dolibarr-fork/htdocs/langs/fr_FR/compta.lang

# Dolibarr language file - fr_FR - compta
CHARSET=UTF-8
Accountancy=Compta
AccountancyCard=Fiche Compta
Treasury=Tréso
MenuFinancial=Compta/Tréso
TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la <a href="%s">configuration du module</a> pour modifier les règles de calcul
OptionMode=Option de tenue de comptabilité
OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses
OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes
OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le CA est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures.
OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le CA est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta)
VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes.
Param=Paramétrage
RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement :
AmountToBeCharged=Montant total à payer :
AccountsGeneral=Comptes généraux
Account=Compte
Accounts=Comptes
BillsForSuppliers=Factures des fournisseurs
Income=Recettes
Outcome=Dépenses
ReportInOut=Résultat / Exercice
ReportTurnover=Chiffre d'affaire
PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers
PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur
Profit=Bénéfice
Balance=Solde
Debit=Débit
Credit=Crédit
Withdrawl=Prélèvement
Withdrawls=Prélèvements
AmountHTVATRealReceived=HT collectée
AmountHTVATRealPaid=HT payé
VATToPay=TVA ventes
VATReceived=TVA collectée
VATToCollect=TVA achats
VATSummary=Balance de TVA
VATPaid=TVA payée
VATCollected=TVA récupérée
ToPay=A payer
ToGetBack=A récupérer
TaxAndDividendsArea=Espace taxes, charges sociales et dividendes
SocialContribution=Charge sociale
SocialContributions=Charges sociales
MenuTaxAndDividends=Taxes et dividendes
MenuSocialContributions=Charges sociales
MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge
NewSocialContribution=Nouvelle charge sociale
ContributionsToPay=Charges à payer
AccountancyTreasuryArea=Espace Compta/Tréso
AccountancySetup=Configuration compta
NewPayment=Nouveau règlement
Payments=Règlements
PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client
PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur
PaymentSocialContribution=Règlement charge sociale
PaymentVat=Règlement TVA
ListPayment=Liste des règlements
ListOfPayments=Liste des règlements
ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients
ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs
DatePayment=Date de règlement
NewVATPayment=Nouveau règlement de TVA
VATPayment=Règlement TVA
VATPayments=Règlements TVA
SocialContributionsPayments=Règlements charges sociales
ShowVatPayment=Affiche paiement TVA
TotalToPay=Total à payer
TotalVATReceived=Total TVA perçue
CustomerAccountancyCode=Code compta client
SupplierAccountancyCode=Code compta fournisseur
AlreadyPaid=Déjà réglé
AccountNumberShort=N° du compte
AccountNumber=Numéro du compte
NewAccount=Nouveau compte
SalesTurnover=Chiffre d'affaire
ByThirdParties=Par tiers
ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture
AccountancyExport=Export comptable
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Code compta client incorrect pour %s
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Chiffre d'affaires généré par la vente des produits des fournisseurs
CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques
CheckReceiptShort=Bordereau
NewCheckReceipt=Nouvelle remise
NewCheckDeposit=Nouveau dépôt
NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s
NoWaitingChecks=Pas de chèque en attente de dépôt.
DateChequeReceived=Date réception chèque
NbOfCheques=Nb de chèques
PaySocialContribution=Payer une charge sociale
ConfirmPaySocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir classer cette charge sociale à payée ?
DeleteSocialContribution=Effacer charge sociale
ConfirmDeleteSocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette charge sociale ?
ExportDataset_tax_1=Charges sociales et paiements
AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel, en mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel, en mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détail par tiers, en mode <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détail par tiers, en mode <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Voir le rapport <b>%sRecettes-Dépenses%s</b> dit <b>comptabilité de caisse</b> pour un calcul sur les paiements effectivement réalisés
SeeReportInDueDebtMode=Voir le rapport <b>%sCréances-Dettes%s</b> dit <b>comptabilité d'engagement</b> pour un calcul sur les factures émises
RulesResultDue=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse<br>- Il inclut les factures, charges et tva dues, qu'elles soient payées ou non.<br>- Il se base sur la date de validation pour les factures et la tva et sur la date d'échéance pour les charges.<br>
RulesResultInOut=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse<br>- Il inclut les règlements effectivement réalisés pour les factures, les charges et la TVA.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures, charges et TVA.<br>
RulesCADue=- Il inclut les factures clients dues (hors facture accompte), qu'elles soient payées ou non.<br>- Il se base sur la date de validation de ces factures.<br>
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.<br>- Il se base sur la date de règlement de ces factures<br>
VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées (TVA sur encaissement)
VATReportByCustomersInDueDebtMode=Rapport par client des TVA collectées et payées (TVA sur débit)
VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées (TVA sur encaissement)
VATReportByQuartersInDueDebtMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées (TVA sur débit)
SeeVATReportInInputOutputMode=Voir le rapport <b>%sTVA encaissement%s</b> pour mode de calcul standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Voir le rapport <b>%sTVA sur débit%s</b> pour mode de calcul avec option sur les débits
RulesVATIn=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.<br>- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
RulesVATDue=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.<br>- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste.
PercentOfInvoice=%%/facture
NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens
ProposalStats=Statistiques sur les propales
OrderStats=Statistiques sur les commandes
InvoiceStats=Statistiques sur les factures
Dispatch=Ventilation
Dispatched=Ventilés
ToDispatch=A ventiler
ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client
SellsJournal=Journal des ventes
PurchasesJournal=Journal des achats
Journaux=Journaux
InvoiceRef=Réf facture
Piece=Piece compta
DescSellsJournal=Journal des ventes 
DescPurchasesJournal=Journal des achats
JournalNum=Journal
CodeNotDef=Non défini
COMPTA_JOURNAL_SELL=Numéro comptable du Journal des Achats
COMPTA_JOURNAL_BUY=Numéro comptable du Journal des Ventes
COMPTA_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour produits achetés (si non défini sur fiche produit)
COMPTA_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour produits vendus (si non défini sur fiche produit)
COMPTA_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour services achetés (si non défini sur fiche service)
COMPTA_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour services vendus (si non défini sur fiche service)
COMPTA_VAT_ACCOUNT=Code comptable par défaut pour TVA (si non défini dans dictionnaire "Taux de TVA")
COMPTA_ACCOUNT_CUSTOMER=Code comptable client par défaut (si non défini sur fiche tiers)
COMPTA_ACCOUNT_SUPPLIER=Code comptable fournisseur par défaut (si non défini sur fiche tiers)
AddRemind=Ventiler montant disponible
RemainToDivide=Reste à répartir :
WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'accomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité.