# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta
Accountancy=Contabilidade
AccountancyCard=Ficha Contabilidade
Treasury=Tesouraria
MenuFinancial=Financeira
# TaxModuleSetupToModifyRules=Go to <a href="%s">Taxes module setup</a> to modify rules for calculation
OptionMode=Opção de Administração Contabilidade
OptionModeTrue=Opção Depositos/Despesas
OptionModeVirtual=Opção Créditos/Dividas
OptionModeTrueDesc=Neste método, o balanço calcula-se sobre a base das faturas pagas.\nA validade dos valores não está garantida pois a Administração da Contabilidade pasa rigurosamente pelas entradas/saidas das contas mediante as faturas.\nNota : Nesta Versão, Dolibarr utiliza a data da fatura ao estado ' Validada ' e não a data do estado ' paga '.
OptionModeVirtualDesc=neste método, o balanço se calcula sobre a base das faturas validadas. pagas o não, aparecen ao resultado em quanto sejam discolocaçãos.
FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=função disponível somente ao modo contas CREDITOS-dividas (Véase a configuração do módulo contas)
# VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Amounts shown here are calculated using rules defined by Tax module setup.
Param=Parametrização
# RemainingAmountPayment=Amount payment remaining :
# AmountToBeCharged=Total amount to pay :
AccountsGeneral=Contas Gerais
Account=Conta
Accounts=Contas
# Accountparent=Account parent
# Accountsparent=Accounts parent
BillsForSuppliers=Faturas de Fornecedores
Income=Depositos
Outcome=Despesas
ReportInOut=Resultado / Exercício
ReportTurnover=Volume de Negócios
PaymentsNotLinkedToInvoice=pagamentos vinculados a Nenhuma fatura, por o que nenhum Fornecedor
PaymentsNotLinkedToUser=pagamentos não vinculados a um usuário
Profit=Beneficio
Balance=Saldo
Debit=Débito
Credit=Crédito
Withdrawal=Levantamento
Withdrawals=Levantamentos
AmountHTVATRealReceived=Total Recebido
# AmountHTVATRealPaid=Net paid
VATToPay=IVA a Pagar
VATReceived=IVA Recebido
VATToCollect=IVA a Recuperar
VATSummary=Resumo ICMS
# LT2SummaryES=IRPF Balance
# VATPaid=VAT paid
# LT2PaidES=IRPF Paid
# LT2CustomerES=IRPF sales
# LT2SupplierES=IRPF purchases
VATCollected=IVA Recuperado
ToPay=A Pagar
# ToGet=To get back
TaxAndDividendsArea=Área Impostos, gastos sociais e dividendos
SocialContribution=Gasto social
SocialContributions=Gastos sociais
MenuTaxAndDividends=Impostos e Dividas
MenuSocialContributions=Gastos sociais
MenuNewSocialContribution=Novo gasto
NewSocialContribution=Novo gasto social
ContributionsToPay=Gastos por pagar
AccountancyTreasuryArea=Área Contabilidade/Tesouraria
AccountancySetup=Configuração Contabilidade
NewPayment=Novo Pagamento
Payments=Pagamentos
PaymentCustomerInvoice=Cobrança fatura a cliente
PaymentSupplierInvoice=Pagamento fatura de fornecedor
PaymentSocialContribution=pagamento gasto social
PaymentVat=Pagamento ICMS
ListPayment=Lista de pagamentos
ListOfPayments=Lista de pagamentos
ListOfCustomerPayments=Lista de pagamentos de clientes
ListOfSupplierPayments=Lista de pagamentos a Fornecedores
DatePayment=Data de Pagamento
NewVATPayment=Novo Pagamento de ICMS
# newLT2PaymentES=New IRPF payment
# LT2PaymentES=IRPF Payment
# LT2PaymentsES=IRPF Payments
VATPayment=Pagamento ICMS
VATPayments=Pagamentos ICMS
# SocialContributionsPayments=Social contributions payments
ShowVatPayment=Ver Pagamentos ICMS
TotalToPay=Total a Pagar
TotalVATReceived=Total do ICMS Recebido
CustomerAccountancyCode=Código contabilidade cliente
SupplierAccountancyCode=Código contabilidade fornecedor
AccountNumberShort=N� de conta
AccountNumber=Número de conta
NewAccount=Nova conta
SalesTurnover=Volume de Negócio
# SalesTurnoverMinimum=Minimum sales turnover
ByThirdParties=Por Fornecedor
ByUserAuthorOfInvoice=Por autor da fatura
AccountancyExport=exportação Contabilidade
ErrorWrongAccountancyCodeForCompany=Código contabilidade incorreto para %s
SuppliersProductsSellSalesTurnover=Volume de negócio gerado por venda de produtos aos Fornecedores
CheckReceipt=Ficha de cheques
CheckReceiptShort=Ficha
NewCheckReceipt=Novo Cheque
NewCheckDeposit=Novo Deposito
NewCheckDepositOn=Criar Novo deposito na conta: %s
NoWaitingChecks=Não existe cheque em espera para depositar.
DateChequeReceived=Data introdução de dados de recepção cheque
NbOfCheques=N� de Cheques
PaySocialContribution=Pagar uma gasto social
ConfirmPaySocialContribution=? Tem certeza que quer classificar esta gasto social como paga?
DeleteSocialContribution=Eliminar gasto social
ConfirmDeleteSocialContribution=? Tem certeza que quer eliminar esta gasto social?
ExportDataset_tax_1=gastos sociais e pagamentos
# CalcModeVATDebt=Mode <b>%sVAT on commitment accounting%s</b>.
# CalcModeVATEngagement=Mode <b>%sVAT on incomes-expenses%s</b>.
# CalcModeDebt=Mode <b>%sClaims-Debts%s</b> said <b>Commitment accounting</b>.
# CalcModeEngagement=Mode <b>%sIncomes-Expenses%s</b> said <b>cash accounting</b>
# AnnualSummaryDueDebtMode=Balance of income and expenses, annual summary
# AnnualSummaryInputOutputMode=Balance of income and expenses, annual summary
AnnualByCompaniesDueDebtMode=balanço de depositos e despesas, desglosado por Fornecedores, em modo <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b>.
AnnualByCompaniesInputOutputMode=balanço de depositos e despesas, desglosado por Fornecedores, em modo <b>%sdepositos-despesas%s</b> chamada <b>Contabilidade de Caixa</b>.
SeeReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sdepositos-despesas%s</b> chamado <b>Contabilidade de Caixa</b> para um cálculo sobre as faturas pagas
SeeReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sCréditos-dividas%s</b> chamada <b>Contabilidade de compromisso</b> para um cálculo das faturas Pendentes de pagamento
# RulesAmountWithTaxIncluded=- Amounts shown are with all taxes included
RulesResultDue=- os montantes mostrados são montantes totais<br>- Inclui as faturas, gastos e ICMS debidos, que estão pagas ou não.<br>- Baseia-se na data de validação para as faturas e o ICMS e na data de vencimento para as gastos.<br>
RulesResultInOut=- os montantes mostrados são montantes totais<br>- Inclui os pagamentos realizados para as faturas, gastos e ICMS.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mismas.<br>
RulesCADue=- Inclui as faturas a clientes,  estejam pagas ou não.<br>- Baseia-se na data de validação das mesmas.<br>
RulesCAIn=- Inclui os pagamentos efetuados das faturas a clientes.<br>- Baseia-se na data de pagamento das mesmas<br>
# DepositsAreNotIncluded=- Deposit invoices are nor included
# DepositsAreIncluded=- Deposit invoices are included
# LT2ReportByCustomersInInputOutputModeES=Report by third party IRPF
# VATReportByCustomersInInputOutputMode=Report by the customer VAT collected and paid
# VATReportByCustomersInDueDebtMode=Report by the customer VAT collected and paid
# VATReportByQuartersInInputOutputMode=Report by rate of the VAT collected and paid
# VATReportByQuartersInDueDebtMode=Report by rate of the VAT collected and paid
SeeVATReportInInputOutputMode=Ver o Relatório <b>%sIVA pago%s</b> para um modo de cálculo Standard
SeeVATReportInDueDebtMode=Ver o Relatório <b>%sIVA a dever%s</b> para um modo de cálculo com a opção sobre a divida
# RulesVATInServices=- For services, the report includes the VAT regulations actually received or issued on the basis of the date of payment.
# RulesVATInProducts=- For material assets, it includes the VAT invoices on the basis of the invoice date.
# RulesVATDueServices=- For services, the report includes VAT invoices due, paid or not, based on the invoice date.
# RulesVATDueProducts=- For material assets, it includes the VAT invoices, based on the invoice date.
OptionVatInfoModuleComptabilite=Nota: Para os bens materiais, sería necessário utilizar a data de entregas para para ser mais justo.
PercentOfInvoice=%%/fatura
NotUsedForGoods=Bens não utilizados
# ProposalStats=Statistics on proposals
OrderStats=Estatísticas de comandos
# InvoiceStats=Statistics on bills
Dispatch=Repartição
Dispatched=Repartições
ToDispatch=A Repartir
# ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Third party must be defined as a customer
# SellsJournal=Sales Journal
# PurchasesJournal=Purchases Journal
# DescSellsJournal=Sales Journal
# DescPurchasesJournal=Purchases Journal
InvoiceRef=Ref. Fatura
CodeNotDef=Não Definida
# AddRemind=Dispatch available amount
# RemainToDivide= Remain to dispatch :
# WarningDepositsNotIncluded=Deposits invoices are not included in this version with this accountancy module.
# DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=Payment term date can't be lower than object date.
# Pcg_version=Pcg version
# Pcg_type=Pcg type
# Pcg_subtype=Pcg subtype
# InvoiceLinesToDispatch=Invoice lines to dispatch
# InvoiceDispatched=Dispatched invoices
# AccountancyDashboard=Accountancy summary
# ByProductsAndServices=By products and services
# RefExt=External ref
# ToCreateAPredefinedInvoice=To create a predefined invoice, create a standard invoice then, without validating it, click onto button "Convert to predefined invoice".
# LinkedOrder=linked to command
# ReCalculate=Recalculate
# Mode1=Methode 1
# Mode2=Method 2
# CalculationRuleDesc=To calculate total VAT, there is two methods:<br>Method 1 is rounding vat on each line, then summing them.<br>Method 2 is summing all vat on each line, then rounding result.<br>Final result may differs from few cents. Default mode is mode <b>%s</b>.
# CalculationRuleDescSupplier=according to supplier, choose appropriate method to apply same calculation rule and get same result expected by your supplier.
# TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Turnover report per product, when using a <b>cash accountancy</b> mode is not relevant. This report is only available when using <b>engagement accountancy</b> mode (see setup of accountancy module).
# CalculationMode=Calculation mode
# COMPTA_ACCOUNT_CUSTOMER=Accountancy code by default for customer thirdparties
# COMPTA_ACCOUNT_SUPPLIER=Accountancy code by default for supplier thirdparties
