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htdocs/langs/es_EC/accountancy.lang

@@ -32,7 +32,6 @@ AccountancyAreaDescDefault=PASO %s: Defina las cuentas contables predeterminadas
 AccountancyAreaDescSal=PASO%s: Defina las cuentas contables predeterminadas para el pago de los salarios. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
 AccountancyAreaDescDonation=PASO%s: Defina las cuentas contables predeterminadas para la donación. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
 AccountancyAreaDescSubscription=PASO %s: defina cuentas contables predeterminadas para la suscripción de miembros. Para esto, use la entrada del menú %s.
-AccountancyAreaDescMisc=PASO%s: Definir cuenta predeterminada obligatoria y cuentas contables predeterminadas para transacciones diversas. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
 AccountancyAreaDescLoan=PASO%s: Defina las cuentas contables predeterminadas para los préstamos. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
 AccountancyAreaDescBank=PASO%s: Definir cuentas contables y código de diario para cada banco y cuentas financieras. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
 AccountancyAreaDescBind=PASO%s: Compruebe la vinculación entre las líneas%s existentes y la cuenta de contabilidad se hace, por lo que la aplicación será capaz de periodizar las transacciones en Ledger en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú%s.
@@ -149,7 +148,6 @@ AccountingJournal=Diario de contabilidad
 NewAccountingJournal=Nueva revista de contabilidad
 AccountingJournalType1=Operaciones misceláneas / varias
 AccountingJournalType5=Reporte de gastos
-AccountingJournalType9=Tiene nuevo
 ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Esta revista ya utiliza
 AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Nota: la cuenta de contabilidad para el impuesto a las ventas se define en el menú <b>%s</b> - <b>%s</b>
 ExportDraftJournal=Exportar borrador de diario
@@ -185,7 +183,6 @@ WithValidAccount=Con una cuenta dedicada válida
 ValueNotIntoChartOfAccount=Este valor de la cuenta de contabilidad no existe en el gráfico de la cuenta
 Range=Gama de cuentas contables
 SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=No se han realizado algunos pasos obligatorios de la configuración, por favor, complelos
-ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=No hay grupo de cuentas de contabilidad disponible para el país%s (Consulte Inicio - Configuración - Diccionarios)
 ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Intenta escribir en el diario algunas campos de la factura <strong>%s</strong>, pero algunas otros campos aún no están limitados a la cuenta de contabilidad. Se rechaza la periodización de todos los campos de factura para esta factura.
 ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Algunos campos en la factura no están vinculadas a la cuenta contable.
 ExportNotSupported=El formato de exportación configurado no se admite en esta página

htdocs/langs/es_EC/bills.lang

@@ -124,7 +124,6 @@ BillTo=A
 ActionsOnBill=Acciones en factura
 RecurringInvoiceTemplate=Plantilla / factura recurrente
 NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Ninguna factura de plantilla recurrente calificada para la generación.
-FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Se encontró%s facturas de plantilla recurrente calificadas para generación.
 NotARecurringInvoiceTemplate=No es una plantilla de plantilla recurrente
 LastBills=Últimas facturas%s
 LatestTemplateInvoices=Últimas facturas de plantilla%s
@@ -137,7 +136,6 @@ CustomersDraftInvoices=Facturas de borrador del cliente
 SuppliersDraftInvoices=Borrador de facturas de proveedores
 Unpaid=No pagado
 ConfirmDeleteBill=¿Está seguro de que desea eliminar esta factura?
-ConfirmValidateBill=¿Está seguro de que desea validar esta factura con la referencia <b>%s </b>?
 ConfirmUnvalidateBill=¿Está seguro de que desea cambiar la factura <b>%s </b> al estado de borrador?
 ConfirmClassifyPaidBill=¿Seguro que desea cambiar la factura <b>%s </b> al estado pagado?
 ConfirmCancelBill=¿Seguro que desea cancelar la factura <b>%s </b>?
@@ -161,7 +159,6 @@ ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta opción se utilizará en todos los de
 ConfirmCustomerPayment=¿Confirma esta entrada de pago para <b>%s</b>%s?
 ConfirmSupplierPayment=¿Confirma esta entrada de pago para <b>%s</b>%s?
 ConfirmValidatePayment=¿Está seguro de que desea validar este pago? No se puede hacer ningún cambio una vez que se haya validado el pago.
-UnvalidateBill=No validar la factura
 NumberOfBillsByMonth=Nº de facturas por mes.
 AmountOfBills=Cantidad de facturas
 AmountOfBillsHT=Importe de las facturas (neto de impuestos)
@@ -420,3 +417,4 @@ AutoFillDateFromShort=Establecer fecha de inicio
 AutoFillDateToShort=Establecer fecha de finalización
 MaxNumberOfGenerationReached=Número máximo de generación alcanzado
 BILL_DELETEInDolibarr=Se eliminó la factura
+SalaryInvoice=Sueldo

