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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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Bill=Fattura
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Bills=Fatture
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BillsCustomers=Fatture attive
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BillsCustomer=Fattura attive
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BillsSuppliers=Fatture passive
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BillsCustomersUnpaid=Fatture attive non pagate
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Fatture attive non pagate per %s
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BillsSuppliersUnpaid=Fatture passive non pagate
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BillsSuppliersUnpaidForCompany=Fatture passive non pagate per %s
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BillsLate=Ritardi nei pagamenti
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BillsStatistics=Statistiche fatture attive
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BillsStatisticsSuppliers=Statistiche fatture passive
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DisabledBecauseNotErasable=Disabilitata perché impossibile da cancellare
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InvoiceStandard=Fattura Standard
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InvoiceStandardAsk=Fattura Standard
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InvoiceStandardDesc=Questo tipo di fattura è la fattura più comune.
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InvoiceDeposit=Fattura d'acconto
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InvoiceDepositAsk=Fattura d'acconto
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InvoiceDepositDesc=Fattura emessa quando è stato ricevuto un acconto.
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InvoiceProForma=Fattura proforma
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InvoiceProFormaAsk=Fattura proforma
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InvoiceProFormaDesc=La <b>fattura proforma</b> è uguale ad una fattura vera, ma non ha valore contabile.
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InvoiceReplacement=Fattura sostitutiva
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InvoiceReplacementAsk=Fattura sostitutiva
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InvoiceReplacementDesc=La <b>fattura sostitutiva</b> è utilizzata per annullare e sostituire completamente una fattura non ancora pagata.<br><br>Nota: Solo le fatture non pagate possono essere sostituite. Se la fattura che vuoi sostituire non è ancora stata chiusa, questa verrà automaticamente chiusa come "abbandonata".
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InvoiceAvoir=Nota di credito
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InvoiceAvoirAsk=Nota di credito per correggere fattura
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InvoiceAvoirDesc=La <b>nota di credito</b> è una fattura con importo negativo utilizzata per risolvere il problema di una fattura emessa con importo diverso da quello realmente pagato (perché il cliente ha pagato troppo per errore o non ha pagato completamente perché ad esempio ha restituito alcuni prodotti).
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invoiceAvoirWithLines=Crea una Nota Credito con le righe della fattura di origine.
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invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Crea nota di credito con il restante da pagare della fattura originale
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invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Crea nota di credito con il restante da pagare
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ReplaceInvoice=Sostituire fattura %s
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ReplacementInvoice=Fattura sostitutiva
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ReplacedByInvoice=Sostituita dalla fattura %s
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ReplacementByInvoice=Sostituita dalla fattura
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CorrectInvoice=Correggi fattura %s
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CorrectionInvoice=Correzione fattura
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UsedByInvoice=Usato per pagare fattura %s
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ConsumedBy=Consumati da
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NotConsumed=Non consumato
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NoReplacableInvoice=Nessuna fattura sostituibile
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NoInvoiceToCorrect=Nessuna fattura da correggere
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InvoiceHasAvoir=Rettificata da una o più fatture
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CardBill=Scheda fattura
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PredefinedInvoices=Fatture predefinite
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Invoice=Fattura
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Invoices=Fatture
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InvoiceLine=Riga fattura
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InvoiceCustomer=Fattura attiva
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CustomerInvoice=Fattura attive
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CustomersInvoices=Fatture attive
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SupplierInvoice=Fattura passiva
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SuppliersInvoices=Fatture passive
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SupplierBill=Fattura passiva
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SupplierBills=Fatture passive
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Payment=Pagamento
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PaymentBack=Rimborso
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Payments=Pagamenti
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PaymentsBack=Rimborsi
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paymentInInvoiceCurrency=in invoices currency
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PaidBack=Rimborsato
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DeletePayment=Elimina pagamento
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ConfirmDeletePayment=Vuoi davvero cancellare questo pagamento?
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ConfirmConvertToReduc=Vuoi trasformare questa nota di credito in uno sconto assoluto?<br/> L'importo di tale credito verrà salvato nello sconto assoluto del cliente e potrà essere utilizzato come sconto per una successiva fattura a questo cliente.
