dolibarr-fork/htdocs/langs/pl_PL/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Płatności poleceniami zapłaty
SuppliersStandingOrdersArea=Płatności przelewem
StandingOrdersPayment=Polecenia zapłaty
StandingOrderPayment=Polecenie zapłaty
NewStandingOrder=Nowe polecenie zapłaty
NewPaymentByBankTransfer=Nowa płatność przelewem
StandingOrderToProcess=Do procesu
PaymentByBankTransferReceipts=Polecenia przelewu
PaymentByBankTransferLines=Wiersze polecenia przelewu
WithdrawalsReceipts=Polecenia zapłaty
WithdrawalReceipt=Zamówienie polecenia zapłaty
BankTransferReceipts=Polecenia przelewu
BankTransferReceipt=Polecenie przelewu
LatestBankTransferReceipts=Najnowsze polecenia przelewu %s
LastWithdrawalReceipts=Najnowsze pliki poleceń zapłaty %s
WithdrawalsLine=Wiersz polecenia zapłaty
CreditTransferLine=Linia polecenia przelewu
WithdrawalsLines=Wiersze polecenia zapłaty
CreditTransferLines=Linie polecenia przelewu
RequestStandingOrderToTreat=Żądania zapłaty polecenia zapłaty do przetworzenia
RequestStandingOrderTreated=Przetworzono wnioski o polecenie zapłaty za polecenie zapłaty
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Żądania polecenia przelewu do przetworzenia
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Przetworzono wnioski o polecenie przelewu
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Jeszcze nie możliwe. Wycofaj stan musi być ustawiony na "dobro", zanim uzna odrzucić na konkretnych liniach.
NbOfInvoiceToWithdraw=Liczba kwalifikujących się faktur dla klientów z oczekującym poleceniem zapłaty
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Liczba faktur klienta z poleceniami zapłaty za pomocą polecenia zapłaty, które zawierają zdefiniowane informacje o koncie bankowym
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Liczba zakwalifikowanych faktur dostawcy oczekujących na płatność poleceniem przelewu
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Faktura dostawcy czeka na płatność przelewem
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura oczekująca na polecenie zapłaty
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura oczekująca na przelew
AmountToWithdraw=Kwota do wycofania
NoInvoiceToWithdraw=Brak otwartej faktury dla „%s” nie oczekuje. Przejdź do zakładki „%s” na karcie faktury, aby złożyć wniosek.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Żadna faktura dostawcy z otwartymi „Bezpośrednimi wnioskami o kredyt” nie oczekuje. Przejdź do zakładki „%s” na karcie faktury, aby złożyć wniosek.
ResponsibleUser=Odpowiedzialność użytkownika
WithdrawalsSetup=Konfiguracja płatności poleceniem zapłaty
CreditTransferSetup=Konfiguracja polecenia przelewu
WithdrawStatistics=Statystyki płatności poleceniem zapłaty
CreditTransferStatistics=Statystyka poleceń przelewu
Rejects=Odrzucone
LastWithdrawalReceipt=Najnowsze potwierdzenia %s polecenia zapłaty
MakeWithdrawRequest=Złóż wniosek o płatność za pomocą polecenia zapłaty
MakeBankTransferOrder=Złóż wniosek o przelew
WithdrawRequestsDone=Zarejestrowano %s polecenia zapłaty za polecenie zapłaty
BankTransferRequestsDone=%s odnotowano żądania przelewu
ThirdPartyBankCode=Kod banku zewnętrznego
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Żadna faktura nie została pobrana pomyślnie. Sprawdź, czy faktury dotyczą firm z prawidłowym IBAN i czy IBAN ma UMR (Unique Mandate Reference) w trybie <strong> %s </strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=To potwierdzenie wypłaty jest już oznaczone jako zaksięgowane; nie można tego zrobić dwa razy, ponieważ mogłoby to potencjalnie spowodować zduplikowane płatności i wpisy bankowe.
