forked from Wavyzz/dolibarr
172 lines
9.8 KiB
Plaintext
172 lines
9.8 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
|
||
Accountancy=Contabilidade
|
||
AccountancyCard=Ficha Contabilidade
|
||
Treasury=Tesouraria
|
||
MenuFinancial=Financeira
|
||
# TaxModuleSetupToModifyRules=Go to <a href="%s">Taxes module setup</a> to modify rules for calculation
|
||
OptionMode=Opção de Administração Contabilidade
|
||
OptionModeTrue=Opção Depositos/Despesas
|
||
OptionModeVirtual=Opção Créditos/Dividas
|
||
OptionModeTrueDesc=Neste método, o balanço calcula-se sobre a base das faturas pagas.\nA validade dos valores não está garantida pois a Administração da Contabilidade pasa rigurosamente pelas entradas/saidas das contas mediante as faturas.\nNota : Nesta Versão, Dolibarr utiliza a data da fatura ao estado ' Validada ' e não a data do estado ' paga '.
|
||
OptionModeVirtualDesc=neste método, o balanço se calcula sobre a base das faturas validadas. pagas o não, aparecen ao resultado em quanto sejam discolocaçãos.
|
||
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=função disponível somente ao modo contas CREDITOS-dividas (Véase a configuração do módulo contas)
|
||
# VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Amounts shown here are calculated using rules defined by Tax module setup.
|
||
Param=Parametrização
|
||
# RemainingAmountPayment=Amount payment remaining :
|
||
# AmountToBeCharged=Total amount to pay :
|
||
AccountsGeneral=Contas Gerais
|
||
Account=Conta
|
||
Accounts=Contas
|
||
# Accountparent=Account parent
|
||
# Accountsparent=Accounts parent
|
||
BillsForSuppliers=Faturas de Fornecedores
|
||
Income=Depositos
|
||
Outcome=Despesas
|
||
ReportInOut=Resultado / Exercício
|
||
ReportTurnover=Volume de Negócios
|
||
PaymentsNotLinkedToInvoice=pagamentos vinculados a Nenhuma fatura, por o que nenhum Fornecedor
|
||
PaymentsNotLinkedToUser=pagamentos não vinculados a um usuário
|
||
Profit=Beneficio
|
||
Balance=Saldo
|
||
Debit=Débito
|
||
Credit=Crédito
|
||
Withdrawal=Levantamento
|
||
Withdrawals=Levantamentos
|
||
AmountHTVATRealReceived=Total Recebido
|
||
# AmountHTVATRealPaid=Net paid
|
||
VATToPay=IVA a Pagar
|
||
VATReceived=IVA Recebido
|
||
VATToCollect=IVA a Recuperar
|
||
VATSummary=Resumo ICMS
|
||
# LT2SummaryES=IRPF Balance
|
||
# VATPaid=VAT paid
|
||
# LT2PaidES=IRPF Paid
|
||
# LT2CustomerES=IRPF sales
|
||
# LT2SupplierES=IRPF purchases
|
||
VATCollected=IVA Recuperado
|
||
ToPay=A Pagar
|
||
# ToGet=To get back
|
||
TaxAndDividendsArea=Área Impostos, gastos sociais e dividendos
|
||
SocialContribution=Gasto social
|
||
SocialContributions=Gastos sociais
|
||
MenuTaxAndDividends=Impostos e Dividas
|
||
MenuSocialContributions=Gastos sociais
|
||
MenuNewSocialContribution=Novo gasto
|
||
NewSocialContribution=Novo gasto social
|
||
ContributionsToPay=Gastos por pagar
|
||
AccountancyTreasuryArea=Área Contabilidade/Tesouraria
|
||
AccountancySetup=Configuração Contabilidade
|
||
NewPayment=Novo Pagamento
|
||
Payments=Pagamentos
