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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Espace Ordres de prélèvement
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SuppliersStandingOrdersArea=Espace ordre de virements
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StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement
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StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement
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NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
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StandingOrderToProcess=À traiter
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WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
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WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
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LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
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WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
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RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
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RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures qualifiées en attente de prélèvement
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
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InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
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AmountToWithdraw=Somme à prélever
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WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
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NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client ouverte avec des 'Demandes de prélèvement' n'est en attente. Rendez vous sur l'onglet '%s' sur la fiche facture pour faire une demande.
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ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements
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WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
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WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
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WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements
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LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
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MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
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WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
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ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode <strong> %s </strong>.
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ClassCredited=Classer crédité
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ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
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TransData=Date de transmission
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TransMetod=Méthode de transmission
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Send=Envoyer
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Lines=Lignes
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StandingOrderReject=Émettre un rejet
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WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
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WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
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RefusedData=Date du rejet
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RefusedReason=Motif du rejet
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RefusedInvoicing=Facturation du rejet
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NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet
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InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client)
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StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit
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StatusWaiting=En attente
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StatusTrans=Transmise
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StatusCredited=Crédité
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StatusRefused=Rejeté
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StatusMotif0=Non renseigné
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StatusMotif1=Provision insuffisante
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StatusMotif2=Prélèvement contesté
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StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements
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StatusMotif4=Opposition sur compte
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StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable
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StatusMotif6=Compte solde
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StatusMotif7=Décision judiciaire
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StatusMotif8=Autre motif
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CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR)
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CreateAll=Créer le fichier de prélèvement (tout)
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CreateGuichet=Seulement guichet
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CreateBanque=Seulement banque
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OrderWaiting=En attente de traitement
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NotifyTransmision=Transmission du bon
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NotifyCredit=Crédit du bon
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NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
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WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
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WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements
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CreditDate=Crédité le
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WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
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ShowWithdraw=Voir prélèvement
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Prélèvement pour gérer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est fermé, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul.
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WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
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SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cette action enregistrera les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul
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StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes
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RUM=RUM
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RUMLong=Référence Unique de Mandat
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RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées
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WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul
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SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA
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SepaMandateShort=Mandat SEPA
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PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à
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SEPALegalText=En signant ce formulaire mandat, vous autorisez (A) %s à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous pouvez obtenir un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre contrat avec votre banque. Un remboursement doit être demandé dans les 8 semaines à compter de la date à laquelle votre compte a été débité. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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CreditorIdentifier=Identifiant créditeur
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CreditorName=Nom du créditeur
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SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués *
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SEPAFormYourName=Votre nom
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SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC)
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SEPAFrstOrRecur=Type de paiement
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ModeRECUR=Payment récurrent
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ModeFRST=Paiement unitaire
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PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement
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DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé
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AmountRequested=Montant réclamé
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SEPARCUR=SEPA RCUR
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SEPAFRST=SEPA FRST
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ExecutionDate=Date d'éxecution
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CreateForSepa=Crée fichier de prélèvement automatique
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
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InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Info crédit : %s
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InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
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InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Montant : %s<br>Méthode : %s<br>Date : %s
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InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté
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InfoRejectMessage=Bonjour, <br><br> l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
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