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# Dolibarr language file - Source file is en_US - accountancy
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Accountancy=Rechnungswesen
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ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat für Exportdatei
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ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Exportiere die Anzahl Teile
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ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Exportiere mit Globalkonto
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ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Export Bezeichnung
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ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Export Anzahl
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ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Export Währung
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Selectformat=Wähle das Dateiformat
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ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wähle das Dateiformat
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ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Wähle das Steuerzeichen für den Wagenrücklauf (Carriage Return CR)
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ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Wähle dein Präfix für den Dateinamen
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ServiceForThisThirdparty=Dienstleistung für diesen Geschäftspartner
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CantSuggest=Ich habe keinen Vorschlag
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AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die meisten Einstellungen der Buchhaltung setzt du im Menu %s
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ConfigAccountingExpert=Einstellungen für das Modul Buchhaltung (Doppelte Buchhaltung)
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Journalization=Journalisierung
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JournalFinancial=Finanzjournal
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BackToChartofaccounts=Zeige Kontenrahmen
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Chartofaccounts=Kontenrahmen
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ChartOfSubaccounts=Einzelkontenplan
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ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Einzelkontenplan des Nebenbuchs
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CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuell zugewiesenes Konto
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AssignDedicatedAccountingAccount=Neues zugewiesenes Konto
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InvoiceLabel=Rechnungsbezeichung
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OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Positionen ohne Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
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OverviewOfAmountOfLinesBound=Positionen mit Verknüpfung zu einem Buchhaltungskonto
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OtherInfo=Weitere Informationen
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DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
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ConfirmDeleteCptCategory=Möchten Sie dieses Konto wirklich aus der Kontogruppe entfernen?
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GroupIsEmptyCheckSetup=Das Feld Gruppe ist leer, bitte prüfe die Einstellungen deiner Kontengruppen.
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DetailByAccount=Zeige Details nach Konto geordnet
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AccountWithNonZeroValues=Konten mit Werten > 0
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ListOfAccounts=Kontenliste
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CountriesInEEC=EWR - Staaten
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CountriesNotInEEC=Nicht EWR - Staaten
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CountriesInEECExceptMe=Länder im EWR ausser %s
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CountriesExceptMe=Alle Staaten, ausser %s
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AccountantFiles=Geschäftsvorgänge exportieren
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ExportAccountingSourceDocHelp2=Die Journale exportierst du im Menu %s - %s.
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VueByAccountAccounting=Anzeigen nach Buchhaltungskonto
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VueBySubAccountAccounting=Anzeigen nach Nebenbuchkonto
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MainAccountForCustomersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kunden eingerichtet.
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MainAccountForSuppliersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Anbieter eingerichtet.
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MainAccountForUsersNotDefined=Es ist kein kein Buchhaltungskonto für Kontakte eingerichtet.
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MainAccountForVatPaymentNotDefined=Für MWST zahlungen ist kein Buchhaltungskonto eingerichtet.
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MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Standard - Buchhaltungskonto für Abonnementszahlungen, falls nicht in den Einstellungen hinterlegt.
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AccountancyArea=Buchhaltungsumgebung
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AccountancyAreaDescIntro=Du benutzt das Buchhaltungsmodul auf verschiedene Arten:
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AccountancyAreaDescActionOnce=Folgende Aufgaben erledigst du normalerweise einmal pro Jahr.
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AccountancyAreaDescActionFreq=Die Folgenden arbeiten erfolgen - je nach Unternehmensgrösse - monatlich, wöchentlich oder gar täglich.
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AccountancyAreaDescChartModel=Schritt %s: Stelle sicher, dass ein Kontenplan angelegt ist oder erstelle einen via Menu %s.
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AccountancyAreaDescChart=Schritt %s: Wähle und / oder ergänze deinen Kontenplan via Menu %s.
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AccountancyAreaDescVat=Schritt %s: Hinterlege die verschiedenen MWST Sätze im Menu%s.
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AccountancyAreaDescDefault=STEP %s: Hinterlege weitere Standard - Buchhaltungskonten im Menu %s.
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AccountancyAreaDescSal=Schritt %s: Hinterlege deine Buchhaltungskonten für Lohnzahlungen im Menu %s.
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AccountancyAreaDescDonation=Schritt %s: Erzeuge Standardkonten für Spenden im Menu %s.
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AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Lege die Standard - Buchhaltungskonten für die Mitgliederabonnements im Menu %s fest.
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AccountancyAreaDescMisc=Schritt %s: Erzeuge Standard Buchhaltungskonten für sonstige Transaktionen im Menu %s.
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AccountancyAreaDescLoan=Schritt %s: Erzeuge Buchaltungskonten für Darlehen im Menu %s.
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AccountancyAreaDescBank=Schritt %s: Erzeuge und Verwalte deine Bank- und Finanzkonten im Menu %s und weise entsprechende Journale zu.
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AccountancyAreaDescBind=Schritt %s: Prüfe die Verknüpfungen von %s mit passenden Buchhaltungskonten, damit Dolibarr Sie automatisch im Hauptbuch journalisieren kann. Wenn nötig, füge die Verknüpfungen im Menu %s manuell hinzu.
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AccountancyAreaDescWriteRecords=Schritt %s: Lass alle Transaktionen ins Hauptbuch übertragen. Wechsle dazu in das Menu <strong>%s</strong>, und Klicke auf <strong>%s</strong>.
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AccountancyAreaDescAnalyze=Schritt %s: Erzeuge oder ergänze Transaktionen für Berichte und Exporte.
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AccountancyAreaDescClosePeriod=Schritt %s: Schliesse eine Geschäftsperiode ab, damit Sie nicht mehr abgeändert werden kann.
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TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine zwingende Einstellung ist noch nicht gemacht - nicht alle Bankkonten sind einem Journal zugeordnet.
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Selectchartofaccounts=Wähle deinen Kontenrahmen.
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ChangeAndLoad=Lade und ersetze
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Addanaccount=Buchhaltungskonto hinzüfügen
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AccountAccounting=Buchhaltungskonto
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SubledgerAccountLabel=Bezeichnung Nebenbuchkonto
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ShowAccountingAccount=Zeige Buchhaltungskonto
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ShowAccountingJournal=Zeige Buchhaltungssjournal
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ShowAccountingAccountInLedger=Zeige dieses Buchhaltungskonto im Hauptbuch.
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ShowAccountingAccountInJournals=Zeige dieses Buchhaltungskonto in den Journalen
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MenuVatAccounts=MWST - Konten
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MenuExpenseReportAccounts=Spesenabrechnungskonten
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MenuProductsAccounts=Produktkonten
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MenuAccountancyClosure=Abschluss
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MenuAccountancyValidationMovements=Kontobewegungen freigeben
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TransferInAccounting=Umbuchung
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Binding=Kontoverknüpfung
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CustomersVentilation=Verknüpfung für Kundenrechnungen
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SuppliersVentilation=Zuordnung Lieferantenrechnungen
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ExpenseReportsVentilation=Verknüpfung für Spesenabrechnungen
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CreateMvts=Neue Transaktion
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UpdateMvts=Transaktion bearbeiten
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ValidTransaction=Transaktion freigeben
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AccountBalance=Saldo
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ObjectsRef=Referenz des Quellobjektes
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CAHTF=Einkaufsaufwand von Steuern
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TotalExpenseReport=Ausgabentotal Spesen
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InvoiceLines=Rechnungspositionen zum Verknüpfen
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InvoiceLinesDone=Verknüpfte Rechnungspositionen
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ExpenseReportLines=Spesenabrechnungspositionen zum Verknüpfen
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ExpenseReportLinesDone=Verknüpfte Spesenabrechnungen
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IntoAccount=Position mit Buchhaltungskonto verknüpfen
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TotalForAccount=Total Buchhaltungskonto
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Ventilate=Verknüpfen
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LineId=Position
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Processing=Verarbeite...
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EndProcessing=Verarbeitung beendet
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SelectedLines=Gewählte Positionen
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Lineofinvoice=Rechnungsposition
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LineOfExpenseReport=Spesenabrechnungsposition
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NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto gewählt
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VentilatedinAccount=Erfolgreich mit dem Buchhaltungskonto verknüpft!
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NotVentilatedinAccount=Nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft
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XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte / Leistungen erfolgreich mit einem Buchhaltungskonto verknüpft.