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SupplierPayments=Pagamenti fornitori
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ReceivedPayments=Pagamenti ricevuti
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ReceivedCustomersPayments=Pagamenti ricevuti dai clienti
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PayedSuppliersPayments=Pagamenti effettuati ai fornitori
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamenti ricevuti dai clienti da convalidare
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PaymentsReportsForYear=Report pagamenti per %s
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PaymentsReports=Report pagamenti
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PaymentsAlreadyDone=Pagamenti già fatti
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PaymentsBackAlreadyDone=Rimborso già effettuato
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PaymentRule=Regola pagamento
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PaymentMode=Tipo di pagamento
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IdPaymentMode=Tipo di pagamento (id)
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LabelPaymentMode=Tipo di pagamento (etichetta)
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PaymentModeShort=Tipo di pagamento
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PaymentTerm=Termine di pagamento
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PaymentConditions=Condizioni di pagamento
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PaymentConditionsShort=Condizioni di pagamento
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PaymentAmount=Importo del pagamento
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ValidatePayment=Convalidare questo pagamento?
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PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superiore alla rimanenza da pagare
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attenzione, l'importo del pagamento di una o più fatture è più elevato rispetto al dovuto.<br/> Modifica l'importo, oppure conferma e crea una nota di credito per la differenza riscossa.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attenzione, l'importo del pagamento di una o più fatture è più elevato rispetto al dovuto. <br> Modifica l'importo, altrimenti conferma.
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ClassifyPaid=Classifica come "pagata"
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ClassifyPaidPartially=Classifica come "parzialmente pagata"
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ClassifyCanceled=Classifica come "abbandonata"
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ClassifyClosed=Classifica come "chiusa"
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ClassifyUnBilled=Classifica come 'Non fatturato'
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CreateBill=Crea fattura
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CreateCreditNote=Crea nota di credito
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AddBill=Crea fattura o nota di credito
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AddToDraftInvoices=Aggiungi alle fattture in bozza
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DeleteBill=Elimina fattura
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SearchACustomerInvoice=Cerca una fattura attiva
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SearchASupplierInvoice=Cerca una fattura passiva
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CancelBill=Annulla una fattura
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SendRemindByMail=Promemoria tramite email
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DoPayment=Registra pagamento
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DoPaymentBack=Emetti rimborso
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ConvertToReduc=Converti in futuro sconto
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Inserisci il pagamento ricevuto dal cliente
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EnterPaymentDueToCustomer=Emettere il pagamento dovuto al cliente
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Disabilitato perché il restante da pagare vale zero
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PriceBase=Prezzo base
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BillStatus=Stato fattura
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StatusOfGeneratedInvoices=Status of generated invoices
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BillStatusDraft=Bozza (deve essere convalidata)
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BillStatusPaid=Pagata
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BillStatusPaidBackOrConverted=Rimborsata o convertita in sconto
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BillStatusConverted=Conv. in sconto
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BillStatusCanceled=Annullata
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BillStatusValidated=Convalidata (deve essere pagata)
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BillStatusStarted=Iniziata
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BillStatusNotPaid=Non pagata
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BillStatusClosedUnpaid=Chiusa (non pagata)
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BillStatusClosedPaidPartially=Pagata (in parte)
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BillShortStatusDraft=Bozza
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BillShortStatusPaid=Pagata
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BillShortStatusPaidBackOrConverted=Processata
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BillShortStatusConverted=Conv. in sconto
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BillShortStatusCanceled=Abbandonata
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BillShortStatusValidated=Convalidata
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BillShortStatusStarted=Iniziata
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BillShortStatusNotPaid=Non pagata
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BillShortStatusClosedUnpaid=Chiusa
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BillShortStatusClosedPaidPartially=Pagata (in parte)
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PaymentStatusToValidShort=Da convalidare
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ErrorVATIntraNotConfigured=Numero di partita IVA non ancora impostato
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Nessuna modalità di pagamento predefinita. Vai al modulo impostazione delle fatture per risolvere il problema.
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ErrorCreateBankAccount=Crea un conto bancario, quindi passa al modulo impostazione delle fatture per definire le modalità di pagamento
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ErrorBillNotFound=La fattura %s non esiste
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Errore, si tenta di convalidare una fattura per sostituire la fattura %s. Ma questa è già stato sostituita dalla fattura %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Errore, sconto già utilizzato
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Errore, la fattura a correzione deve avere un importo negativo
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Errore, questo tipo di fattura deve avere importo positivo
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Errore, non si può annullare una fattura che è stato sostituita da un'altra fattura non ancora convalidata
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BillFrom=Da
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BillTo=A
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ActionsOnBill=Azioni su fattura
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RecurringInvoiceTemplate=Fattura ricorrente
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NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=No recurring template invoice qualified for generation.
