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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Zahlungen per Lastschriftauftrag
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SuppliersStandingOrdersArea=Zahlungen per Überweisung
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StandingOrdersPayment=SEPA Lastschrift
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StandingOrderPayment=Lastschrift
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NewStandingOrder=Neue Bestellung mit Zahlart Lastschrift
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NewPaymentByBankTransfer=neue Zahlung per Überweisung
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StandingOrderToProcess=Zu bearbeiten
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PaymentByBankTransferReceipts=Überweisungsaufträge
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PaymentByBankTransferLines=Überweisungsauftragspositionen
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WithdrawalsReceipts=Lastschriften
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WithdrawalReceipt=Lastschrift
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BankTransferReceipts=Überweisungsaufträge
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BankTransferReceipt=Überweisungsauftrag
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LatestBankTransferReceipts=Neueste %s Überweisungsaufträge
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LastWithdrawalReceipts=Letzte %s Abbuchungsbelege
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WithdrawalsLine=Bestellposition für Lastschrift
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CreditTransferLine=Überweisungspositionen
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WithdrawalsLines=Abbuchungszeilen
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CreditTransferLines=Überweisungszeilen
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RequestStandingOrderToTreat=Anfragen zur Bearbeitung des Lastschrift-Zahlungsauftrags
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RequestStandingOrderTreated=Anfragen für Lastschrift Zahlungsauftrag bearbeitet
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RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anträge auf Überweisung zur Bearbeitung
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RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anträge auf Überweisung bearbeitet
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Funktion nicht verfügbar. Der Status des Abbucher muss auf "durchgeführt" gesetzt sein bevor eine Erklärung für die Ablehnung eingetragen werden können.
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NbOfInvoiceToWithdraw=Anzahl qualifizierter Kundenrechnungen mit ausstehendem Lastschriftauftrag
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Anzahl der Kundenrechnungen mit Lastschriftaufträgen mit vorhandenen Kontoinformationen
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NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Anzahl qualifizierter Lieferantenrechnungen, die auf eine Zahlung per Überweisung warten
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SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Lieferantenrechnung wartet auf Zahlung per Überweisung
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InvoiceWaitingWithdraw=Rechnung wartet auf Lastschrifteinzug
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InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Rechnung wartet auf Überweisung
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AmountToWithdraw=Abbuchungsbetrag
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NoInvoiceToWithdraw=Es wartet keine Rechnung für '%s'. Gehen Sie auf der Rechnungskarte auf die Registerkarte '%s', um eine Anfrage zu stellen.
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NoSupplierInvoiceToWithdraw=Es wartet keine Lieferantenrechnung mit offenen 'Direktgutschriftsanträgen'. Gehen Sie auf die Registerkarte '%s' auf der Rechnungskarte, um eine Anfrage zu stellen.
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ResponsibleUser=Verantwortlicher Benutzer
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WithdrawalsSetup=Einstellungen für Lastschriftaufträge
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CreditTransferSetup=Setup Überweisungen
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WithdrawStatistics=Statistik Lastschriftzahlungen
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CreditTransferStatistics=Statistiken Überweisungen
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Rejects=Ablehnungen
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LastWithdrawalReceipt=Letzte 1%s Einnahmen per Lastschrift
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MakeWithdrawRequest=Erstelle eine Lastschrift
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MakeBankTransferOrder=Stelle eine Überweisungsanfrage
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WithdrawRequestsDone=%s Lastschrift-Zahlungsaufforderungen aufgezeichnet
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BankTransferRequestsDone=%s Überweisungsanforderungen aufgezeichnet
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ThirdPartyBankCode=Bankcode Geschäftspartner
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Keine Rechnung mit Erfolg eingezogen. Überprüfen Sie, ob die Rechnungen auf Unternehmen mit einer gültigen IBAN Nummer verweisen und die IBAN Nummer eine eindeutige Mandatsreferenz besitzt <strong>%s</strong>.
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WithdrawalCantBeCreditedTwice=Dieser Widerrufsbeleg ist bereits als gutgeschrieben markiert; Dies kann nicht zweimal durchgeführt werden, da dies möglicherweise zu doppelten Zahlungen und Bankeinträgen führen würde.
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ClassCredited=Als eingegangen markieren
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ClassCreditedConfirm=Möchten Sie diesen Abbuchungsbeleg wirklich als auf Ihrem Konto eingegangen markieren?