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XLineFailedToBeBinded=%s Produkte / Leistungen konnten nicht mit einem Buchhaltungskonto verknüpft werden.
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ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Anzahl Einträge in Listen und pro Seite (empfohlen: 50)
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ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Sortiere nach den neuesten zu verknüpfenden Positionen
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ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortiere nach den neuesten zu verknüpften Positionen
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ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Produkt- und Dienstleistungsbeschreibungen abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
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ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Produkt- und Dienstleistungskonten - Beschreibung abkürzen (Wir empfehlen nach 50 Zeichen)
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ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Anzahl Zeichen der Buchhaltungskonto - Codes.\n(Wenn du z.B. '6' einträgst, wird das Konto '706' als '706000' dargestellt.)
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ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Anzahl Stellen der Partner - Kontonummern (die Kontonummern werden entsprechend mit Nullen aufgefüllt, z.B bei Wert "6", Kto. 401 -> 401000)
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ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Unterschiedliche Anzahl Stellen für Kontonummern erlauben (bei einigen Ländern nötig, zum Beispiel in der Schweiz). Wenn das aus ist, kann man unten die Stellen für Kontonummern fix vorgeben.
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BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Direktbuchung der Transaktion auf dem Bankkonto unterbinden
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ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfsexport des Journales erlauben
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ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Kombinierte Liste für Nebenbuchkonten aktivieren (das kann bei vielen Geschäftspartnern langsam gehen. Weiter kannst du so nicht nach Teilwerten suchen.
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ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Eröffnungsdatum der Buchhaltung festlegen. Alle Vorgänge davor werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt.
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ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnungsjournal
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ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Hat neuen Journaleintrag
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ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Personaljournal
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ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebniskonto (Gewinn)
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ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebniskonto (Verlust)
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ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Abschlussjournal
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TransitionalAccount=Durchlaufkonto Bank
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LabelOperation=Vorgangsbezeichnung
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AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Kunden Guthaben, um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. <br> Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Lieferanten Debit, um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
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LetteringCode=Beschriftung
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Lettering=Beschriftung
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JournalLabel=Journalbezeichnung
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TransactionNumShort=Transaktionsnummer
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AccountingCategory=Custom group of accounts
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AccountingCategories=Custom groups of accounts
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GroupByAccountAccounting=Nach Hauptbuchkonto gruppieren
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GroupBySubAccountAccounting=Nach Nebenbuchkonto gruppieren
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AccountingAccountGroupsDesc=Trage hier deine eigenen Buchhaltungs - Kontogruppen ein. Daraus kannst du spezielle Berichte erzeugen.
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ByAccounts=Nach Konto
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ByPredefinedAccountGroups=Nach Gruppe
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ByPersonalizedAccountGroups=Nach eigenen Gruppen
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NotMatch=Nicht hinterlegt
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DelMonth=Zu löschender Monat
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DelYear=Zu löschendes Jahr
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DelJournal=Zu löschendes Journal
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ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungs - Journal
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DescFinanceJournal=Finanzjournal mit allen Zahlungsarten nach Konto.
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DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Datensatzansicht, die an ein Buchhaltungskonto gebunden ist und in den Journalen und im Hauptbuch aufgezeichnet werden kann.
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VATAccountNotDefined=Leider ist kein MWST - Konto definiert.
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ThirdpartyAccountNotDefined=Leider ist kein Partner definiert.
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ProductAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für das Produkt definiert.
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FeeAccountNotDefined=Leider ist kein Konto für den Betrag definiert.
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BankAccountNotDefined=Leider ist kein Bankkonto definiert.
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CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
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NewAccountingMvt=Neue Transaktion
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NumMvts=Nummer der Transaktion
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ListeMvts=Liste der Kontobewegungen
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ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht beide gleichzeitig einen Wert haben.
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AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
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ReportThirdParty=Liste der Geschäftspartner-Konten
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DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftpartner (Kunden und Lieferanten) mit deren Buchhaltungskonten
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ListAccounts=Liste der Buchhaltungskonten
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UnknownAccountForThirdparty=Den Partner kenne ich nicht - wir nehmen %s.
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UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Den Partner kenne ich nicht. Zugriffsfehler.