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FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Found %s recurring template invoice(s) qualified for generation.
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NotARecurringInvoiceTemplate=Not a recurring template invoice
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NewBill=Nuova fattura
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LastBills=Ultime %s fatture
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LastCustomersBills=Ultime %s fatture attive
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LastSuppliersBills=Ultime %s fatture passive
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AllBills=Tutte le fatture
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OtherBills=Altre fatture
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DraftBills=Fatture in bozza
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CustomersDraftInvoices=Bozze di fatture attive
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SuppliersDraftInvoices=Bozze di fatture passive
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Unpaid=Non pagato
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ConfirmDeleteBill=Vuoi davvero cancellare questa fattura?
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ConfirmValidateBill=Vuoi davvero convalidare questa fattura con riferimento <b> %s </b>?
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ConfirmUnvalidateBill=Sei sicuro di voler convertire la fattura <b>%s</b> in bozza?
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ConfirmClassifyPaidBill=Vuoi davvero cambiare lo stato della fattura <b>%s</b> in "pagata"?
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ConfirmCancelBill=Vuoi davvero annullare la fattura <b>%s</b>?
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ConfirmCancelBillQuestion=Perché si desidera classificare questa fattura come "abbandonata" ?
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ConfirmClassifyPaidPartially=Vuoi davvero cambiare lo stato della fattura <b>%s</b> in "parzialmente pagata"?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=La fattura non è stata pagata completamente. Quali sono i motivi per chiudere questa fattura?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Il restante da pagare <b>(%s %s)</b> viene scontato perché il pagamento è stato eseguito entro il termine. L'IVA sarà regolarizzata mediante nota di credito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Il restante da pagare <b>(%s %s)</b> viene scontato perché il pagamento è stato eseguito entro il termine. Accetto di perdere l'IVA sullo sconto.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Il restante da pagare <b>(%s %s)</b> viene scontato perché il pagamento è stato eseguito entro il termine. L'IVA sullo sconto sarà recuperata senza nota di credito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente moroso
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Parziale restituzione di prodotti
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Altri motivi
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Questa scelta è possibile se la fattura prevede la clausola di importi adeguabili. (Esempio «Solo l'imposta corrispondente al prezzo effettivamente pagato dà diritto alla deduzione»)
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In alcuni paesi, questa scelta potrebbe essere possibile solo se la fattura contiene la clausola adeguata.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizzare questa scelta se tutte le altre opzioni sono inadeguate.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>cattivo cliente</b> è un cliente che si rifiuta di pagare il suo debito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Questa scelta viene utilizzata quando il pagamento non è completo perché alcuni dei prodotti sono stati restituiti
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizzare questa scelta se tutte le altre opzioni sono inadeguate, per esempio: <br/>- il pagamento non è completo, in quanto alcuni prodotti sono stati restituiti.<br/>- l'importo richiesto è troppo oneroso per essere trasformato in uno sconto.<br/>Per correttezza contabile dovrà essere emessa una nota di credito.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altro
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Questa scelta sarà utilizzata in tutti gli altri casi. Perché, ad esempio, si prevede di creare una fattura sostitutiva.
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ConfirmCustomerPayment=Confermare riscossione per <b>%s</b> %s?
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ConfirmSupplierPayment=Confermare riscossione per <b>%s</b> %s?
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ConfirmValidatePayment=Vuoi davvero convalidare questo pagamento? Una volta convalidato non si potranno più operare modifiche.