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TransData=Überweisungsdatum
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TransMetod=Überweisungsart
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Send=Senden
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Lines=Zeilen
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StandingOrderReject=Ablehnung ausstellen
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WithdrawsRefused=Lastschrift-Einzug abgelehnt
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WithdrawalRefused=Abbuchung abgelehnt
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CreditTransfersRefused=Überweisungen abgelehnt
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WithdrawalRefusedConfirm=Möchten Sie wirklich eine Abbuchungsablehnung zu diesem Partner erstellen?
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RefusedData=Ablehnungsdatum
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RefusedReason=Ablehnungsgrund
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RefusedInvoicing=Ablehnung in Rechnung stellen
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NoInvoiceRefused=Ablehnung nicht in Rechnung stellen
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InvoiceRefused=Rechnung abgelehnt (Abweisung dem Kunden berechnen)
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StatusDebitCredit=Status Debit/Kredit
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StatusWaiting=Wartend
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StatusTrans=Gesendet
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StatusDebited=Belastet
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StatusCredited=Eingelöst
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StatusPaid=Bezahlt
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StatusRefused=Abgelehnt
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StatusMotif0=Nicht spezifiziert
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StatusMotif1=Unzureichende Deckung
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StatusMotif2=Anfrage bestritten
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StatusMotif3=Keine Einzugsermächtigung
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StatusMotif4=Bestellung
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StatusMotif5=nicht nutzbare Kontodaten
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StatusMotif6=Leeres Konto
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StatusMotif7=Gerichtsbescheid
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StatusMotif8=Andere Gründe
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CreateForSepaFRST=Lastschriftdatei erstellen (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Lastschriftdatei erstellen (SEPA RCUR)
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CreateAll=Lastschriftdatei erstellen (alle)
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CreateFileForPaymentByBankTransfer=Datei für Überweisung erstellen
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CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Überweisungsdatei erstellen (SEPA)
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CreateGuichet=Nur Büro
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CreateBanque=Nur Bank
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OrderWaiting=Warte auf Bearbeitung
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NotifyTransmision=Datenübertragung der Bestellung aufzeichnen
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NotifyCredit=Gutschrift der Bestellung aufzeichnen
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NumeroNationalEmetter=Nationale Sendernummer
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WithBankUsingRIB=Bankkonten mit RIB
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WithBankUsingBANBIC=Bankkonten mit IBAN/BIC
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BankToReceiveWithdraw=Bankkonto für Abbuchungen
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BankToPayCreditTransfer=Bankkonto als Zahlungsquelle verwendet
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CreditDate=Am
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WithdrawalFileNotCapable=Abbuchungsformular für Ihr Land %s konnte nicht erstellt werden (Dieses Land wird nicht unterstützt).
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ShowWithdraw=Zeige Lastschrift
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Wenn auf der Rechnung mindestens ein Lastschrift-Zahlungsauftrag noch nicht verarbeitet wurde, wird dieser nicht als bezahlt festgelegt, um eine vorherige Abhebungsverwaltung zu ermöglichen.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Auf dieser Registerkarte können Sie einen Lastschrift-Zahlungsauftrag anfordern. Gehen Sie anschließend in das Menü Bank-> Zahlung per Lastschrift, um den Lastschriftauftrag zu generieren und zu verwalten. Wenn der Lastschriftauftrag geschlossen wird, wird die Zahlung auf Rechnungen automatisch erfasst und die Rechnungen werden geschlossen, wenn der zu zahlende Restbetrag null ist.
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DoCreditTransferBeforePayments=Auf dieser Registerkarte können Sie einen Überweisungsauftrag anfordern. Gehen Sie anschließend in das Menü Bank-> Zahlung per Überweisung, um den Überweisungsauftrag zu generieren und zu verwalten. Wenn der Überweisungsauftrag geschlossen wird, wird die Zahlung auf Rechnungen automatisch erfasst und die Rechnungen werden geschlossen, wenn der zu zahlende Restbetrag null ist.
