diff --git a/htdocs/langs/es_MX/banks.lang b/htdocs/langs/es_MX/banks.lang
new file mode 100644
index 00000000000..4e7fd2d1080
--- /dev/null
+++ b/htdocs/langs/es_MX/banks.lang
@@ -0,0 +1,5 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - banks
+CHARSET=UTF-8
+IBAN=CLAVE Interbancaria
+BIC=Sucursal
+BankAccountDomiciliation=Tarjeta
\ No newline at end of file
diff --git a/htdocs/langs/es_MX/bills.lang b/htdocs/langs/es_MX/bills.lang
index 4afc7e178f8..26c1a6583d1 100644
--- a/htdocs/langs/es_MX/bills.lang
+++ b/htdocs/langs/es_MX/bills.lang
@@ -1,23 +1,28 @@
-# Dolibarr language file - es_MX - bills
-CHARSET=UTF-8
-InvoiceAvoir=Nota de crédito
-InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
-InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
-InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
-ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
-AddBill=Crear factura o nota de crédito
-EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
-ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
-ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
-ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
-AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
-ShowDiscount=Ver la nota de crédito
-CreditNote=Nota de crédito
-CreditNotes=Notas de crédito
-DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
-AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
-CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
-CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
-TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
-AddCreditNote=Crear nota de crédito
\ No newline at end of file
+# Dolibarr language file - es_MX - bills
+CHARSET=UTF-8
+InvoiceAvoir=Nota de crédito
+InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corregir la factura
+InvoiceAvoirDesc=La <b>nota de crédito</b> es una factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difiere del importe realmente pagado (por haber pagado de más o por devolución de productos, por ejemplo).
+InvoiceHasAvoir=Corregida por una o más notas de crédito
+ConfirmConvertToReduc=¿Quiere convertir esta nota de crédito en una reducción futura?<br>El importe de esta nota de crédito se almacenará para este cliente. Podrá utilizarse para reducir el importe de una próxima factura del cliente.
+AddBill=Crear factura o nota de crédito
+EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pago de notas de crédito al cliente
+ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, una factura de tipo nota de crédito debe tener un importe negativo
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=El resto a pagar <b>(%s %s)</b> se ha regularizado (ya que artículo se ha devuelto, olvidado entregar, descuento no definido...)  mediante una nota de crédito
+ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Esta elección será posible, por ejemplo, en los casos siguiente:<br>-pago parcial ya que una partida de productos se ha devuleto.<br>- reclamado por no entregar productos de la factura <br>En todos los casos, la reclamación debe regularizarse mediante una nota de crédito
+ShowInvoiceAvoir=Ver nota de crédito
+AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (excluidos las notas de crédito y anticipos)
+ShowDiscount=Ver la nota de crédito
+CreditNote=Nota de crédito
+CreditNotes=Notas de crédito
+DiscountFromCreditNote=Descuento resultante de la nota de crédito %s
+AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito no puede ser utilizado en una factura antes de su validación
+CreditNoteDepositUse=La factura debe de estar validada para poder utilizar este tipo de créditos
+CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito se convirtió en %s
+TerreNumRefModelDesc1=Devuelve el número bajo el formato %syymm-nnnn para las facturas y %syymm-nnnn para las notas de crédito donde yy es el año, mm. el mes y nnnn un contador secuencial sin ruptura y sin permanencia a 0
+AddCreditNote=Crear nota de crédito
+BillTo=Receptor
+Residence=Tarjeta
+IBANNumber=CLAVE Interbancaria
+BICNumber=Sucursal
+PaymentByTransferOnThisBankAccount=Cuenta para depositos y transferencias
\ No newline at end of file
diff --git a/htdocs/langs/es_MX/categories.lang b/htdocs/langs/es_MX/categories.lang
new file mode 100644
index 00000000000..8904c443bcf
--- /dev/null
+++ b/htdocs/langs/es_MX/categories.lang
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - categories
+CHARSET=UTF-8
+NotCategorized=Sin Categoría
\ No newline at end of file
diff --git a/htdocs/langs/es_MX/companies.lang b/htdocs/langs/es_MX/companies.lang
index bef45bb79b8..99dd8ca9896 100644
--- a/htdocs/langs/es_MX/companies.lang
+++ b/htdocs/langs/es_MX/companies.lang
@@ -1,3 +1,5 @@
-# Dolibarr language file - es_MX - companies
-CHARSET=UTF-8
-CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles
+# Dolibarr language file - es_MX - companies
+CHARSET=UTF-8
+State=Estado
+Town=Municipio
+CompanyHasCreditNote=Este cliente tiene <b>%s %s</b> notas de crédito/anticipos disponibles
\ No newline at end of file
diff --git a/htdocs/langs/es_MX/main.lang b/htdocs/langs/es_MX/main.lang
new file mode 100644
index 00000000000..323ec95b1e3
--- /dev/null
+++ b/htdocs/langs/es_MX/main.lang
@@ -0,0 +1,7 @@
+# Dolibarr language file - es_MX - main 
+CHARSET=UTF-8
+SeparatorDecimal=.
+SeparatorThousand=,
+AmountHT=Subtotal
+TotalHT=Subtotal
+TotalVAT=IVA
\ No newline at end of file