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ValidateBill=Convalida fattura
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UnvalidateBill=Invalida fattura
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NumberOfBills=Numero di fatture
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NumberOfBillsByMonth=Numero di fatture per mese
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AmountOfBills=Importo delle fatture
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AmountOfBillsByMonthHT=Importo delle fatture per mese (al netto delle imposte)
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ShowSocialContribution=Mostra imposte sociali/fiscali
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ShowBill=Visualizza fattura
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ShowInvoice=Visualizza fattura
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ShowInvoiceReplace=Visualizza la fattura sostitutiva
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ShowInvoiceAvoir=Visualizza nota di credito
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ShowInvoiceDeposit=Visualizza fattura d'acconto
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ShowInvoiceSituation=Mostra avanzamento lavori
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ShowPayment=Visualizza pagamento
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AlreadyPaid=Già pagato
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AlreadyPaidBack=Già rimborsato
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Già pagato (senza note di credito o depositi)
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Abandoned=Abbandonata
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RemainderToPay=Restante da pagare
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RemainderToTake=Restante da incassare
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RemainderToPayBack=Restante da rimborsare
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Rest=In attesa
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AmountExpected=Importo atteso
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ExcessReceived=Ricevuto in eccesso
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EscompteOffered=Sconto offerto (pagamento prima del termine)
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EscompteOfferedShort=Sconto
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SendBillRef=Invio della fattura %s
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SendReminderBillRef=Invio della fattura %s (promemoria)
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StandingOrders=Mandati di pagamento
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StandingOrder=Mandato di pagamento
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NoDraftBills=Nessuna bozza di fatture
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NoOtherDraftBills=Nessun'altra bozza di fatture
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NoDraftInvoices=Nessuna fattura in bozza
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RefBill=Rif. fattura
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ToBill=Da fatturare
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RemainderToBill=Restante da fatturare
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SendBillByMail=Invia fattura via email
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SendReminderBillByMail=Inviare promemoria via email
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RelatedCommercialProposals=Proposte commerciali correlate
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RelatedRecurringCustomerInvoices=Fatture attive ricorrenti correlate
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MenuToValid=Da validare
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DateMaxPayment=Termine ultimo per il pagamento
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DateInvoice=Data di fatturazione
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DatePointOfTax=Point of tax
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NoInvoice=Nessuna fattura
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ClassifyBill=Classificazione fattura
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SupplierBillsToPay=Fatture passive non pagate
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CustomerBillsUnpaid=Fatture attive non pagate
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NonPercuRecuperable=Non recuperabile
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SetConditions=Imposta le condizioni di pagamento
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SetMode=Imposta la modalità di pagamento
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SetRevenuStamp=Set revenue stamp
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Billed=Fatturati
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RecurringInvoices=Fatture ricorrenti
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RepeatableInvoice=Modello fattura
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RepeatableInvoices=Modello fatture
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Repeatable=Modello
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Repeatables=Modelli
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ChangeIntoRepeatableInvoice=Converti in modello di fattura
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CreateRepeatableInvoice=Crea modello di fattura
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CreateFromRepeatableInvoice=Crea da modello di fattura
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Fatture attive e righe di fattura
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CustomersInvoicesAndPayments=Fatture attive e pagamenti
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ExportDataset_invoice_1=Elenco delle fatture attive e righe di fattura
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ExportDataset_invoice_2=Fatture clienti e pagamenti
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ProformaBill=Fattura proforma:
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Reduction=Sconto
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ReductionShort=Sconto
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Reductions=Sconti
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ReductionsShort=Sconti
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Discounts=Sconti
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AddDiscount=Crea sconto
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AddRelativeDiscount=Crea sconto relativo
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EditRelativeDiscount=Modifica lo sconto relativo
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AddGlobalDiscount=Creare sconto globale
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EditGlobalDiscounts=Modifica sconti globali
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AddCreditNote=Crea nota di credito
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ShowDiscount=Visualizza sconto
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ShowReduc=Mostra la ritenuta*
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RelativeDiscount=Sconto relativo
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GlobalDiscount=Sconto assoluto
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CreditNote=Nota di credito
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CreditNotes=Note di credito
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Deposit=Acconto
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Deposits=Depositi
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DiscountFromCreditNote=Sconto da nota di credito per %s
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DiscountFromDeposit=Pagamenti dalla fattura d'acconto %s
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AbsoluteDiscountUse=Questo tipo di credito può essere utilizzato su fattura prima della sua convalida
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CreditNoteDepositUse=La fattura deve essere convalidata per l'utilizzo di questo credito
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NewGlobalDiscount=Nuovo sconto globale
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NewRelativeDiscount=Nuovo sconto relativo
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NoteReason=Note/Motivo
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ReasonDiscount=Motivo dello sconto
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DiscountOfferedBy=Sconto concesso da
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DiscountStillRemaining=Sconto ancora disponibile
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DiscountAlreadyCounted=Sconto già applicato
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BillAddress=Indirizzo di fatturazione
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HelpEscompte=Questo sconto è concesso al cliente perché il suo pagamento è stato effettuato prima del termine.
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HelpAbandonBadCustomer=Tale importo è stato abbandonato (cattivo cliente) ed è considerato come un abbandono imprevisto.
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HelpAbandonOther=Tale importo è stato abbandonato dal momento che è stato un errore (cliente errato o fattura sostituita da altra, per esempio)
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IdSocialContribution=Social/fiscal tax payment id
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PaymentId=Id Pagamento
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PaymentRef=Rif. pagamento
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InvoiceId=Id fattura
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InvoiceRef=Rif. Fattura
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InvoiceDateCreation=Data di creazione fattura
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InvoiceStatus=Stato Fattura
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InvoiceNote=Nota Fattura
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InvoicePaid=Fattura pagata
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PaymentNumber=Numero del pagamento
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RemoveDiscount=Eiminare sconto
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WatermarkOnDraftBill=Filigrana sulla bozza di fatture (se presente)
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InvoiceNotChecked=Fattura non selezionata
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CloneInvoice=Clona fattura
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ConfirmCloneInvoice=Sei sicuro di voler clonare la <b>fattura %s?</b>
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DisabledBecauseReplacedInvoice=Disabilitata perché la fattura è stata sostituita
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DescTaxAndDividendsArea=Questa area riporta un riepilogo di tutti i pagamenti effettuati per spese straordinarie. Qui sono inclusi tutti i pagamenti registrati durante l'anno impostato.
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NbOfPayments=Numero pagamenti
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SplitDiscount=Dividi lo sconto in due
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ConfirmSplitDiscount=Vuoi davvero dividere questo sconto <b>del %s %s</b> in 2 sconti inferiori?
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TypeAmountOfEachNewDiscount=Importo in input per ognuna delle due parti:
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TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Il totale di due nuovi sconti deve essere pari allo sconto originale.
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ConfirmRemoveDiscount=Vuoi davvero eliminare questo sconto?
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RelatedBill=Fattura correlata
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RelatedBills=Fatture correlate
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RelatedCustomerInvoices=Fatture attive correlate
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RelatedSupplierInvoices=Fatture passive correlate
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LatestRelatedBill=Ultima fattura correlata
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WarningBillExist=Attenzione, una o più fatture già esistenti
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MergingPDFTool=Strumento di fusione dei PDF
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AmountPaymentDistributedOnInvoice=Payment amount distributed on invoice
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PaymentNote=Payment note
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ListOfPreviousSituationInvoices=Elenco delle fatture di avanzamento lavori precedenti
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ListOfNextSituationInvoices=Elenco delle prossime fatture di avanzamento lavori
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FrequencyPer_d=Ogni %s giorni
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FrequencyPer_m=Ogni %s mesi
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FrequencyPer_y=Ogni %s anni
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toolTipFrequency=Examples:<br /><b>Set 7 / day</b>: give a new invoice every 7 days<br /><b>Set 3 / month</b>: give a new invoice every 3 month
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NextDateToExecution=Date for next invoice generation
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DateLastGeneration=Data dell'ultima generazione
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MaxPeriodNumber=Max nb of invoice generation
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NbOfGenerationDone=Nb of invoice generation already done
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InvoiceAutoValidate=Convalida le fatture automaticamente
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GeneratedFromRecurringInvoice=Fattura ricorrente %s generata dal modello
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DateIsNotEnough=Data non ancora raggiunta
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InvoiceGeneratedFromTemplate=Fattura %s generata da modello ricorrente %s
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# PaymentConditions
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PaymentConditionShortRECEP=Ricevimento fattura
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PaymentConditionRECEP=Pagamento al ricevimento della fattura
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PaymentConditionShort30D=a 30 giorni
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PaymentCondition30D=Pagamento a 30 giorni
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 giorni fine mese
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PaymentCondition30DENDMONTH=30 giorni fine mese
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PaymentConditionShort60D=a 60 giorni
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PaymentCondition60D=Pagamento a 60 giorni
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PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 giorni fine mese
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PaymentCondition60DENDMONTH=60 giorni fine mese
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PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Consegna
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PaymentConditionPT_DELIVERY=In consegna
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PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordine
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PaymentConditionPT_ORDER=Ordinato
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PaymentConditionShortPT_5050=50-50
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PaymentConditionPT_5050=50%% all'ordine, 50%% alla consegna*
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FixAmount=Correggi importo
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VarAmount=Importo variabile (%% tot.)
