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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite ordini di addebito diretto
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SuppliersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite bonifico bancario
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StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders
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StandingOrderPayment=Domiciliazione bancaria
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NewStandingOrder=Nuovo ordine di addebito diretto
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NewPaymentByBankTransfer=Nuovo pagamento tramite bonifico bancario
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StandingOrderToProcess=Da processare
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PaymentByBankTransferReceipts=Ordini di bonifico
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PaymentByBankTransferLines=Righe ordine di bonifico
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WithdrawalsReceipts=Ordini di addebito diretto
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WithdrawalReceipt=Ordine di addebito diretto
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BankTransferReceipts=Ordini di bonifico
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BankTransferReceipt=Ordine di trasferimento del credito
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LatestBankTransferReceipts=Ultimi %s ordini di bonifico
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LastWithdrawalReceipts=Latest %s direct debit files
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WithdrawalsLine=Riga ordine di addebito diretto
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CreditTransfer=Bonifico bancario
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CreditTransferLine=Linea di trasferimento del credito
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WithdrawalsLines=Direct debit order lines
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CreditTransferLines=Linee di trasferimento del credito
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RequestStandingOrderToTreat=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto da elaborare
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RequestStandingOrderTreated=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto elaborate
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RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Richieste di bonifici da processare
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RequestPaymentsByBankTransferTreated=Richieste di bonifici elaborate
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Non ancora possibile. Lo stato dell'ordine deve essere "accreditato" prima di poter dichiarare la singola riga "rifiutata"
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NbOfInvoiceToWithdraw=Numero di fatture cliente qualificate con ordine di addebito diretto in attesa
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=No. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information
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NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Numero di fatture fornitore qualificate in attesa di un pagamento tramite bonifico bancario
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SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fattura fornitore in attesa di pagamento tramite bonifico bancario
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InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit
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InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fattura in attesa di bonifico
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AmountToWithdraw=Importo da prelevare
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AmountToTransfer=Importo da trasferire
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NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura aperta per '%s' è in attesa. Vai sulla scheda '%s' sulla scheda fattura per effettuare una richiesta.
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NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request.
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ResponsibleUser=User Responsible
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WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup
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CreditTransferSetup=Impostazione del bonifico
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WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics
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CreditTransferStatistics=Statistiche sul trasferimento di crediti
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Rejects=Respinge
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LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts
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MakeWithdrawRequest=Effettua una richiesta di addebito diretto
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MakeWithdrawRequestStripe=Make a direct debit payment request via Stripe
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MakeBankTransferOrder=Invia una richiesta di bonifico
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WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded
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BankTransferRequestsDone=%s richieste di bonifico registrate
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ThirdPartyBankCode=Codice bancario del Soggetto terzo
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice debited successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
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WithdrawalCantBeCreditedTwice=Questa ricevuta di prelievo è già contrassegnata come accreditata; questa operazione non può essere eseguita due volte, poiché ciò potrebbe creare pagamenti e movimenti bancari duplicati.
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ClassCredited=Classifica come accreditata
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ClassDebited=Classifica addebito
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ClassCreditedConfirm=Vuoi davvero classificare questa ricevuta di domiciliazione come accreditata sul vostro conto bancario?
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TransData=Data di trasmissione
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TransMetod=Metodo di trasmissione
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Send=Invia
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Lines=Righe
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StandingOrderReject=Invia rifiuto
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WithdrawsRefused=Direct debit refused
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WithdrawalRefused=Bonifici rifiutati
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CreditTransfersRefused=Bonifici rifiutati
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WithdrawalRefusedConfirm=Vuoi davvero inserire un rifiuto per la società?
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RefusedData=Data del rifiuto
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RefusedReason=Motivo del rifiuto
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RefusedInvoicing=Fatturazione rifiutata
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NoInvoiceRefused=Non ricaricare il rifiuto
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InvoiceRefused=Fattura rifiutata (Addebitare il costo al cliente)
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StatusDebitCredit=Status debit/credit
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StatusWaiting=In attesa
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StatusTrans=Trasmesso
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StatusDebited=addebitato
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StatusCredited=Accreditato
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StatusPaid=Pagata
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StatusRefused=Rifiutato
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StatusMotif0=Imprecisato
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StatusMotif1=Disponibilità insufficiente
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StatusMotif2=Bonifico contestato
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StatusMotif3=No direct debit payment order
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StatusMotif4=Sales Order
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StatusMotif5=IBAN non valido
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StatusMotif6=Conto in rosso
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StatusMotif7=Decisione giudiziaria
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StatusMotif8=Altri motivi
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CreateForSepaFRST=Create direct debit file (SEPA FRST)
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CreateForSepaRCUR=Create direct debit file (SEPA RCUR)
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CreateAll=Create direct debit file
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CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea file per bonifico
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CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea file di bonifico (SEPA)
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CreateGuichet=Solo ufficio
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CreateBanque=Solo banca
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OrderWaiting=In attesa di esecuzione
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NotifyTransmision=Trasmissione file di registrazione dell'ordine
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NotifyCredit=Registra credito d'ordine
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NumeroNationalEmetter=Numero nazionale dell'inviante
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WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari che utilizzano RIB
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WithBankUsingBANBIC=Per conti bancari che utilizzano IBAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account
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BankToPayCreditTransfer=Conto bancario utilizzato come fonte di pagamento
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CreditDate=Data di accredito
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WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported)
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ShowWithdraw=Mostra ordine di addebito diretto
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
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DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, you can go into menu "Bank->Payment by direct debit" to generate and manage a Direct debit order file.
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DoStandingOrdersBeforePayments2=You can also send a request directly to a SEPA payment processor like Stripe, ...
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DoStandingOrdersBeforePayments3=When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu "Bank->Payment by credit transfer" to generate and manage a Credit transfer order file.
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DoCreditTransferBeforePayments3=When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null.
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WithdrawalFile=File ordine di addebito
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CreditTransferFile=File di trasferimento di credito
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SetToStatusSent=Imposta stato come "file inviato"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ciò registrerà anche i pagamenti sulle fatture e li classificherà come "Pagati" se il resto da pagare è nullo
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StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines
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RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
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DateRUM=Mandate signature date
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RUMLong=Riferimento Unico Mandato
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RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved.
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WithdrawMode=Tipologia sequenza d'incasso (FRST o RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request:
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BankTransferAmount=Importo della richiesta di bonifico:
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create direct debit request for empty amount.
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SepaMandate=Mandato per addebito diretto SEPA
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SepaMandateShort=Mandato SEPA
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PleaseReturnMandate=Si prega di ritornare il mandato tramite email a %s o tramite mail a
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SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s and its payment service provider to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
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CreditorIdentifier=Id Creditore SEPA
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CreditorName=Creditor Name
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SEPAFillForm=(B) Completare tutti i campi contrassegnati da *
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SEPAFormYourName=Il tuo nome
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SEPAFormYourBAN=Numero conto corrente (IBAN)
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SEPAFormYourBIC=Codice BIC (Swift)
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SEPAFrstOrRecur=Tipo di pagamento
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ModeRECUR=Recurring payment
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ModeFRST=Pagamento una tantum
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PleaseCheckOne=Please check one only
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CreditTransferOrderCreated=Ordine %s di trasferimento del credito creato
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DirectDebitOrderCreated=Ordine di addebito diretto %s creato
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AmountRequested=Amount requested
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SEPARCUR=SEPA CUR
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SEPAFRST=SEPA FRST
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ExecutionDate=Execution date
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CreateForSepa=Create direct debit file
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ICS=Identificatore del creditore - ICS
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IDS=Identificatore debitore
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END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction
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USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
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ADDDAYS=Add days to Execution Date
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NoDefaultIBANFound=Nessun IBAN predefinito trovato per questa terza parte
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank
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InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank<br>Data of payment: %s
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InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank
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InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Importo: %s <br> Metodo: %s <br> Data: %s
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InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused
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InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Non è stata impostata la modalità reale, ci fermiamo dopo questa simulazione
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ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L'azienda con ID %s ha più di un conto bancario predefinito. Non c'è modo di sapere quale usare.
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ErrorICSmissing=ICS mancante nel conto bancario %s
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TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=L'importo totale dell'ordine di addebito diretto differisce dalla somma delle righe
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WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avvertenza: sono già stati richiesti ordini di addebito diretto in sospeso (%s) per un importo di %s
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WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avvertenza: è già stato richiesto un trasferimento di credito in sospeso (%s) per un importo di %s
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UsedFor=Usato per %s
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