htdocs/langs/es_EC/other.lang

@@ -119,10 +119,6 @@ EMailTextInvoiceValidated=La factura %s ha sido validada.
 EMailTextInvoicePayed=Se ha pagado la factura %s.
 EMailTextProposalValidated=La propuesta %s ha sido validada.
 EMailTextProposalClosedSigned=La propuesta %s ha sido cerrada y firmada.
-EMailTextOrderApproved=El pedido %s ha sido aprobado.
-EMailTextOrderApprovedBy=El pedido %s ha sido aprobado por %s.
-EMailTextOrderRefused=El pedido %s ha sido rechazado.
-EMailTextOrderRefusedBy=El pedido %s ha sido rechazado por %s.
 EMailTextHolidayValidated=Dejar solicitud %s ha sido validado.
 EMailTextHolidayApproved=Dejar solicitud %s ha sido aprobado.
 ImportedWithSet=Conjunto de datos de importación

htdocs/langs/es_EC/products.lang

@@ -43,7 +43,6 @@ CostPriceUsage=Este valor podría utilizarse para el cálculo del margen.
 SoldAmount=Cantidad vendida
 PurchasedAmount=Cantidad comprada
 EditSellingPriceLabel=Editar etiqueta de precio de venta
-CantBeLessThanMinPrice=El precio de venta no puede ser inferior al mínimo permitido para este producto (%s sin impuestos). Este mensaje también puede aparecer si escribe un descuento demasiado importante.
 ErrorProductAlreadyExists=Ya existe un producto con la referencia %s.
 ErrorProductBadRefOrLabel=Valor incorrecto para referencia o etiqueta.
 ErrorProductClone=Se produjo un problema al intentar clonar el producto o servicio.
@@ -177,7 +176,6 @@ VariantAttributes=Atributos variantes
 ProductAttributes=Atributos variantes para los productos
 ProductAttributeName=Atributo de variante %s
 ProductAttributeDeleteDialog=¿Seguro que desea eliminar este atributo? Todos los valores se eliminarán
-ProductAttributeValueDeleteDialog=¿Seguro que desea eliminar el valor "%s" con la referencia "%s" de este atributo?
 ProductCombinationDeleteDialog=¿Seguro que quieres eliminar la variante del producto "<strong>%s</strong>"?
 ProductCombinationAlreadyUsed=Se ha producido un error al eliminar la variante. Compruebe que no se está utilizando en ningún objeto
 PropagateVariant=Propagación de variantes

htdocs/langs/es_EC/receptions.lang

@@ -15,9 +15,7 @@ StatusReceptionCanceled=Cancelado
 StatusReceptionProcessed=Procesada
 StatusReceptionProcessedShort=Procesada
 ConfirmDeleteReception=¿Seguro que quieres borrar esta recepción?
-ConfirmValidateReception=¿Seguro que quieres validar esta recepción con referencia <b>%s</b>?
 ConfirmCancelReception=¿Seguro que quieres cancelar esta recepción?
-StatsOnReceptionsOnlyValidated=Estadísticas realizadas en recepciones solo validadas. Los datos utilizados son la fecha de validación de la recepción (la fecha de entrega planificada no siempre se conoce).
 SendReceptionByEMail=Enviar recepción por correo electrónico
 SendReceptionRef=Presentación de la recepción %s
 ActionsOnReception=Eventos en recepción

htdocs/langs/es_EC/sendings.lang

@@ -24,7 +24,6 @@ StatusSendingValidatedShort=validado
 StatusSendingProcessedShort=Procesada
 SendingSheet=Hoja de envío
 ConfirmDeleteSending=¿Seguro que desea eliminar este envío?
-ConfirmValidateSending=¿Está seguro de que desea validar este envío con la referencia <b>%s</b>?
 ConfirmCancelSending=¿Seguro que desea cancelar este envío?
 DocumentModelMerou=Modelo A5 de Merou
 WarningNoQtyLeftToSend=Advertencia, ningunos productos que esperan para ser enviados.

