%s</b>
|
|
RemoveFromRubrique=Pašalinti ryšį su kategorija
|
|
RemoveFromRubriqueConfirm=Ar tikrai norite pašalinti ryšį tarp operacijos ir kategorijos ?
|
|
ListBankTransactions=Banko operacijų sąrašas
|
|
IdTransaction=Operacijos ID
|
|
BankTransactions=Banko operacijos
|
|
ListTransactions=Rodyti operacijas
|
|
ListTransactionsByCategory=Rodyti operaciją/kategoriją
|
|
TransactionsToConciliate=Operacijos suderinimui
|
|
Conciliable=Gali būti suderintos
|
|
Conciliate=Suderinti
|
|
Conciliation=Suderinimas
|
|
IncludeClosedAccount=Įtraukti uždarytas sąskaitas
|
|
OnlyOpenedAccount=Tik atidarytos sąskaitos
|
|
AccountToCredit=Kredituoti sąskaitą
|
|
AccountToDebit=Debetuoti sąskaitą
|
|
DisableConciliation=Išjungti suderinimo funkciją šiai sąskaitai
|
|
ConciliationDisabled=Suderinimo funkcija išjungta
|
|
StatusAccountOpened=Atidaryta
|
|
StatusAccountClosed=Uždaryta
|
|
AccountIdShort=Skaičius
|
|
LineRecord=Operacija/Sandoris
|
|
AddBankRecord=Pridėti operaciją/sandorį
|
|
AddBankRecordLong=Pridėti operaciją/sandorį rankiniu būdu
|
|
ConciliatedBy=Suderintas
|
|
DateConciliating=Suderinimo data
|
|
BankLineConciliated=Operacija/sandoris suderinta
|
|
CustomerInvoicePayment=Kliento mokėjimas
|
|
SupplierInvoicePayment=Supplier payment
|
|
SubscriptionPayment=Subscription payment
|
|
WithdrawalPayment=Išėmimo (withdrawal) mokėjimas
|
|
SocialContributionPayment=Socialinio / fiskalinio mokesčio mokėjimas
|
|
BankTransfer=Banko pervedimas
|
|
BankTransfers=Banko pervedimai
|
|
TransferDesc=Pervesti iš vienos sąskaitos į kitą, Dolibarr įrašys du įrašus (pirminę sąskaitą debetuos ir antrą sąskaitą kredituos ta pačia suma. Tas pats žymeklis ir ta pati data bus naudojama šios operacijos įrašams)
|
|
TransferFrom=Iš
|
|
TransferTo=Į
|
|
TransferFromToDone=Pervedimas <b>%s</b> iš <b>%s</b> į <b>%s</b> užregistruotas.
|
|
CheckTransmitter=Siuntėjas
|
|
ValidateCheckReceipt=Čekį pripažinti galiojančiu ?
|
|
ConfirmValidateCheckReceipt=Ar tikrai norite pripažinti galiojančiu šį čekį ? Vėliau jokių pakeitimų nebus galima daryti.
|
|
DeleteCheckReceipt=Ištrinti šį čekį ?
|
|
ConfirmDeleteCheckReceipt=Ar tikrai norite ištrinti šį čekį ?
|
|
BankChecks=Banko čekiai
|
|
BankChecksToReceipt=Checks awaiting deposit
|
|
ShowCheckReceipt=Rodyti čekio depozito kvitą
|
|
NumberOfCheques=Čekio numeris
|
|
DeleteTransaction=Ištrinti operaciją
|
|
ConfirmDeleteTransaction=Ar tikrai norite ištrinti šią operaciją ?
|
|
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Tai taip pat ištrins sugeneruotas banko operacijas
|
|
BankMovements=Judėjimai
|
|
PlannedTransactions=Planuotos operacijos
|
|
Graph=Grafika
|
|
ExportDataset_banque_1=Banko operacijos ir sąskaitos suvestinė
|
|
ExportDataset_banque_2=Įmokos kvitas
|
|
TransactionOnTheOtherAccount=Operacijos kitoje sąskaitoje
|
|
PaymentNumberUpdateSucceeded=Payment number updated successfully
|
|
PaymentNumberUpdateFailed=Mokėjimo numeris negali būti atnaujintas
|
|
PaymentDateUpdateSucceeded=Payment date updated successfully
|
|
PaymentDateUpdateFailed=Mokėjimo data negali būti atnaujinta
|
|
Transactions=Operacijos
|
|
BankTransactionLine=Banko operacija
|
|
AllAccounts=Visos banko/grynųjų pinigų sąskaitos
|
|
BackToAccount=Atgal į sąskaitą
|
|
ShowAllAccounts=Rodyti visas sąskaitas
|
|
FutureTransaction=Operacija ateityje. Negalima taikyti
|
|
SelectChequeTransactionAndGenerate=Pasirinkti/filtruoti čekius, kad įtraukti į čekio depozito kvitą ir paspausti mygtuką "Sukurti".
|
|
InputReceiptNumber=Pasirinkti banko ataskaitą, susijusią su taikymu. Naudokite rūšiuojamą skaitmeninę reikšmę: YYYYMM arba YYYYMMDD
|
|
EventualyAddCategory=Nurodyti kategoriją, kurioje klasifikuoti įrašus
|
|
ToConciliate=Taikyti ?
|
|
ThenCheckLinesAndConciliate=Tada patikrinkite linijas, esančias banko suvestinėje ir paspauskite
|
|
DefaultRIB=BAN pagal nutylėjimą
|
|
AllRIB=Visi BAN
|
|
LabelRIB=BAN etiketė
|
|
NoBANRecord=Nėra BAN įrašų
|
|
DeleteARib=Ištrinti BAN įrašą
|
|
ConfirmDeleteRib=Ar tikrai norite ištrinti šį BAN įrašą?
|
|
RejectCheck=Grąžintas čekis
|
|
ConfirmRejectCheck=Ar tikrai norite pažymėti šį čekį kaip atmestą ?
|
|
RejectCheckDate=Čekio grąžinimo data
|
|
CheckRejected=Čekis grąžintas
|
|
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Čekis grąžintas ir sąskaita iš naujo atidaryta
|