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ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
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ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Der Geschäftspartner und das Nebenbuch sind unbekannt. Ich mache keinen Eintrag in das Nebenbuchkonto.
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ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Dritte oder Benutzer unbekannt. Fehler beim Blockieren.
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UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Mir fehlt der Partner und das Wartestellungskonto. Zugriffsfehler.
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PaymentsNotLinkedToProduct=Die Zahlung ist mit keinem Produkt oder Service verknüpft.
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OpeningBalance=Eröffnungssaldo
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ShowOpeningBalance=Eröffnungssaldo anzeigen
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HideOpeningBalance=Eröffnungssaldo ausblenden
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Pcgtype=Kontengruppe
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TotalMarge=Gesamtmarge Verkauf
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DescVentilDoneSupplier=Liste der Lieferanten - Rechnungspositionen mit aktuell zugewiesenen Buchhaltungskonten.
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DescVentilTodoExpenseReport=Hier verknüpfst du Spesenauslagen mit dem passenden Buchhaltungskonto.
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DescVentilExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und den aktuellen Verknüpfungsstatus zu Buchhaltungskonten.
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DescVentilExpenseReportMore=Wenn du in den Spesenarten Buchhaltungskonten hinterlegt hast, kann ich jene einander automatisch zuordnen. Dafür ist die Schaltfläche "<strong>%s</strong>" da.\nDort, wo das nicht klappt, kannst du die passenden Buchhaltungskonten via "<strong>%s</strong>" von Hand zuweisen.
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DescVentilDoneExpenseReport=Du siehst die Spesenabrechnungspositionen und die damit verknüpften Buchhaltungskonten.
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Closure=Jahresabschluss
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DescValidateMovements=Für den Abschluss müssen alle Kontobewegungen frei gegeben sein. Danach sind sie nicht mehr änderbar.
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ValidateHistory=Automatisch verknüpfen
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Balancing=Saldierung
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FicheVentilation=Verknüpfungskarte
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GeneralLedgerIsWritten=Die Transaktionen werden ins Hauptbuch übertragen.
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GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige Transaktionen konnten leider nicht journalisiert werden.\nHat es eine Fehlermeldung gegeben? Wenn nicht, waren die betroffenen Transaktionen vermutlich bereits im Buch eingetragen.
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ChangeBinding=Verknüpfung ändern
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Accounted=Im Hauptbuch eingetragen
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ShowTutorial=Zeige die Anleitung
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NotReconciled=Nicht ausgeglichen
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BindingOptions=Bindungsoptionen
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ApplyMassCategories=Massenänderung Kategorien
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AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Vorhandenes Konto, dass keiner persönlichen Gruppe zugewiesen ist.
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CategoryDeleted=Die Kategorie des Buchhaltungskonto ist jetzt entfernt.
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NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungssjournal
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AccountingJournalType1=Verschiedene Vorgänge
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AccountingJournalType2=Verkauf
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AccountingJournalType3=Einkauf
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AccountingJournalType5=Spesenrapporte
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AccountingJournalType8=Inventar
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AccountingJournalType9=Hat neues
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ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird schon verwendet.
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AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Obacht: Das Buchhaltungskonto für die MWST setzt du hier: <b>%s</b> - <b>%s</b>
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NumberOfAccountancyEntries=Anzahl Einträge
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NumberOfAccountancyMovements=Anzahl Bewegungen
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ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Bindung & Übertragung in der Verkaufsbuchhaltung deaktivieren (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt)
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ConfirmExportFile=Bestätigen der Generierung der Buchhaltungsexportdatei ?
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ExportDraftJournal=Exportiere Entwurfsjournal
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Modelcsv=Exportformat
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Selectmodelcsv=Wähle dein Exportformat.
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Modelcsv_normal=Standard - Export
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Modelcsv_CEGID=CEGID - Expert kompatibler Export
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Modelcsv_COALA=Sage Coala kompatibler Export
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Modelcsv_bob50=Sage BOB 50 kompatibler Export
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Modelcsv_quadratus=Quadratus QuadraCompta - Format
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Modelcsv_ebp=EBP - Format
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Modelcsv_cogilog=EBP - Format
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Modelcsv_openconcerto=Export zu OpenConcerto (Test)
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Modelcsv_configurable=Konfigurierbares CSV - Format
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Modelcsv_FEC2=FEC exportieren (mit Datumsgenerierung schreiben / Dokument rückgängig machen)
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Modelcsv_Sage50_Swiss=Export zu SAGE 50 - Schweiz
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ChartofaccountsId=Kontenrahmen ID
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InitAccountancy=Init Buchhaltung
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InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite weisest du Buchhaltungskonten Produkten und Leistungen zu, die keine Konten für Ein- und Verkäufe hinterlegt haben.
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DefaultBindingDesc=Auf dieser Seite kannst du ein Standard - Buchhaltungskonto an alle Arten Zahlungstransaktionen zuweisen, falls noch nicht geschehen.
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DefaultClosureDesc=Lege hier die Parameter zum Buchhaltungsabschluss fest.
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OptionModeProductSell=Modus Verkauf
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OptionModeProductSellIntra=Modus Export - Verkäufe in den EWR - Raum
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OptionModeProductSellExport=Modus Export - Verkäufe in andere Länder
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OptionModeProductBuy=Modus Einkauf
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OptionModeProductBuyExport=Modus gekauft aus anderen Ländern importiert
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OptionModeProductSellDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Verkäufe.
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OptionModeProductSellIntraDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in den EWR
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OptionModeProductSellExportDesc=Zeige alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für den Export in andere Länder
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OptionModeProductBuyDesc=Finde alle Produkte mit einem Buchhaltungskonto für Einkäufe.
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OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
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OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für sonstige Auslandskäufe anzeigen.
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CleanFixHistory=Lösche alle Kontierungscodes, die im Kontenplan nicht vorkommen, aus allen Positionen
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CleanHistory=Setzte alle Verknüpfungen für das gewählte Jahr zurück
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PredefinedGroups=Eigene Gruppen
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WithoutValidAccount=Vordefinierte Gruppen
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WithValidAccount=Mit geprüftem zugewiesenen Buchhaltungskonto
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ValueNotIntoChartOfAccount=Dieses Buchhaltungskonto exisitiert im aktuellen Kontenplan nicht...
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AccountRemovedFromGroup=Ich hab das Buchhaltungskonto aus der Gruppe entfernt.
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SaleLocal=Inlandverkauf
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SaleExport=Exportverkauf
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SaleEEC=Verkauf im EWR
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ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert und/oder exportiert.
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ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits validiert.
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Range=Bereich dieses Kontenplanes
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Calculated=Berechnet
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ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätige die Mehrfachlöschung
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SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Oha - einige zwingende Einstellungen sind noch nicht gemacht worden. Bitte erledige das noch, danke.
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ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ich finde keine Kontengruppe für das gewählte Land %s. Prüfe im Setup die Wörterbücher.
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ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Du probierst gerade einige Rechnungspositionen von <strong>%s</strong> zu journalisieren.\nAllerdings sind nicht alle Positionen einem Konto zugeordnet.\nAlso wird nicht die gesamte Rechnung journalisiert.
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ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Obacht - einige Rechnungspositionen sind keinen Buchhaltungskonten zugewiesen.
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ExportNotSupported=Leider unterstütze ich hier dieses Exportformat nicht...
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BookeppingLineAlreayExists=Bereits verbuchte Positionen
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NoJournalDefined=Bitte wähle noch ein Journal
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Binded=Verknüpfte Positionen
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ToBind=Zu verknüpfende Positionen
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UseMenuToSetBindindManualy=Nicht verbundenen Positionen, bitte Benutze den Menupunkt "<a href="%s">%s</a>" zum manuell zuweisen.
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ImportAccountingEntries=Buchungen
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FECFormatJournalCode=Code-Journal (JournalCode)
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FECFormatReconcilableDate=Übertragbares Datum (DateLet)
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DateExport=Datum Export
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WarningReportNotReliable=Obacht, dieser Bericht basiert nicht auf den Hauptbucheinträgen. Falls dort also noch Änderungen vorgenommen worden sind, wird das nicht übereinstimmen. Bei sauberer Buchführung nimmst du eher die Buchhaltungsberichte.
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ExpenseReportJournal=Spesenabrechnungsjournal
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