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# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
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Bank=Banque
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Banks=Banques
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MenuBankCash=Banques/Caisses
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MenuSetupBank=Param. banque/caisse
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BankName=Nom de la banque
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FinancialAccount=Compte
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FinancialAccounts=Comptes
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BankAccount=Compte bancaire
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BankAccounts=Comptes bancaires
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AccountRef=Ref compte financier
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AccountLabel=Libellé compte financier
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CashAccount=Compte caisse/liquide
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CashAccounts=Comptes caisse/liquide
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MainAccount=Compte courant
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CurrentAccount=Compte courant
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CurrentAccounts=Comptes courants
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SavingAccount=Compte épargne
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SavingAccounts=Comptes épargne/placements
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ErrorBankLabelAlreadyExists=Libellé de compte financier déjà existant
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BankBalance=Solde
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BankBalanceBefore=Solde avant
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BankBalanceAfter=Solde après
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BalanceMinimalAllowed=Solde minimum autorisé
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BalanceMinimalDesired=Solde minimum désiré
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InitialBankBalance=Solde initial
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EndBankBalance=Solde final
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CurrentBalance=Solde actuel
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FutureBalance=Solde futur
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ShowAllTimeBalance=Afficher solde depuis début
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Reconciliation=Rapprochement
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RIB=Numéro compte
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IBAN=Identifiant IBAN
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BIC=Identifiant BIC/SWIFT
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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Withdrawals=Retraits
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Withdrawal=Retrait
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AccountStatement=Relevé
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AccountStatementShort=Relevé
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AccountStatements=Relevés
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LastAccountStatements=Derniers relevés bancaires
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Rapprochement=Rapprochement
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IOMonthlyReporting=Rapport mensuel E/S
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BankAccountDomiciliation=Domiciliation du compte
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BankAccountCountry=Pays du compte
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BankAccountOwner=Nom du propriétaire du compte
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BankAccountOwnerAddress=Adresse du propriétaire du compte
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RIBControlError=Les contrôles indiquent que les informations de ce compte bancaire sont incomplètes ou incorrectes (vérifier le pays, les numéros de compte ou IBAN).
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CreateAccount=Créer compte
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NewAccount=Nouveau compte
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NewBankAccount=Nouveau compte bancaire
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NewFinancialAccount=Nouveau compte financier
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MenuNewFinancialAccount=Nouveau compte
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NewCurrentAccount=Nouveau compte courant
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NewSavingAccount=Nouveau compte épargne
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NewCashAccount=Nouveau compte caisse
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EditFinancialAccount=Édition compte
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AccountSetup=Configuration des comptes financiers
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SearchBankMovement=Recherche écriture bancaire
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Debts=Dettes
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LabelBankCashAccount=Libellé compte ou caisse
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AccountType=Type de compte
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BankType0=Compte bancaire épargne/placement
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BankType1=Compte bancaire courant ou carte
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BankType2=Compte caisse/liquide
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IfBankAccount=Si compte bancaire
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AccountsArea=Espace comptes
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AccountCard=Fiche compte
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DeleteAccount=Suppression de compte
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ConfirmDeleteAccount=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce compte ?
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Account=Compte
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ByCategories=Par catégories
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ByRubriques=Par rubriques
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BankTransactionByCategories=Écritures bancaires par rubriques
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BankTransactionForCategory=Écritures bancaires pour la rubrique <b>%s</b>
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RemoveFromRubrique=Supprimer lien avec rubrique
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RemoveFromRubriqueConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le lien entre la transaction et la rubrique ?
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ListBankTransactions=Liste des écritures
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IdTransaction=Id écriture
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BankTransactions=Écritures bancaires
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SearchTransaction=Recherche écriture
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ListTransactions=Liste écritures
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ListTransactionsByCategory=Liste écritures/rubrique
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TransactionsToConciliate=Écritures à rapprocher
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Conciliable=Rapprochable
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Conciliate=Rapprocher
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Conciliation=Rapprochement
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ConciliationForAccount=Rapprochements sur ce compte
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IncludeClosedAccount=Inclure comptes fermés
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OnlyOpenedAccount=Uniquement comptes ouverts
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AccountToCredit=Compte à créditer
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AccountToDebit=Compte à débiter
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DisableConciliation=Désactiver la fonction de rapprochement pour ce compte
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ConciliationDisabled=Fonction rapprochement désactivée
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StatusAccountOpened=Ouvert
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StatusAccountClosed=Fermé
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AccountIdShort=Numéro
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EditBankRecord=Editer écriture
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LineRecord=Ecriture
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AddBankRecord=Ajouter écriture
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AddBankRecordLong=Saisie d'une écriture manuelle hors facture
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ConciliatedBy=Rapproché par
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DateConciliating=Date rapprochement
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BankLineConciliated=Écriture rapprochée
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CustomerInvoicePayment=Règlement client
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CustomerInvoicePaymentBack=Remboursement client
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SupplierInvoicePayment=Règlement fournisseur
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WithdrawalPayment=Règlement bon de prélèvement
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SocialContributionPayment=Règlement charge sociale
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FinancialAccountJournal=Journal de trésorerie du compte
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BankTransfer=Virement bancaire
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BankTransfers=Virements bancaire
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TransferDesc=En saisissant un virement d'un de vos comptes bancaires vers un autre, Dolibarr crée deux écritures comptables (une de débit dans un compte et l'autre de crédit, du même montant, dans l'autre compte. Le même libellé de transaction, et la même date, sont utilisés pour les 2 écritures)
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TransferFrom=De
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TransferTo=Vers
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TransferFromToDone=Le virement depuis <b>%s</b> vers <b>%s</b> de <b>%s</b> %s a été créé.
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CheckTransmitter=Emetteur
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ValidateCheckReceipt=Valider ce bordereau de remise de chèques ?
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ConfirmValidateCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir valider ce bordereau, aucune modification n'est possible une fois le bordereau validé ?
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DeleteCheckReceipt=Supprimer ce bordereau de remise ?
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ConfirmDeleteCheckReceipt=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce bordereau ?
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BankChecks=Chèques
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BankChecksToReceipt=Chèques à déposer
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ShowCheckReceipt=Afficher bordereau remise chèque
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NumberOfCheques=Nb de chèques
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DeleteTransaction=Supprimer l'écriture
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ConfirmDeleteTransaction=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette écriture ?
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ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Ceci supprimera aussi les écritures bancaires générées
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BankMovements=Mouvements
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CashBudget=Budget de trésorerie
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PlannedTransactions=Écritures prévues
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Graph=Graphiques
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ExportDataset_banque_1=Écritures bancaires et relevés
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TransactionOnTheOtherAccount=Écriture sur l'autre compte
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TransactionWithOtherAccount=Transfert de compte
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PaymentNumberUpdateSucceeded=Numéro de paiement mis à jour
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PaymentNumberUpdateFailed=Impossible de mettre le numéro de paiement à jour
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PaymentDateUpdateSucceeded=Date de paiement mise à jour
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PaymentDateUpdateFailed=Impossible de mettre la date de paiement à jour
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Transactions=Ecritures
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BankTransactionLine=Écriture bancaire
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AllAccounts=Tous les comptes bancaires/caisses
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BackToAccount=Retour au compte
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ShowAllAccounts=Afficher pour tous les comptes
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FutureTransaction=Transaction future. Pas moyen de concilier.
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SelectChequeTransactionAndGenerate=Sélectionner/filtrer les chèques à inclure dans le bordereau de remise et cliquer sur "Créer".
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InputReceiptNumber=Saisissez le relevé bancaire concerné par le rapprochement. Utilisez une valeur numérique triable (par exemple YYYYMM)
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EventualyAddCategory=Eventuellement, saisissez une catégorie dans laquelle classer les écritures
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ToConciliate=A rapprocher ?
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ThenCheckLinesAndConciliate=Ensuite, cochez les lignes présentes sur le relevé et cliquez sur
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BankDashboard=Synthèse comptes bancaires
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DefaultRIB=RIB par défaut
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AllRIB=Tous les RIB
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LabelRIB=Nom du RIB
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NoBANRecord=Aucun RIB enregistré
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DeleteARib=Supprimé RIB enregistré
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ConfirmDeleteRib=Etes vous sur de vouloir supprimé ce RIB ?
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