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WithdrawalFile=Datei für Lastschrift-Aufträge
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CreditTransferFile=Überweisungsdatei
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SetToStatusSent=Setze in Status "Datei versandt"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Hierdurch werden auch Zahlungen auf Rechnungen erfasst und als "Bezahlt" klassifiziert, wenn die verbleibende Zahlung null ist
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StatisticsByLineStatus=Statistiken nach Statuszeilen
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RUM=UMR
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DateRUM=Datum der Unterzeichnung des Mandats
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RUMLong=Eindeutige Mandatsreferenz
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RUMWillBeGenerated=Wenn leer, wird die Mandatsreferenz generiert, sobald die Bankkontodaten gespeichert sind
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WithdrawMode=Lastschriftmodus (FRST oder RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Lastschrifteinzug Einzugs Betrag:
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BankTransferAmount=Betrag der Überweisungsanforderung:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Es kann keine Lastschriftanforderung für einen leeren Betrag erstellt werden.
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SepaMandate=SEPA-Lastschriftmandat
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SepaMandateShort=SEPA-Mandate
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PleaseReturnMandate=Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an %s oder per Post an
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SEPALegalText=Mit der Unterzeichnung dieses Vollmachtsformulars autorisieren Sie (A) %s, Anweisungen an Ihre Bank zu senden, um Ihr Konto zu belasten und (B) Ihre Bank, um Ihr Konto gemäß den Anweisungen von %s zu belasten. Als Teil Ihrer Rechte haben Sie Anspruch auf eine Rückerstattung von Ihrer Bank gemäß den Bedingungen Ihrer Vereinbarung mit Ihrer Bank. Eine Erstattung muss innerhalb von 8 Wochen ab dem Datum der Belastung Ihres Kontos beantragt werden. Ihre Rechte bezüglich des oben genannten Mandats werden in einer Erklärung erläutert, die Sie von Ihrer Bank erhalten können.
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CreditorIdentifier=Kennung Kreditor
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CreditorName=Name Kreditor
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SEPAFillForm=(B) Bitte füllen Sie alle mit * markierten Felder aus
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SEPAFormYourName=Ihr Name
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SEPAFormYourBAN=Ihre Kontonummer (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Ihre Bank Identifikation (BIC)
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SEPAFrstOrRecur=Zahlungsart
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ModeRECUR=Wiederkehrende Zahlungen
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ModeFRST=Einmalzahlung
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PleaseCheckOne=Bitte prüfen sie nur eine
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CreditTransferOrderCreated=Überweisungsauftrag %s erstellt
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DirectDebitOrderCreated=Lastschrift %s erstellt
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AmountRequested=angeforderter Betrag
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SEPARCUR=SEPA CUR
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SEPAFRST=SEPA FRST
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ExecutionDate=Ausführungsdatum
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CreateForSepa=Erstellen Sie eine Lastschriftdatei
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ICS=Gläubiger-ID CI für Lastschrift
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ICSTransfer=Gläubiger-ID CI für Banküberweisung
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END_TO_END="Ende-zu-Ende" SEPA-XML-Tag - Eindeutige ID, die pro Transaktion zugewiesen wird
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USTRD="Unstrukturiertes" SEPA-XML-Tag
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ADDDAYS=Füge Tage zum Abbuchungsdatum hinzu
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NoDefaultIBANFound=Für diesen Partner ist keine Standard-IBAN eingetragen
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Zahlung des Lastschrifteinzug %s an die Bank
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InfoCreditMessage=Der Lastschriftauftrag %s wurde von der Bank beglichen<br>Daten der Zahlung: %s
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InfoTransSubject=Übermittlung des Lastschriftauftrags %s an die Bank
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InfoTransMessage=Die Einzugsermächtigung %s wurde von %s%s zur Bank gesendet.<br><br>
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InfoTransData=Betrag: %s<br>Verwendungszweck: %s<br>Datum: %s
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InfoRejectSubject=Lastschriftauftrag abgelehnt
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InfoRejectMessage=Hallo,<br><br> der Lastschrift-Zahlungsauftrag der Rechnung %s im Zusammenhang mit dem Unternehmen %s, mit einem Betrag von %s wurde von der Bank abgelehnt <br> -- <br> %s
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ModeWarning=Echtzeit-Modus wurde nicht aktiviert, wir stoppen nach der Simulation.
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ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Unternehmen mit der ID %s hat mehr als ein Standardbankkonto. Keine Möglichkeit zu wissen, welches man verwenden soll.
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ErrorICSmissing=Fehlendes ICS auf dem Bankkonto %s
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TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Der Gesamtbetrag des Lastschriftauftrags unterscheidet sich von der Summe der Zeilen
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