|
||
PaymentCustomerInvoice=Cobrança fatura a cliente
|
||
PaymentSupplierInvoice=Pagamento fatura de fornecedor
|
||
PaymentSocialContribution=pagamento gasto social
|
||
PaymentVat=Pagamento ICMS
|
||
ListPayment=Lista de pagamentos
|
||
ListOfPayments=Lista de pagamentos
|
||
ListOfCustomerPayments=Lista de pagamentos de clientes
|
||
ListOfSupplierPayments=Lista de pagamentos a Fornecedores
|
||
DatePayment=Data de Pagamento
|
||
NewVATPayment=Novo Pagamento de ICMS
|
||
# newLT2PaymentES=New IRPF payment
|
||
# LT2PaymentES=IRPF Payment
|
||
# LT2PaymentsES=IRPF Payments
|
||
VATPayment=Pagamento ICMS
|
||
VATPayments=Pagamentos ICMS
|
||
# SocialContributionsPayments=Social contributions payments
|
||
ShowVatPayment=Ver Pagamentos ICMS
|
||
TotalToPay=Total a Pagar
|
||
TotalVATReceived=Total do ICMS Recebido
|
||
CustomerAccountancyCode=Código contabilidade cliente
|
||
SupplierAccountancyCode=Código contabilidade fornecedor
|
||
AccountNumberShort=N<> de conta
|
||
AccountNumber=Número de conta
|
||
NewAccount=Nova conta
|
||
SalesTurnover=Volume de Negócio
|
||
# SalesTurnoverMinimum=Minimum sales turnover
|
||
ByThirdParties=Por Fornecedor
|
||
ByUserAuthorOfInvoice=Por autor da fatura
|
||
AccountancyExport=exportação Contabilidade
|
||
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Código contabilidade incorreto para %s
|
||
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Volume de negócio gerado por venda de produtos aos Fornecedores
|
||
CheckReceipt=Ficha de cheques
|
||
CheckReceiptShort=Ficha
|
||
NewCheckReceipt=Novo Cheque
|
||
NewCheckDeposit=Novo Deposito
|
||
NewCheckDepositOn=Criar Novo deposito na conta: %s
|
||
NoWaitingChecks=Não existe cheque em espera para depositar.
|
||
DateChequeReceived=Data introdução de dados de recepção cheque
|
||
NbOfCheques=N<> de Cheques
|
||
PaySocialContribution=Pagar uma gasto social
|
||
ConfirmPaySocialContribution=? Tem certeza que quer classificar esta gasto social como paga?
|
||
DeleteSocialContribution=Eliminar gasto social
|
||
ConfirmDeleteSocialContribution=? Tem certeza que quer eliminar esta gasto social?
|
||
ExportDataset_tax_1=gastos sociais e pagamentos
|
||
# CalcModeVATDebt=Mode <b>%sVAT on commitment accounting%s</b>.
|
||
# CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sVAT on incomes-expenses%s</b>.
|
||
# CalcModeDebt=Mode <b>%sClaims-Debts%s</b> said <b>Commitment accounting</b>.
|
||
# CalcModeEngagement=Mode <b>%sIncomes-Expenses%s</b> said <b>cash accounting</b>
|
||
# AnnualSummaryDueDebtMode=Balance of income and expenses, annual summary
|
||
# AnnualSummaryInputOutputMode=Balance of income and expenses, annual summary
|
||
AnnualByCompaniesDueDebtMode=balanço de depositos e despesas, desglosado por Fornecedores, em modo <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b>.
|
||
AnnualByCompaniesInputOutputMode=balanço de depositos e despesas, desglosado por Fornecedores, em modo <b>%sdepositos-despesas%s</b> chamada <b>Contabilidade de Caixa</b>.
