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# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
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BillsCustomer=Fatura de cliente
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BillsCustomersUnpaid=Faturas de clientes não pagos
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BillsCustomersUnpaidForCompany=Faturas de clientes não pagas para %s
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BillsSuppliersUnpaid=Faturas de fornecedores não pagos
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BillsLate=Pagamentos atrasados
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BillsStatistics=Estatísticas de faturas de clientes
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BillsStatisticsSuppliers=Estatísticas faturas de Fornecedores
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DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Desativado porque a nota fiscal foi despachada na contabilidade
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DisabledBecauseNotLastInvoice=Desativado porque a fatura não é apagável. Algumas faturas foram gravadas após esta e ele criará buracos no balcão.
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DisabledBecauseNotErasable=Desativada já que não pode ser apagada
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InvoiceStandard=Fatura padrão
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InvoiceStandardAsk=Fatura padrão
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InvoiceStandardDesc=Esse tipo de fatura é a fatura comum.
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InvoiceDepositDesc=Este tipo de fatura é feita quando um pagamento inicial foi recebido.
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InvoiceProForma=Fatura pro-forma
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InvoiceProFormaAsk=Fatura pro-forma
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InvoiceProFormaDesc=<b>Fatura pro-forma</b> é uma imagem verdadeira de fatura porem não tem valor contábil.
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InvoiceReplacement=Fatura de substituição
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InvoiceReplacementAsk=Fatura de substituição por fatura
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InvoiceReplacementDesc=<b>Fatura de substituição</b> é usado para cancelar e substituir completamente a fatura que ainda não foi paga.<br><br>Nota: Somente fatura que não foi paga pode ser substituida. Se não foi fechada, ele irá automaticamente fechar para 'abandonado'
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InvoiceAvoir=Nota de crédito
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InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para fatura correta
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InvoiceAvoirDesc=A <b>nota de crédito</b> é uma fatura negativa usada para resolver o fato do valor da fatura ser diferente do valor realmente pago (porque o cliente pagou a mais por causa de algum erro, ou não pagou completo pois devolveu alguns produtos por exemplo).
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invoiceAvoirWithLines=Criar Nota de Crédito conforme a fatura original
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invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Cirar nota de credito com restante não pago da fatura original
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invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Nota de credito para valor restante não pago
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ReplaceInvoice=Substituir fatura %s
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ReplacementInvoice=Fatura de substituição
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ReplacedByInvoice=Substituido por fatura %s
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ReplacementByInvoice=Substituido por fatura
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CorrectInvoice=Fatura correta %s
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CorrectionInvoice=Correção de fatura
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UsedByInvoice=Usado para pagar fatura %s
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NotConsumed=Não consumida
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NoReplacableInvoice=Nenhuma fatura substituida
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NoInvoiceToCorrect=Nenhuma fatura para corrigir
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InvoiceHasAvoir=Foi fonte de uma ou várias notas de crédito
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CardBill=Ficha da fatura
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InvoiceCustomer=Fatura de cliente
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CustomerInvoice=Fatura de cliente
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CustomersInvoices=Faturas de clientes
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SupplierInvoice=Fatura de fornecedor
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SupplierBill=Fatura de fornecedor
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SupplierBills=Faturas de fornecedores
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PaymentBack=Reembolso de pagamento
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CustomerInvoicePaymentBack=Reembolso de pagamento
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PaymentsBack=Reembolsos de pagamentos
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paymentInInvoiceCurrency=na moeda das faturas
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PaidBack=Reembolso pago
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DeletePayment=Deletar pagamento
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ConfirmDeletePayment=Você tem certeza que deseja excluir este pagamento?
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ConfirmConvertToReduc=Deseja converter este %s em um desconto absoluto? <br> O valor será salvo entre todos os descontos e poderá ser usado como um desconto para uma fatura corrente ou futura para este cliente.
