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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito directo
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StandingOrderPayment=Orden de pago por domiciliación bancaria
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NewStandingOrder=Nueva orden de domiciliación bancaria
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StandingOrderToProcess=Para procesar
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WithdrawalsReceipts=Pedidos de domiciliación bancaria
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WithdrawalReceipt=Orden de dèbito directo
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LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s
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WithdrawalsLines=Líneas de pedido de débito directo
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de retiro debe establecerse en "acreditado" antes de declarar el rechazo en líneas específicas.
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida
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InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de domiciliación bancaria
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AmountToWithdraw=Cantidad a retirar
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ResponsibleUser=Usuario responsable
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WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito directo
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WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito directo
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Rejects=Rechazos
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LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
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MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago por débito directo
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WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito directo registradas
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ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas estén en compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong>.
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ClassCredited=Clasificar acreditado
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ClassCreditedConfirm=¿Seguro que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
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TransData=Fecha de transmisión
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TransMetod=Método de transmisión
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StandingOrderReject=Emitir un rechazo
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WithdrawsRefused=Deposito directo rechazado
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WithdrawalRefused=Retiro rechazado
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WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea introducir un rechazo de retiro para la sociedad
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RefusedData=Fecha de rechazo
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RefusedReason=Motivo del rechazo
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RefusedInvoicing=Facturación del rechazo
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NoInvoiceRefused=No cargue el rechazo
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InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar el rechazo al cliente)
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StatusWaiting=Esperando
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StatusTrans=Enviado
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StatusCredited=Acreditado
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StatusPaid=Pagado
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StatusRefused=Rechazado
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StatusMotif1=Fondos insuficientes
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StatusMotif2=Solicitud impugnada
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StatusMotif3=No hay orden de pago por domiciliación bancaria
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StatusMotif4=Órdenes de venta
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StatusMotif5=RIB inutilizable
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StatusMotif8=Otra razon
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CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito directo (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito directo (SEPA RCUR)
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CreateAll=Crear un archivo de débito directo
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CreateBanque=Solo banco
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OrderWaiting=Esperando tratamiento
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NumeroNationalEmetter=Número del Transmisor Nacional
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WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias utilizando RIB
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WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias utilizando IBAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria receptora
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CreditDate=Crédito en
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WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (su país no es compatible)
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ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago de débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros.
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SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
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StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de las líneas
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RUMLong=Referencia única de mandato
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RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
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WithdrawMode=Modo de débito directo (FRST o RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria por cantidad vacía.
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SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA
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SepaMandateShort=Mandato de SEPA
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PleaseReturnMandate=Por favor devuelva este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo a
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CreditorIdentifier=Identificador de acreedor
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CreditorName=Nombre del acreedor
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SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados con *
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SEPAFormYourName=Tu nombre
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SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC)
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PleaseCheckOne=Por favor, marque uno solo
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DirectDebitOrderCreated=Orden de domiciliación %s creada
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CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo
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END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción
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USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada"
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ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución
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InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito directo %s por el banco
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InfoCreditMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido pagada por el banco<br>Datos de pago: %s
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InfoTransSubject=Transmisión de orden de pago por débito directo %s al banco
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InfoTransMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s<br>Fecha: %s
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InfoRejectSubject=Orden de pago por débito directo rechazada
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InfoRejectMessage=Hola, <br><br>la orden de pago por débito directo de la factura %s relacionada con la empresa %s, con una cantidad de %s ha sido rechazada por el banco. <br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Opción para el modo real no se estableció, nos detenemos después de esta simulación
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