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# PaymentType
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PaymentTypeVIR=Bonifico bancario
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PaymentTypeShortVIR=Bonifico bancario
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PaymentTypePRE=Domiciliazione bancaria
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PaymentTypeShortPRE=Domicil. banc.
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PaymentTypeLIQ=Pagamento in contanti
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PaymentTypeShortLIQ=Contanti
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PaymentTypeCB=Carta di credito
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PaymentTypeShortCB=Carta di credito
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PaymentTypeCHQ=Assegno
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PaymentTypeShortCHQ=Assegno
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PaymentTypeTIP=TIP (Documents against Payment)
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PaymentTypeShortTIP=TIP Payment
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PaymentTypeVAD=Pagamento on-line
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PaymentTypeShortVAD=Pagamen. online
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PaymentTypeTRA=Assegno circolare
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PaymentTypeShortTRA=Assegno circolare
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PaymentTypeFAC=Fattore
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PaymentTypeShortFAC=Fattore
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BankDetails=Dati banca
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BankCode=ABI
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DeskCode=CAB
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BankAccountNumber=C.C.
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BankAccountNumberKey=CIN
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Residence=Domiciliazione
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IBANNumber=Codice IBAN
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IBAN=IBAN
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BIC=BIC/SWIFT
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BICNumber=Codice BIC/SWIFT
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ExtraInfos=Extra info
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RegulatedOn=Regolamentato su
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ChequeNumber=Assegno N°
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ChequeOrTransferNumber=Assegno/Bonifico N°
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ChequeMaker=Check/Transfer transmitter
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ChequeBank=Banca emittente
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CheckBank=Controllo
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NetToBePaid=Netto a pagare
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PhoneNumber=Tel
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FullPhoneNumber=Telefono
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TeleFax=Fax
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PrettyLittleSentence=L'importo dei pagamenti in assegni emessi in nome mio viene accettato in qualità di membro di una associazione approvata dalla Amministrazione fiscale.
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IntracommunityVATNumber=Partita IVA intracomunitaria
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PaymentByChequeOrderedTo=I pagamenti mediante assegno vanno intestati a %s e spediti a
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PaymentByChequeOrderedToShort=Pagamenti mediante assegno intestati a
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SendTo=spedire a
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PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pagamenti tramite bonifico sul seguente C. C. bancario
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VATIsNotUsedForInvoice=* Non applicabile IVA art-293B del CGI
|
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LawApplicationPart1=Con l'applicazione della legge 80.335 del 12/05/80
|
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LawApplicationPart2=I beni restano di proprietà della
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LawApplicationPart3=il venditore fino alla completa riscossione
|
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LawApplicationPart4=del loro prezzo.
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LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL con capitale di
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UseLine=Applica
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UseDiscount=Usa lo sconto
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UseCredit=Utilizza il credito
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Riduci l'ammontare del pagamento con la nota di credito
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MenuChequeDeposits=Depositi assegni
|
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MenuCheques=Assegni
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MenuChequesReceipts=Ricezione assegni
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NewChequeDeposit=Nuovo acconto
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ChequesReceipts=Ricevute assegni
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ChequesArea=Area assegni
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ChequeDeposits=Depositi assegni
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Cheques=Assegni
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DepositId=Id deposit
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NbCheque=Numero di assegni
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Questa nota di credito è stata convertita in uno sconto di %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizza l'indirizzo del contatto associato alla fattura come indirizzo di fatturazione invece di quello impostato per l'azienda
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ShowUnpaidAll=Mostra tutte le fatture non pagate
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ShowUnpaidLateOnly=Visualizza solo fatture con pagamento in ritardo
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PaymentInvoiceRef=Pagamento fattura %s
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ValidateInvoice=Convalida fattura
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Cash=Contanti
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Reported=Segnalato
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DisabledBecausePayments=Impossibile perché ci sono dei pagamenti
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CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Impossibile rimuovere il pagamento. C'è almeno una fattura classificata come pagata
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ExpectedToPay=Pagamento previsto
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CantRemoveConciliatedPayment=Can't remove conciliated payment
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PayedByThisPayment=Pagato con questo pagamento
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ClosePaidInvoicesAutomatically=Classifica come "pagate" tutte le fatture standard, ad avanzamento lavori e le note di credito e di debito interamente saldate.