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SupplierPayments=Pagamentos a fornecedores
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ReceivedCustomersPayments=Pagamentos recebidos de cliente
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PayedSuppliersPayments=Pagamentos pago ao fornecedores
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ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamentos recebidos de cliente para validar
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PaymentsReportsForYear=Relatórios de pagamentos por %s
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PaymentsAlreadyDone=Pagamentos já feitos
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PaymentsBackAlreadyDone=Reembolsos de pagamentos já feitos
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PaymentRule=Regra de pagamento
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PaymentMode=Forma de Pagamento
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PaymentTypeDC=Cartão de débito / crédito
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IdPaymentMode=Tipo de pagamento (id)
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CodePaymentMode=Tipo de pagamento (código)
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LabelPaymentMode=Tipo de pagamento (rótulo)
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PaymentModeShort=Forma de Pagamento
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PaymentTerm=Termo de pagamento
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PaymentConditions=Prazo de pagamento
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PaymentConditionsShort=Prazo de pagamento
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PaymentAmount=Valor a ser pago
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PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superior ao valor a ser pago
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais fatura é superior ao valor restante a ser pago. <br> Edite sua entrada, caso contrário confirme e pense sobre em criar nota de crédito do valor excedido para cada fatura que foi paga a mais.
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ClassifyPaid=Classificar 'pago'
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ClassifyPaidPartially=Classificar 'parcialmente pago'
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ClassifyCanceled=Classificar 'Abandonado'
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ClassifyClosed=Classificar 'fechado'
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ClassifyUnBilled=Classificar "à faturar"
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AddBill=Adicionar fatura ou nota de crédito
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AddToDraftInvoices=Adicionar para rascunho de fatura
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DeleteBill=Deletar fatura
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SearchACustomerInvoice=Procurar fatura de cliente
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SearchASupplierInvoice=Procurar fatura de fornecedor
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SendRemindByMail=Enviar Lembrete por e-mail
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DoPayment=Digite o pagamento
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DoPaymentBack=Insira o reembolso
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EnterPaymentReceivedFromCustomer=Entrar pagamento recebido de cliente
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EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pagamento devido para cliente
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DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desabilitado porque o restante a pagar é zero
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PriceBase=Preço de base
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BillStatus=Status de fatura
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StatusOfGeneratedInvoices=Situação das faturas geradas
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BillStatusDraft=Rascunho (precisa ser validada)
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BillStatusPaid=Pago
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BillStatusConverted=Pago (Pronto para consumo na fatura final)
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BillStatusValidated=Validado (precisa ser pago)
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BillStatusStarted=Iniciado
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BillStatusNotPaid=Não pago
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BillStatusClosedUnpaid=Fechado (não pago)
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BillStatusClosedPaidPartially=Pago (parcialmente)
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BillShortStatusPaid=Pago
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BillShortStatusPaidBackOrConverted=Reembolsar ou converter
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BillShortStatusCanceled=Abandonado
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BillShortStatusValidated=Validado
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BillShortStatusStarted=Iniciado
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BillShortStatusNotPaid=Não pago
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BillShortStatusClosedUnpaid=Fechado
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BillShortStatusClosedPaidPartially=Pago (parcialmente)
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PaymentStatusToValidShort=Para validar
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ErrorVATIntraNotConfigured=Número intracomunitário ICMS não está definido
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ErrorNoPaiementModeConfigured=Nenhum método padrão de pagamento está definido. Vá para a configurações do módulo para corrigir isso.
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ErrorCreateBankAccount=Crie uma conta bancária, então vá para o painel de configurações do módulo de fatura para definir os modos de pagamento
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ErrorBillNotFound=Fatura %s não existe
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ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erro, Você tendou validar uma fatura para substituir a fatura %s. Mas essa fatura já foi substituida pela fatura %s.
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ErrorDiscountAlreadyUsed=Erro, desconto já utilizado
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erro, fatura atual precisa ter um valor negativo
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ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erro, esse tipo de fatura deve ter um valor positivo
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ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erro, não se pode cancelar uma fatura que foi substituida por outra fatura que ainda esta como rascunho
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ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Esta parte ou outra já é usada, de modo que a série de desconto não pode ser removida.
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BillFrom=De
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BillTo=Para
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ActionsOnBill=Ações na fatura
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RecurringInvoiceTemplate=Modelo / nota fiscal recorrente
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NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nenhum tema de fatura recorrente qualificado para a geração
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FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Encontrado(s) %s tema(s) de fatura(s) recorrente(s) qualificado(s) para a geração.
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NotARecurringInvoiceTemplate=Não é um tema de fatura recorrente
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LastBills=Últimas notas %s
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LatestTemplateInvoices=Últimas faturas do modelo %s
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LatestCustomerTemplateInvoices=Últimas faturas do modelo de cliente %s
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LatestSupplierTemplateInvoices=Últimas faturas de modelo de fornecedor %s
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LastCustomersBills=Últimas notas de clientes %s
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LastSuppliersBills=Últimas faturas de fornecedor %s
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AllBills=Todas faturas
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AllCustomerTemplateInvoices=Todas as faturas do modelo
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DraftBills=Rascunho de faturas
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CustomersDraftInvoices=Faturas de rascunho do cliente
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SuppliersDraftInvoices=Faturas de rascunho do fornecedor
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Unpaid=Não pago
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ConfirmDeleteBill=Você tem certeza que deseja excluir esta fatura?
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ConfirmValidateBill=Você tem certeza que deseja validar esta fatura com referência <b>%s</b>?
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ConfirmUnvalidateBill=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para rascunho?
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ConfirmClassifyPaidBill=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para paga?
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ConfirmCancelBill=Você tem certeza que deseja cancelar a fatura <b>%s</b>?
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ConfirmCancelBillQuestion=Por quê você deseja classificar esta fatura 'abandonada'?
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ConfirmClassifyPaidPartially=Você tem certeza que deseja mudar a situação da fatura <b>%s</b> para paga?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta fatura não foi completamente paga. Quais são os motivos para você fechar esta fatura?
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu regularizei o ICMS com uma nota de crédito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Restante não remunerado <b> (%s %s) </b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu aceitei perder o ICMS neste desconto.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restante para pagar <b>(%s %s)</b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu recuperei o ICMS neste desconto sem uma nota de crédito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente mau
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produtos parcialmente devolvido
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Quantia abandonada por outro motivo
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Essa escolha é possível se sua fatura for provida com comentário adequado. (Exemplo «Somente com a taxa correspondente com o preço que tem sido atualmente pago dão os direitos de desconto»)
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Em alguns países, essa escolha somente pode ser possível se a sua fatura conter nota correta.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Use essa escolha se as outras não se adequar
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Um <b>cliente mau</b> é um cliente que se recusa a pagar seu débito.
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Essa escolha é usado quando o pagamento não é completo porque alguns produtos foram devolvidos
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use essa escolha se todas as outras não são adequados, por exemplo na seguinte situação:<br>- pagamento não completo porque alguns produtos foram devolvidos<br>- Quantia reivindicada é muito importante porque um desconto foi esquecido<br>Em todos os casos, quantia reivindicada deve estar correta no sistema de contabilidade pela criação de uma nota de crédito.
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ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Essa escolha será usado em todos os outros casos. Por exemplo porque você planeja criar fatura de substituição.
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ConfirmCustomerPayment=Você confirma o recebimento de pagamento para <b>%s</b> %s?
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ConfirmSupplierPayment=Você confirma o recebimento de pagamento para <b>%s</b> %s?
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ConfirmValidatePayment=Você tem certeza que deseja validar este pagamento? Nenhuma alteração poderá ser feita após a validação do pagamento.
