forked from Wavyzz/dolibarr
120 lines
7.0 KiB
Plaintext
120 lines
7.0 KiB
Plaintext
# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
|
||
CustomersStandingOrdersArea=Otomatik ödeme talimatları alanı
|
||
SuppliersStandingOrdersArea=Direct credit payment orders area
|
||
StandingOrdersPayment=Otomatik ödeme talimatları
|
||
StandingOrderPayment=Otomatik ödeme talimatı
|
||
NewStandingOrder=Yeni otomatik ödeme talimatı
|
||
StandingOrderToProcess=İşlenecek
|
||
WithdrawalsReceipts=Otomatik ödeme talimatları
|
||
WithdrawalReceipt=Otomatik ödeme talimatı
|
||
LastWithdrawalReceipts=Son %s otomatik ödeme dosyaları
|
||
WithdrawalsLines=Otomatik ödeme talimatı satırları
|
||
RequestStandingOrderToTreat=Request for direct debit payment order to process
|
||
RequestStandingOrderTreated=Request for direct debit payment order processed
|
||
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Henüz olası değil. Özel satırlarda reddedildi olarak bildirilmeden önce paraçekme durumu 'alacaklandırıldı' olarak ayarlkanmalıdır.
|
||
NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified invoice with waiting direct debit order
|
||
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=No. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information
|
||
InvoiceWaitingWithdraw=Otomatik ödeme için bekleyen fatura
|
||
AmountToWithdraw=Çekilecek tutar
|
||
WithdrawsRefused=Direct debit refused
|
||
NoInvoiceToWithdraw=Açık 'Otomatik ödeme talepli' bekleyen hiçbir müşteri faturası yok. Bir talepte bulunmak için fatura kartındaki '%s' sekmesine gidin.
|
||
ResponsibleUser=User Responsible
|
||
WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup
|
||
WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics
|
||
WithdrawRejectStatistics=Direct debit payment reject statistics
|
||
LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts
|
||
MakeWithdrawRequest=Otomatik ödeme talebi oluşturun
|
||
WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded
|
||
ThirdPartyBankCode=Üçüncü parti banka kodu
|
||
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice debited successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode <strong>%s</strong>.
|
||
ClassCredited=Alacak olarak sınıflandır
|
||
ClassCreditedConfirm=Bu para çekme makbuzunu bankanıza alacak olarak sınıflandırmak istediğinizden emin misiniz?
|
||
TransData=Havale tarihi
|
||
TransMetod=Havale yöntemi
|
||
Send=Gönder
|
||
Lines=Satırlar
|
||
StandingOrderReject=Bir ret düzenle
|
||
WithdrawalRefused=Para çekme reddedildi
|
||
WithdrawalRefusedConfirm=Dernek için bir para çekme reddedilme işlemi girmek istediğinizden emin misiniz
|
||
RefusedData=Ret Tarihi
|
||
RefusedReason=Ret nedeni
|
||
RefusedInvoicing=Rettin faturalandırılması
|
||
NoInvoiceRefused=Reddi borç yazmayın
|
||
InvoiceRefused=Fatura reddedildi (Reddedileni müşterinin hesabına yaz)
|
||
StatusDebitCredit=Status debit/credit
|
||
StatusWaiting=Bekliyor
|
||
StatusTrans=Gönderildi
|
||
StatusCredited=Kredilendirilmiş
|
||
StatusRefused=Reddedildi
|
||
StatusMotif0=Belirtilmemiş
|
||
StatusMotif1=Bakiye yetersiz
|
||
StatusMotif2=İsteğe itiraz edildi
|
||
StatusMotif3=No direct debit payment order
|
||
StatusMotif4=Müşteri Siparişi
|
||
StatusMotif5=RIB kullanılamaz
|
||
StatusMotif6=Bakiyesiz hesap
|
||
StatusMotif7=Mahkeme kararıyla
|
||
StatusMotif8=Başka bir nedenle
|
||
CreateForSepaFRST=Otomatik ödeme dosyası oluşturun (SEPA FRST)
|
||