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ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classifica come "Pagata" tutte le note di credito interamente rimborsate
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AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Tutte le fatture totalmente pagate saranno automaticamente chiuse allo stato "Pagato".
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ToMakePayment=Paga
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ToMakePaymentBack=Rimborsa
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ListOfYourUnpaidInvoices=Elenco fatture non pagate
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NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: questo elenco contiene solo fatture che hai collegato ad un rappresentante.
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RevenueStamp=Marca da bollo
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YouMustCreateInvoiceFromThird=Questa opzione è disponibile quando crei fattura dalla scheda "cliente" di terze parti.
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YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Per creare un nuovo modelo bisogna prima creare una fattura normale e poi convertirla.
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PDFCrabeDescription=Modello di fattura Crabe. (Modello raccomandatoi)
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PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices
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TerreNumRefModelDesc1=Restituisce un numero nel formato %syymm-nnnn per le fatture, %syymm-nnnn per le note di credito e %syymm-nnnn per i versamenti, dove yy è l'anno, mm è il mese e nnnn è una sequenza progressiva, senza salti e che non si azzera.
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MarsNumRefModelDesc1=Restituisce un numero nel formato: %syymm-nnnn per le fatture standard, %syymm-nnnn per le fatture sostitutive, %syymm-nnnn per le fatture d'acconto e %syymm-nnnn per le note di credito dove yy è l'anno, mm è il mese e nnnn è una sequenza di numeri senza salti e che non si azzera
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TerreNumRefModelError=Un altro modello di numerazione con sequenza $ syymm è già esistente e non è compatibile con questo modello. Rimuovere o rinominare per attivare questo modulo.
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##### Types de contacts #####
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TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabile pagamenti clienti
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TypeContact_facture_external_BILLING=Contatto fatturazioni clienti
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TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contatto spedizioni clienti
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TypeContact_facture_external_SERVICE=Contatto servizio clienti
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TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsabile pagamenti fornitori
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TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contatto del fornitore per la fatturazione
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TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contatto spedizioni fornitori
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TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contatto servizio fornitori
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# Situation invoices
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InvoiceFirstSituationAsk=Prima fattura di avanzamento lavori
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InvoiceFirstSituationDesc=La <b>fatturazione ad avanzamento lavori</b> è collegata a una progressione e a un avanzamento dello stato del lavoro, ad esempio la progressione di una costruzione. Ogni avanzamento lavori è legato a una fattura.
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InvoiceSituation=Fattura ad avanzamento lavori
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InvoiceSituationAsk=Fattura a seguito di avanzamento lavori
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InvoiceSituationDesc=Crea un nuovo avanzamento lavori a seguito di uno già esistente
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SituationAmount=Importo della fattura di avanzamento lavori (al netto delle imposte)
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SituationDeduction=Situation subtraction
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ModifyAllLines=Modifica tutte le righe
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CreateNextSituationInvoice=Crea il prossimo avanzamento lavori
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NotLastInCycle=Questa fattura non è la più recente e non può essere modificata
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DisabledBecauseNotLastInCycle=Il prossimo avanzamento lavori esiste già
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DisabledBecauseFinal=Questo è l'avanzamento lavori finale
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CantBeLessThanMinPercent=Il valore dell'avanzamento non può essere inferiore al valore precedente.
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NoSituations=No open situations
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InvoiceSituationLast=Fattura a conclusione lavori
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PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
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PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
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PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Fattura di avanzamento lavori
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PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N°%s : Inv. N°%s on %s
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TotalSituationInvoice=Total situation
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invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line
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updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error : update price on invoice line : %s
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ToCreateARecurringInvoice=Per creare una fattura ricorrente per questo contratto, creare inizialmente la bozza di fattura, poi convertirla in un modello di fattura e definire quindi la frequenza di generazione delle future fatture.
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ToCreateARecurringInvoiceGene=Per generare regolarmente e manualmente le prossime fatture, basta andare sul menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
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ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=If you need to have such invoices generated automatically, ask you administrator to enable and setup module <strong>%s</strong>. Note that both method (manual and automatic) can be used together with no risk of duplication.
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