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ValidateBill=Validar faturao
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UnvalidateBill=Desvalidar fatura
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NumberOfBills=Núm de faturas
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NumberOfBillsByMonth=Núm de faturas por mês
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AmountOfBills=Quantidade de faturas
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AmountOfBillsByMonthHT=Quantidade de faturas por mês (líquido de taxa)
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ShowSocialContribution=Mostrar contribuição social
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ShowBill=Mostrar fatura
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ShowInvoice=Mostrar fatura
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ShowInvoiceReplace=Mostrar fatura de substituição
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ShowInvoiceAvoir=Mostrar nota de crédito
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ShowInvoiceDeposit=Mostrar fatura de pagamento
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ShowInvoiceSituation=Exibir a situação da fatura
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AlreadyPaid=Já está pago
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AlreadyPaidBack=Já está estornado
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RemainderToPay=Restante para pagar
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RemainderToTake=Restante para pegar
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RemainderToPayBack=Valor restante a reembolsar
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Rest=Pedente
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AmountExpected=Quantidade reivindicada
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ExcessReceived=Excesso recebido
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EscompteOffered=Desconto oferecido (pagamento antes do prazo)
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SendBillRef=Enviar fatura %s
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SendReminderBillRef=Enviar fatura %s (restante)
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StandingOrders=Pedidos com Débito direto
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StandingOrder=Ordem de débito direto
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NoDraftBills=Nenhum rascunho de faturas
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NoOtherDraftBills=Nenhum outro rascunho de faturas
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NoDraftInvoices=Nenhum rascunho de faturas
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RefBill=Ref. de fatura
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ToBill=Faturar
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SendBillByMail=Enviar a fatura por e-mail
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SendReminderBillByMail=Enviar o restante por e-mail
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RelatedRecurringCustomerInvoices=Faturas recorrentes relacionadas ao cliente
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MenuToValid=Validar
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DateMaxPayment=Pagamento devido em
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DatePointOfTax=Ponto de imposto
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ClassifyBill=Classificar fatura
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SupplierBillsToPay=Faturas de fornecedores não pagos
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CustomerBillsUnpaid=Faturas de clientes não pagos
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SetConditions=Definir condições de pagamento
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SetRevenuStamp=Definir o selo da receita
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RecurringInvoices=Faturas recorrentes
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RepeatableInvoice=Fatura pré-definida
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RepeatableInvoices=Faturas pré-definidas
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Repeatable=Pré-definida
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Repeatables=Pré-definidas
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ChangeIntoRepeatableInvoice=Converter em pré-definida
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CreateRepeatableInvoice=Criar fatura pré-definida
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CreateFromRepeatableInvoice=Criar de fatura pré-definida
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CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Faturas de cliente e linhas de fatura
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CustomersInvoicesAndPayments=Faturas de cliente e pagamentos
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ExportDataset_invoice_1=Lista de faturas de clientes e linhas de fatura
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ExportDataset_invoice_2=Faturas de clientes e pagamentos
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ProformaBill=Conta pro-forma:
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ReductionShort=Redução
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Reductions=Reduções
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ReductionsShort=Reduções
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AddDiscount=Criar desconto
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AddGlobalDiscount=Criar desconto fixo
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EditGlobalDiscounts=Editar desconto fixo
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ShowDiscount=Mostrar desconto
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ShowReduc=Mostrar o desconto
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GlobalDiscount=Desconto global
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CreditNote=Nota de crédito
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CreditNotes=Notas de crédito
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Deposit=Depósito
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Deposits=Depósitos
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DiscountFromCreditNote=Desconto de nota de crédito %s
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DiscountFromDeposit=Pagamentos a partir de depósito na fatura %s
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AbsoluteDiscountUse=Esse tipo de crédito pode ser usado na fatura antes da validação
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CreditNoteDepositUse=A fatura deve ser validada para utilizar este tipo de crédito
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NewGlobalDiscount=Novo desconto fixo
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NewRelativeDiscount=Novo desconto relativo
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DiscountOfferedBy=Concedido por
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BillAddress=Endereço de cobrança
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HelpEscompte=Esse desconto é um desconto concedido para cliente porque o pagamento foi feito antes do prazo.
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HelpAbandonBadCustomer=Essa quantia foi abandonada (cliente mencionou a ser um mau cliente) e é considerado uma perca excepcional.
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HelpAbandonOther=Essa quantia foi abandonada pois contia erro (cliente errado ou fatura substituída por outro por exemplo)
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IdSocialContribution=ID contribuição social
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PaymentId=ID pagamento
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PaymentRef=Ref. do pagamento
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InvoiceId=ID fatura
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InvoiceRef=Ref. fatura
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InvoiceDateCreation=Data da criação da fatura
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InvoiceStatus=Status da fatura
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InvoiceNote=Nota de fatura
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RemoveDiscount=Remover desconto
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WatermarkOnDraftBill=Marca d'água nos rascunhos de faturas (nada se vazio)
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ConfirmCloneInvoice=Você tem certeza que deseja clonar esta fatura <b>%s</b>?
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DescTaxAndDividendsArea=Esta área apresenta um resumo de todos os pagamentos feitos como despesas especiais. Somente os registros com pagamento durante o ano fixo são incluídos aqui.
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NbOfPayments=Núm de pagamentos
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SplitDiscount=Dividir desconto em dois
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ConfirmSplitDiscount=Você tem certeza que deseja dividir este desconto de <b>%s</b> %s em 2 descontos menores?
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TypeAmountOfEachNewDiscount=Quantia entrada para cada de duas partes:
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TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Total dos dois descontos deve ser igual ao desconto original.
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ConfirmRemoveDiscount=Você tem certeza que deseja remover este desconto?
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RelatedCustomerInvoices=Faturas de clientes relacionadas
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RelatedSupplierInvoices=Faturas de fornecedores relacionados
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LatestRelatedBill=Últimas fatura correspondente
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WarningBillExist=Atenção, um ou mais fatura já existem
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MergingPDFTool=Mesclando ferramenta PDF
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AmountPaymentDistributedOnInvoice=Valor do pagamento distribuído na fatura
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PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagamentos em diferentes notas de terceiros, mas de uma mesma companhia mãe
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PaymentNote=Nota de pagamento
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ListOfPreviousSituationInvoices=Lista de faturas na situação anterior
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ListOfNextSituationInvoices=Lista das faturas na próxima situação
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FrequencyPer_d=A cada %s dias
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FrequencyPer_m=A cada %s meses
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FrequencyPer_y=A cada %s anos
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FrequencyUnit=Unidade de frequência
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toolTipFrequency=Exemplos: <br> <b> fixar 7, Day </b>: dê uma nova fatura a cada 7 dias <br> <b> Set 3, Month </b>: dê uma nova fatura a cada 3 meses
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NextDateToExecution=Data para a próxima geração de fatura
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NextDateToExecutionShort=Data da próxima geração.
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DateLastGeneration=Data da última geração
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DateLastGenerationShort=Data da última geração.
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InvoiceAutoValidate=Validar as faturas automaticamente
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GeneratedFromRecurringInvoice=Gerar a partir do tem de fatura recorrente %s
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DateIsNotEnough=Data ainda não alcançada
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InvoiceGeneratedFromTemplate=Fatura %s gerada a partir do tema de fatura recorrente %s
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WarningInvoiceDateInFuture=Atenção, a data da fatura é superior à data atual
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WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenção, a data da fatura está muito longe da data atual
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ViewAvailableGlobalDiscounts=Ver descontos disponíveis
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PaymentConditionShortRECEP=Após o recebimento
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PaymentConditionRECEP=Após o recebimento
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PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dias do fim do mês
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PaymentCondition30DENDMONTH=Dentro de 30 dias após o fim do mês
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PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dias do fim do mês
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PaymentCondition60DENDMONTH=Dentro de 60 dias após o fim do mês
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PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Na entrega
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PaymentConditionPT_ORDER=No pedido
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PaymentConditionPT_5050=50%% adiantado e 50%% na entrega
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PaymentConditionShort10D=10 dias
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PaymentCondition10D=10 dias
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PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 dias do final do mês
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PaymentCondition10DENDMONTH=Dentro de 10 dias após o final do mês
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PaymentConditionShort14D=14 dias
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PaymentCondition14D=14 dias
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PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 dias do final do mês
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PaymentCondition14DENDMONTH=Dentro de 14 dias após o final do mês
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FixAmount=Corrigir valor
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VarAmount=Variavel valor (%% total)
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PaymentTypePRE=Pedido com pagamento em Débito direto
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PaymentTypeShortPRE=Pedido com pagamento por débito
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PaymentTypeLIQ=Dinheiro
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PaymentTypeShortLIQ=Dinheiro
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PaymentTypeTIP=TIP (Documentos contra Pagamento)
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PaymentTypeShortTIP=Pagamento TIP
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PaymentTypeTRA=Cheque administrativo