CreateForSepaRCUR=Otomatik ödeme dosyası oluşturun (SEPA RCUR)
|
||
CreateAll=Create direct debit file (all)
|
||
CreateGuichet=Sadece ofis
|
||
CreateBanque=Sadece banka
|
||
OrderWaiting=İşlem için bekliyor
|
||
NotifyTransmision=Para çekme iletimleri
|
||
NotifyCredit=Kredi çekme
|
||
NumeroNationalEmetter=Ulusal İletim Numarası
|
||
WithBankUsingRIB=RIB kullanan banka hesapları için
|
||
WithBankUsingBANBIC=IBAN/BIC/SWIFT kullanan banka hesapları için
|
||
BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account
|
||
CreditDate=Alacak tarihi
|
||
WithdrawalFileNotCapable=Ülkeniz %s için para çekme makbuzu oluşturulamıyor (Ülkeniz desteklenmiyor)
|
||
ShowWithdraw=Show Direct Debit Order
|
||
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
|
||
DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Direct Debit orders to manage the direct debit payment order. When payment order is closed, payment on invoice will be automatically recorded, and invoice closed if remainder to pay is null.
|
||
WithdrawalFile=Para çekme dosyası
|
||
SetToStatusSent="Dosya Gönderildi" durumuna ayarla
|
||
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Bu ayrıca, faturalara yapılan ödemeleri kaydeder ve ilgili faturalar için tüm ödeme yapılmışsa onları "Ödendi" olarak sınıflandırır
|
||
StatisticsByLineStatus=Durum satırlarına göre istatistkler
|
||
RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
|
||
DateRUM=Zorunlu imza tarihi
|
||
RUMLong=Unique Mandate Reference
|
||
RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved.
|
||
WithdrawMode=Otomatik ödeme modu (FRST veya RECUR)
|
||
WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request:
|
||
WithdrawRequestErrorNilAmount=Unable to create direct debit request for empty amount.
|
||
SepaMandate=SEPA Direct Debit Mandate
|
||
SepaMandateShort=SEPA Mandate
|
||
PleaseReturnMandate=Please return this mandate form by email to %s or by mail to
|
||
SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.
|
||
CreditorIdentifier=Creditor Identifier
|
||
CreditorName=Creditor Name
|
||
SEPAFillForm=(B) Please complete all the fields marked *
|
||
SEPAFormYourName=Adınız
|
||
SEPAFormYourBAN=Banka Hesap Adınız (IBAN)
|
||
SEPAFormYourBIC=Banka Kimlik Kodunuz (BIC)
|
||
SEPAFrstOrRecur=Ödeme türü
|
||
ModeRECUR=Yinelenen ödeme
|
||
ModeFRST=Bir kerelik ödeme
|
||
PleaseCheckOne=Please check one only
|
||
DirectDebitOrderCreated=Otomatik ödeme talimatı %s oluşturuldu
|
||
AmountRequested=Amount requested
|
||
SEPARCUR=SEPA CUR
|
||
SEPAFRST=SEPA FRST
|
||
ExecutionDate=Execution date
|
||
CreateForSepa=Otomatik ödeme dosyası oluşturun
|
||
ICS=Creditor Identifier CI
|
||
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction
|
||
USTRD="Unstructured" SEPA XML tag
|
||
ADDDAYS=Add days to Execution Date
|
||
|
||
### Notifications
|
||
InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank
|
||
InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank<br>Data of payment: %s
|
||
InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank
|
||
InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.<br><br>
|
||
InfoTransData=Tutarı: %s<br> Yöntemi: %s<br>Tarihi: %s
|
||
InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused
|
||
InfoRejectMessage=Hello,<br><br>the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.<br><br>--<br>%s
|
||
ModeWarning=Gerçek mod için seçenek ayarlanmamış, bu simülasyondan sonra durdururuz
|