htdocs/langs/es_EC/withdrawals.lang

@@ -19,7 +19,6 @@ LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s
 MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago por débito directo
 WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito directo registradas
 ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros
-NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas estén en compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong>.
 ClassCredited=Clasificar acreditado
 ClassCreditedConfirm=¿Seguro que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria?
 TransData=Fecha de transmisión
@@ -30,8 +29,6 @@ WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea introducir un rechazo de re
 RefusedData=Fecha de rechazo
 RefusedReason=Motivo del rechazo
 RefusedInvoicing=Facturación del rechazo
-NoInvoiceRefused=No cargue el rechazo
-InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar el rechazo al cliente)
 StatusWaiting=Esperando
 StatusTrans=Enviado
 StatusCredited=Acreditado
@@ -60,7 +57,6 @@ SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado"
 StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de las líneas
 RUMLong=Referencia única de mandato
 RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria.
-WithdrawMode=Modo de débito directo (FRST o RECUR)
 WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria:
 WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria por cantidad vacía.
 SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA
@@ -86,3 +82,4 @@ InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s<br>Fecha: %s
 InfoRejectSubject=Orden de pago por débito directo rechazada
 InfoRejectMessage=Hola, <br><br>la orden de pago por débito directo de la factura %s relacionada con la empresa %s, con una cantidad de %s ha sido rechazada por el banco. <br><br>--<br>%s
 ModeWarning=Opción para el modo real no se estableció, nos detenemos después de esta simulación
+RefSalary=Sueldo

htdocs/langs/es_EC/workflow.lang

@@ -5,10 +5,3 @@ descWORKFLOW_PROPAL_AUTOCREATE_ORDER=Crear automáticamente un pedido de ventas
 descWORKFLOW_PROPAL_AUTOCREATE_INVOICE=Cree automáticamente una factura de cliente después de que se firme una propuesta comercial (la nueva factura tendrá el mismo monto que la propuesta)
 descWORKFLOW_CONTRACT_AUTOCREATE_INVOICE=Crear automáticamente una factura de cliente después de validar un contrato
 descWORKFLOW_ORDER_AUTOCREATE_INVOICE=Crear automáticamente una factura de cliente después de cerrar un pedido de ventas (la nueva factura tendrá el mismo importe que el pedido)
-descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=Clasifique la propuesta de origen vinculada como facturada cuando el pedido de ventas esté configurado como facturado (y si el monto del pedido es el mismo que el monto total de la propuesta vinculada firmada)
-descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_PROPAL=Clasifique la propuesta de origen vinculado como facturada cuando la factura del cliente se valida (y si el monto de la factura es el mismo que el monto total de la propuesta vinculada firmada)
-descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Clasifique el pedido de ventas de origen vinculado como facturado cuando se valida la factura del cliente (y si el monto de la factura es el mismo que el monto total del pedido vinculado)
-descWORKFLOW_INVOICE_CLASSIFY_BILLED_ORDER=Clasifique el pedido de ventas de origen vinculado como facturado cuando la factura del cliente se establece como pagada (y si el monto de la factura es el mismo que el monto total del pedido vinculado)
-descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_SHIPPED_SHIPPING=Clasifique el pedido de ventas de origen vinculado como enviado cuando se valida un envío (y si la cantidad enviada por todos los envíos es la misma que en el pedido para actualizar)
-descWORKFLOW_ORDER_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_PROPOSAL=Clasifique la propuesta del proveedor de origen vinculado como facturada cuando se valida la factura del proveedor (y si el monto de la factura es el mismo que el monto total de la propuesta vinculada)
-descWORKFLOW_INVOICE_AMOUNT_CLASSIFY_BILLED_SUPPLIER_ORDER=Clasifique la orden de compra de origen vinculado como facturada cuando se valida la factura del proveedor (y si el monto de la factura es el mismo que el monto total del pedido vinculado)