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PaymentTypeShortTRA=Minuta
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PaymentTypeFAC=Fator
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PaymentTypeShortFAC=Fator
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BankDetails=Detalhes bancário
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BankCode=Código bancário
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DeskCode=Código de mesa
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BankAccountNumber=Número da conta
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BankAccountNumberKey=Chave
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Residence=Débito automático
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IBANNumber=Número da agencia
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IBAN=Agencia
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BICNumber=Número BIC/SWIFT
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ExtraInfos=Informações extras
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RegulatedOn=Regulamentado em
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ChequeNumber=Nº do Cheque
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ChequeOrTransferNumber=Nº do cheque/transferência
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ChequeBordereau=Verificar agendamento
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ChequeMaker=Cheque/transmissor de Transferência
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NetToBePaid=Líquido a ser pago
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PhoneNumber=Telefone
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FullPhoneNumber=Telefone
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PrettyLittleSentence=Aceito o valor do pagamento devido pelo cheque emitido em meu nome como membro de uma associação de contabilidade aprovado pelo administração fiscal.
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IntracommunityVATNumber=Número intracomunitário do ICMS
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PaymentByChequeOrderedTo=Pagamento em cheque (incluindo taxa) é pagável para %s enviar para
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PaymentByChequeOrderedToShort=Pagamento em cheque (incluindo taxa) é pagável para
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SendTo=Enviar para
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PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pagamento por transferência seguindo o número bancário
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VATIsNotUsedForInvoice=* Não aplicável ICMS art-293B de CGI
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LawApplicationPart1=Pela aplicação da lei 80.335 de 12/05/80
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LawApplicationPart2=os bens permanece propriedade de
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LawApplicationPart3=o vendedor até que o desconto completo de
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LawApplicationPart4=preço dele.
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LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL com capital de
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UseDiscount=Usar desconto
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UseCredit=Usar crédito
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UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzir o valor a ser pago com esse crédito
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MenuChequeDeposits=Depósitos de cheques
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MenuCheques=Cheques
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MenuChequesReceipts=Recibos de cheques
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NewChequeDeposit=Novo depósito
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ChequesReceipts=Recibos de cheques
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ChequesArea=Área de cheques depositados
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ChequeDeposits=depósitos de cheques
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DepositId=Depósito Id
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NbCheque=Número de cheques
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este %s foi convertido em %s
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UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Usar o endereço do contato de faturamento do cliente ao invés do endereço de terceiro como recibo das faturas
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ShowUnpaidAll=Mostras todas as faturas não pagas
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ShowUnpaidLateOnly=Mostrar todas as faturas atrasadas não pagas
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PaymentInvoiceRef=Pagamento de fatura %s
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ValidateInvoice=validar fatura
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Cash=DinheiroCash
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DisabledBecausePayments=Não é possivel devido alguns pagamentos
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CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Não posso remover pagamento ao menos que o última fatura sejá classificada como pago
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ExpectedToPay=Esperando pagamento
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CantRemoveConciliatedPayment=Não pode remover a conciliação de pagamento
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ClosePaidInvoicesAutomatically=Classifique "pago" todas as faturas padrão, antecipadas ou de substituição integralmente pagas.
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ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classificar "pago" todas notas de crédito inteiramente pago de volta.
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ClosePaidContributionsAutomatically=Classificar como "Pagas" todas as contribuições sociais ou fiscais quitadas.
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AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas faturas sem permanencia para pagar será automaticamente fechada com status "pago".
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ToMakePaymentBack=Pagar de volta
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NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Essa lista contém faturas de terceiros que você está a ligado como representante de vendas.
