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# Dolibarr language file - fr_BE - bills
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InvoiceAvoir=Note de crédit
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InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
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InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>.
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ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
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ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
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InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs notes des crédit
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ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?<br>Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
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HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
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AddBill=Créer facture ou note de crédit
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EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
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ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
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AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes)
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ShowDiscount=Visualiser le crédit
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CreditNote=Note de crédit
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CreditNotes=Notes de crédit
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DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
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CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s
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TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
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