ClassCredited=Klasyfikacja zapisane
ClassCreditedConfirm=Czy na pewno chcesz to wycofanie otrzymania sklasyfikowania jako wpłacone na konto bankowe?
TransData=Data Transmission
TransMetod=Tryb transmisji
Send=Wysłać
Lines=Linie
StandingOrderReject=Problem odrzucenia
WithdrawsRefused=Odmowa polecenia zapłaty
WithdrawalRefused=Wypłaty Refuseds
CreditTransfersRefused=Polecenia przelewu odrzucone
WithdrawalRefusedConfirm=Czy na pewno chcesz wprowadzić odrzucenie wycofania dla społeczeństwa
RefusedData=Od odrzucenia
RefusedReason=Powodem odrzucenia
RefusedInvoicing=Rozliczeniowych odrzucenia
NoInvoiceRefused=Nie za odrzucenie
InvoiceRefused=Faktura odmówił (Naładuj odrzucenie do klienta)
StatusDebitCredit=Status debetowy / kredytowy
StatusWaiting=Czekanie
StatusTrans=Przekazywane
StatusDebited=Obciążony
StatusCredited=Dobro
StatusPaid=Płatność
StatusRefused=Odmówił
StatusMotif0=Nieokreślone
StatusMotif1=Przepis insuffisante
StatusMotif2=conteste liqueur
StatusMotif3=Brak polecenia zapłaty za pomocą polecenia zapłaty
StatusMotif4=Zamówienie
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Salda rachunku bez
StatusMotif7=Orzeczenia sądowego
StatusMotif8=Inny powód
CreateForSepaFRST=Utwórz plik polecenia zapłaty (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Utwórz plik polecenia zapłaty (SEPA RCUR)
CreateAll=Utwórz plik polecenia zapłaty (wszystkie)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Utwórz plik do przelewu
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Utwórz plik polecenia przelewu (SEPA)
CreateGuichet=Tylko biuro
CreateBanque=Tylko bank
OrderWaiting=Oczekiwania na leczenie
NotifyTransmision=Nagraj transmisję pliku zamówienia
NotifyCredit=Rekord zamówienia
NumeroNationalEmetter=Krajowy numer nadajnika
WithBankUsingRIB=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem RIB
WithBankUsingBANBIC=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Otrzymywanie konta bankowego
BankToPayCreditTransfer=Konto bankowe używane jako źródło płatności
CreditDate=Kredyt na
WithdrawalFileNotCapable=Nie można wygenerować plik paragon wycofania dla danego kraju:% s (Twój kraj nie jest obsługiwany)
ShowWithdraw=Pokaż polecenie zapłaty
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Jeśli jednak faktura zawiera co najmniej jedno polecenie zapłaty, które nie zostało jeszcze przetworzone, nie zostanie ono ustawione jako zapłacone, aby umożliwić wcześniejsze zarządzanie wypłatą.
DoStandingOrdersBeforePayments=Ta zakładka umożliwia zażądanie polecenia zapłaty za polecenie zapłaty. Po zakończeniu przejdź do menu Bank-> Płatność poleceniem zapłaty, aby wygenerować polecenie zapłaty i zarządzać nim. Kiedy polecenie zapłaty zostanie zamknięte, płatność za faktury zostanie automatycznie zarejestrowana, a faktury zostaną zamknięte, jeśli pozostała do zapłaty kwota jest zerowa.
DoCreditTransferBeforePayments=Ta zakładka umożliwia złożenie wniosku o polecenie przelewu. Po zakończeniu przejdź do menu Bank-> Płatność przelewem, aby wygenerować i zarządzać poleceniem przelewu. Kiedy polecenie przelewu zostanie zamknięte, płatność za faktury zostanie automatycznie zarejestrowana, a faktury zostaną zamknięte, jeśli pozostała do zapłaty kwota jest zerowa.