|
||
SeeReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sdepositos-despesas%s</b> chamado <b>Contabilidade de Caixa</b> para um cálculo sobre as faturas pagas
|
||
SeeReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b> para um cálculo das faturas Pendentes de pagamento
|
||
# RulesAmountWithTaxIncluded=- Amounts shown are with all taxes included
|
||
RulesResultDue=- os montantes mostrados são montantes totais<br>- Inclui as faturas, gastos e ICMS debidos, que estão pagas ou não.<br>- Baseia-se na data de validação para as faturas e o ICMS e na data de vencimento para as gastos.<br>
|
||
RulesResultInOut=- os montantes mostrados são montantes totais<br>- Inclui os pagamentos realizados para as faturas, gastos e ICMS.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mismas.<br>
|
||
RulesCADue=- Inclui as faturas a clientes, estejam pagas ou não.<br>- Baseia-se na data de validação das mesmas.<br>
|
||
RulesCAIn=- Inclui os pagamentos efetuados das faturas a clientes.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mesmas<br>
|
||
# DepositsAreNotIncluded=- Deposit invoices are nor included
|
||
# DepositsAreIncluded=- Deposit invoices are included
|
||
# LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Report by third party IRPF
|
||
# VATReportByCustomersInInputOutputMode=Report by the customer VAT collected and paid
|
||
# VATReportByCustomersInDueDebtMode=Report by the customer VAT collected and paid
|
||
# VATReportByQuartersInInputOutputMode=Report by rate of the VAT collected and paid
|
||
# VATReportByQuartersInDueDebtMode=Report by rate of the VAT collected and paid
|
||
SeeVATReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sIVA pago%s</b> para um modo de cálculo Standard
|
||
SeeVATReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sIVA a dever%s</b> para um modo de cálculo com a opção sobre a divida
|
||
# RulesVATInServices=- For services, the report includes the VAT regulations actually received or issued on the basis of the date of payment.
|
||
# RulesVATInProducts=- For material assets, it includes the VAT invoices on the basis of the invoice date.
|
||
# RulesVATDueServices=- For services, the report includes VAT invoices due, paid or not, based on the invoice date.
|
||
# RulesVATDueProducts=- For material assets, it includes the VAT invoices, based on the invoice date.
|
||
OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para os bens materiais, sería necessário utilizar a data de entregas para para ser mais justo.
|
||
PercentOfInvoice=%%/fatura
|
||
NotUsedForGoods=Bens não utilizados
|
||
# ProposalStats=Statistics on proposals
|
||
OrderStats=Estatísticas de comandos
|
||
# InvoiceStats=Statistics on bills
|
||
Dispatch=Repartição
|
||
Dispatched=Repartições
|
||
ToDispatch=A Repartir
|
||
# ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Third party must be defined as a customer
|
||
# SellsJournal=Sales Journal
|
||
# PurchasesJournal=Purchases Journal
|
||
# DescSellsJournal=Sales Journal
|
||
# DescPurchasesJournal=Purchases Journal
|
||
InvoiceRef=Ref. Fatura
|
||
CodeNotDef=Não Definida
|
||
# AddRemind=Dispatch available amount
|
||
# RemainToDivide= Remain to dispatch :
|
||
# WarningDepositsNotIncluded=Deposits invoices are not included in this version with this accountancy module.
|
||
# DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Payment term date can't be lower than object date.
|
||
# Pcg_version=Pcg version
|
||
# Pcg_type=Pcg type
|
||
# Pcg_subtype=Pcg subtype
|
||
# InvoiceLinesToDispatch=Invoice lines to dispatch
|
||
# InvoiceDispatched=Dispatched invoices
|
||
# AccountancyDashboard=Accountancy summary
|
||
# ByProductsAndServices=By products and services
|
||
# RefExt=External ref
|
||
# ToCreateAPredefinedInvoice=To create a predefined invoice, create a standard invoice then, without validating it, click onto button "Convert to predefined invoice".
|
||
# LinkedOrder=linked to command
|
||
# ReCalculate=Recalculate
|
||
# Mode1=Methode 1
|
||
# Mode2=Method 2
|
||
# CalculationRuleDesc=To calculate total VAT, there is two methods:<br>Method 1 is rounding vat on each line, then summing them.<br>Method 2 is summing all vat on each line, then rounding result.<br>Final result may differs from few cents. Default mode is mode <b>%s</b>.
|
||
# CalculationRuleDescSupplier=according to supplier, choose appropriate method to apply same calculation rule and get same result expected by your supplier.
|
||
# TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Turnover report per product, when using a <b>cash accountancy</b> mode is not relevant. This report is only available when using <b>engagement accountancy</b> mode (see setup of accountancy module).
|
||
# CalculationMode=Calculation mode
|
||
# COMPTA_ACCOUNT_CUSTOMER=Accountancy code by default for customer thirdparties
|
||
# COMPTA_ACCOUNT_SUPPLIER=Accountancy code by default for supplier thirdparties
|