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RevenueStamp=Selo de receita
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YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opção está apenas disponível quando da criação de uma fatura a partir da aba "cliente" de terceiro
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YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opção está apenas disponível quando da criação de uma fatura a partir da aba "Fornecedor" do terceiro
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YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Você deve criar antes uma fatura padrão e convertê-la em um "tema" para criar um novo tema de fatura
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PDFCrabeDescription=Template PDF de fatura Caranguejo. Um completo template de fatura (template recomendado)
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PDFCrevetteDescription=Tema Crevette para fatura em PDF. Um tema completo para a situação das faturas
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TerreNumRefModelDesc1=Retorna número com formato %syymm-nnnn para padrão de faturas e %syymm-nnnn para notas de crédito onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência numérica sem quebra e sem retorno para 0
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MarsNumRefModelDesc1=Número de retorno com o formato %syymm-nnnn para faturas padrão, %syymm-nnnn para faturas de substituição, %syymm-nnnn para faturas de adiantamento e %syymm-nnnn para notas de crédito onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma seqüência sem interrupção e não retornar para 0
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TerreNumRefModelError=Uma conta começa com %syymm já existe e não é compatível com esse modelo de sequência. Remova ou renomeie ele para ativar esse módulo.
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CactusNumRefModelDesc1=Número de retorno com o formato %syymm-nnnn para faturas padrão, %syymm-nnnn para notas de crédito e %syymm-nnnn para faturas de adiantamento, onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma seqüência sem quebra e sem retorno para 0
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TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representativo seguindo de fatura de cliente
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TypeContact_facture_external_BILLING=Contato de fatura de cliente
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TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contato de envio de cliente
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TypeContact_facture_external_SERVICE=Contato de serviço de cliente
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TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representativo seguido de fatura de fornecedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contato de fatura de fornecedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contato de envio de fornecedor
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TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contato de serviço do fornecedor
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InvoiceFirstSituationAsk=Primeira situação da fatura
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InvoiceFirstSituationDesc=A <b>situação faturas</b> são amarradas às situações relacionadas com uma progressão, por exemplo, a progressão de uma construção. Cada situação é amarrada a uma fatura.
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InvoiceSituation=Situação da fatura
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InvoiceSituationAsk=Fatura acompanhando a situação
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InvoiceSituationDesc=Criar uma nova situação na sequência de um um já existente
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SituationAmount=Situação montante da fatura (líquida)
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SituationDeduction=Situação subtração
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CreateNextSituationInvoice=Criar proxima situação
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NotLastInCycle=Esta fatura não é a última do ciclo e não deve ser modificada.
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DisabledBecauseNotLastInCycle=A próxima situação já existe.
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CantBeLessThanMinPercent=O progresso não pode ser menor do que o seu valor na situação anterior.
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NoSituations=Não há situações em aberto
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InvoiceSituationLast=Fatura final e geral
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PDFCrevetteSituationNumber=Situação Nº %s
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PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situação da fatura - CONTAR
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PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situação da fatura
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PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situação Nº %s : Fat. Nº %s em %s
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TotalSituationInvoice=Situação total
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invoiceLineProgressError=A linha de progresso da fatura não pode ser maior ou igual à próxima linha da fatura
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updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erro : atualizar preço na linha da fatura : %s
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ToCreateARecurringInvoice=Para criar uma fatura recorrente para este contrato, crie primeiro este rascunho de fatura, converta-a em um tema de fatura e defina então a frequência de geração das próximas faturas.
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ToCreateARecurringInvoiceGene=Para gerar as futuras faturas regular e manualmente, siga para o menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
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ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Se você deseja ter tais faturas sendo geradas automaticamente, peça ao seu Administrador para habilitar e configurar o módulo <strong>%s</strong>. Note que ambos os métodos (manual e automático) podem ser usados em conjunto sem o risco de duplicação.
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DeleteRepeatableInvoice=Excluir tema de fatura
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ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Você tem certeza que deseja excluir o tema de fatura?
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CreateOneBillByThird=Crie uma fatura por terceiro (caso contrário, uma fatura por pedido)
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BillCreated=%s conta(s) criada(s)
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StatusOfGeneratedDocuments=Status da geração de documentos
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DoNotGenerateDoc=Não gere arquivo de documento
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AutogenerateDoc=Auto gerar arquivo de documento
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