WithdrawalFile=Plik polecenia zapłaty
CreditTransferFile=Plik polecenia przelewu
SetToStatusSent=Ustaw status "Plik Wysłane"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Spowoduje to również odnotowanie płatności na fakturach i zaklasyfikowanie ich jako „Zapłacone”, jeśli pozostały do zapłaty jest zerowy
StatisticsByLineStatus=Statystyki według stanu linii
RUM=RUM
DateRUM=Data podpisania mandatu
RUMLong=Unikalne odniesienie do upoważnienia
RUMWillBeGenerated=Jeśli puste, UMR (unikalny numer mandatu) zostanie wygenerowany po zapisaniu informacji o koncie bankowym.
WithdrawMode=Tryb polecenia zapłaty (FRST lub RECUR)
WithdrawRequestAmount=Kwota polecenia zapłaty:
BankTransferAmount=Kwota polecenia przelewu:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Nie można utworzyć polecenia zapłaty dla pustej kwoty.
SepaMandate=Upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Prosimy o przesłanie tego formularza upoważnienia pocztą elektroniczną na adres %s lub pocztą na adres
SEPALegalText=Podpisując ten formularz upoważnienia, upoważniasz (A) %s do wysyłania instrukcji do Twojego banku w celu obciążenia Twojego rachunku oraz (B) do Twojego banku do obciążania Twojego rachunku zgodnie z instrukcjami podanymi w %s. W ramach swoich praw masz prawo do zwrotu pieniędzy z banku zgodnie z warunkami umowy z bankiem. O zwrot kosztów należy ubiegać się w ciągu 8 tygodni od daty obciążenia konta. Twoje prawa związane z powyższym upoważnieniem są wyjaśnione w oświadczeniu, które możesz uzyskać od swojego banku.
CreditorIdentifier=Identyfikator wierzyciela
CreditorName=Nazwa wierzyciela
SEPAFillForm=(B) Proszę wypełnić wszystkie pola zaznaczone *
SEPAFormYourName=Twoje imię
SEPAFormYourBAN=Nazwa Twojego konta bankowego (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Twój kod identyfikacyjny banku (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Rodzaj płatności
ModeRECUR=Powtarzające się płatności
ModeFRST=Płatność jednorazowa
PleaseCheckOne=Proszę wybierz tylko jedną
CreditTransferOrderCreated=Utworzono polecenie przelewu %s
DirectDebitOrderCreated=Utworzono polecenie zapłaty %s
AmountRequested=Żądana kwota
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data wykonania
CreateForSepa=Utwórz plik polecenia zapłaty
ICS=Creditor Identifier - ICS
END_TO_END=Znacznik XML SEPA „EndToEndId” - Unikalny identyfikator przypisany do każdej transakcji
USTRD=„Niestrukturalny” tag XML SEPA
ADDDAYS=Dodaj dni do daty wykonania
NoDefaultIBANFound=Nie znaleziono domyślnego numeru IBAN dla tej strony trzeciej
### Notifications
InfoCreditSubject=Wypłata polecenia zapłaty %s przez bank
InfoCreditMessage=Polecenie zapłaty %s zostało opłacone przez bank <br> Dane do płatności: %s
InfoTransSubject=Przekazanie polecenia zapłaty %s do banku
InfoTransMessage=Polecenie zapłaty %s zostało wysłane do banku przez %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Kwota: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s
InfoRejectSubject=Polecenie zapłaty odrzucone
InfoRejectMessage=Witam, <br> <br> polecenie zapłaty za polecenie zapłaty faktury %s związanej z firmą %s, na kwotę %s zostało odrzucone przez bank. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Opcja dla trybu rzeczywistego nie był ustawiony, zatrzymujemy po tej symulacji
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Firma o identyfikatorze %s ma więcej niż jedno domyślne konto bankowe. Nie ma sposobu, aby wiedzieć, którego użyć.
ErrorICSmissing=Brak ICS na koncie bankowym %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Całkowita kwota polecenia zapłaty różni się od sumy wierszy