# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=Enregistré par
AUTHORPAIEMENT=Payé par
AddTrip=Créer note de frais
AllExpenseReport=Tout type de note de frais
AllExpenseReports=Toutes les notes de frais
AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à informer pour la validation de la demande.
AttachTheNewLineToTheDocument=Lier la ligne à un document téléversé
AucuneLigne=Aucune note de frais déclarée
BrouillonnerTrip=Passer le rapport de dépenses au statut "Brouillon"
byEX_DAY=par jour (limité à %s)
byEX_EXP=par ligne (limité à %s)
byEX_MON=par mois (limité à%s)
byEX_YEA=par an (limité à %s)
CANCEL_USER=Supprimé par
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Compte comptable général par défaut pour les notes de frais
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=Le compte dédié défini sur la fiche utilisateur sera utilisé pour le compte auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour le compte général, mais également comme valeur par défaut du compte auxiliaire s'il n'y a pas de compte comptable défini sur l'utilisateur.
CarCategory=Catégorie de véhicule
ClassifyRefunded=Classer 'Remboursé'
CompanyVisited=Société/organisation visitée
ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Brouillon" ?
ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette note de frais ?
ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner cette note de frais ?
ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette note de frais ?
ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Payé" ?
ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette note de frais ?
ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette note de frais ?
ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver cette note de frais ?
DATE_CANCEL=Date annulation
DATE_PAIEMENT=Date de paiement
DATE_REFUS=Date refus
DATE_SAVE=Date validation
DefaultCategoryCar=Mode de déplacement par défaut
DefaultRangeNumber=Numéro de plage par défaut
DeleteTrip=Supprimer les notes de frais / déplacements
ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré une autre note de frais dans une période similaire.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle pour la numérotation des notes de frais n'a pas été définie dans la configuration du module 'Notes de Frais'
ExpenseRangeOffset=Montant décalage: %s
expenseReportCatDisabled=Catégorie désactivée - Voir la dictionnaire  c_exp_tax_cat dictionary
expenseReportCoef=Coefficient
expenseReportCoefUndefined=(valeur non définie)
expenseReportOffset=Décalage
expenseReportPrintExample=décalage + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Plage désactivée - voir le dictionnaire c_exp_tax_range
expenseReportRangeFromTo=de %d à %d
expenseReportRangeMoreThan=Plus de %d
expenseReportTotalForFive=Exemple avec <u>d</u> = 5
ExpenseReportApplyTo=Appliquer à
ExpenseReportApproved=Une note de frais a été approuvée
ExpenseReportApprovedMessage=La note de frais %s a été approuvée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Approuvée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
ExpenseReportCanceled=Une note de frais a été annulée
ExpenseReportCanceledMessage=La note de frais %s a été annulée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Annulée par : %s<br>- Motif de l'annulation :%s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement interdit)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement autorisé)
ExpenseReportDateEnd=Date fin
ExpenseReportDateStart=Date début
ExpenseReportDomain=Nom de domaine à utiliser
ExpenseReportIkDesc=Vous pouvez modifier le calcul des indemnités kilométriques par catégories et gammes précédemment définies. <b>d</b> est la distance en kilomètres.
ExpenseReportLimitAmount=Montant maximum
ExpenseReportLimitOn=Limite sur
ExpenseReportLine=Ligne de note de frais
ExpenseReportPaid=Une note de frais a été réglée
ExpenseReportPaidMessage=La note de frais %s a été réglée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Réglée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s
ExpenseReportPayment=Paiement des notes de frais
ExpenseReportRef=Réf. note de frais
ExpenseReportRefused=Une note de frais a été refusée
ExpenseReportRefusedMessage=La note de frais %s a été refusée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Refusée par : %s<br>- Motif du refus : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais: %s
ExpenseReportRestrictive=Dépassement non autorisé
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Erreur: %s
ExpenseReportRuleSave=Règle de calcul enregistrée
ExpenseReportRulesDesc=Vous pouvez définir des règles de montant maximum pour les notes de frais. Ces règles seront vérifiées lorsqu'une nouvelle dépense est ajoutée à une note de frais
ExpenseReportWaitingForApproval=Une nouvelle note de frais a été soumise pour approbation
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Une nouvelle note de frais a été soumise et attend d'être approuvée. <br> - Utilisateur: %s <br> - Période: %s <br> Cliquez ici pour valider: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Une note de frais a été resoumise pour approbation
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Un note de frais a été soumise et est en attente de ré-approbation.<br> Le %s, vous avez refusé d'approuver la note de frais pour cette raison : %s.<br>Une nouvelle version a été proposée et en attente de votre approbation. <br> - Utilisateur : %s<br>  - Période : %s<br>
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage2=Cliquez ici pour valider : %s
ExpenseReportsIk=Configuration des indemnités kilométriques
ExpenseReportsRules=Règle de note de frais
ExpenseReportsToApprove=Notes de frais à approuver
ExpenseReportsToPay=Notes de frais à payer
ExpensesArea=Espace notes de frais
FeesKilometersOrAmout=Montant ou kilomètres
LastExpenseReports=Les %s dernières notes de frais
ListOfFees=Liste des notes de frais
ListOfTrips=Liste des notes de frais
ListToApprove=En attente d'approbation
ListTripsAndExpenses=Liste des notes de frais
MOTIF_CANCEL=Motif
MOTIF_REFUS=Motif
ModePaiement=Mode de paiement
NewTrip=Nouvelle note de frais
nolimitbyEX_DAY=par jour (sans limite)
nolimitbyEX_EXP=par ligne (sans limite)
nolimitbyEX_MON=par mois (sans limite)
nolimitbyEX_YEA=par an (sans limite)
NoTripsToExportCSV=Pas de note de frais à exporter dans cette période
NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de cette note de frais. Opération annulée.
OnExpense=Ligne de dépense
PDFStandardExpenseReports=Modèle de PDF standard pour générer une note de frais
PaidTrip=Payer note de frais
REFUSEUR=Refusé par
RangeIk=Barème kilométrique
RangeNum=Plage %d
SaveTrip=Valider note de frais
ShowExpenseReport=Afficher la note de frais
ShowTrip=Afficher la note de frais
TripCard=Fiche note de frais
TripId=Id note de frais
TripNDF=Information note de frais
TripSociete=Information société
Trips=Note de frais
TripsAndExpenses=Notes de frais
TripsAndExpensesStatistics=Statistiques notes de frais
TypeFees=Types de déplacement et notes de frais
UploadANewFileNow=Téléverser un nouveau document maintenant
VALIDATOR=Utilisateur responsable de l'approbation
VALIDOR=Approuvé par
ValidateAndSubmit=Valider et envoyer pour approbation
ValidatedWaitingApproval=Validé (en attente d'approbation)
ValideTrip=Approuver note de frais
ExpenseReportPayments=Paiements de notes de frais
TaxUndefinedForThisCategory = Taxe non définie pour cette catégorie
errorComputeTtcOnMileageExpense=Erreur sur le calcul des frais kilométriques
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Seuls les éléments en brouillon peuvent être supprimés lors d'une action de masse.

## Dictionary
EX_BRE=Petit déjeuner
EX_CAM=Entretien et réparation
EX_CAM_VP=Entretien et réparation
EX_CAR=Location de voiture
EX_CUR=Réception clients
EX_DOC=Documentation
EX_EMM=Frais de bouche
EX_FUE=Carburant
EX_FUE_VP=Carburant
EX_GUM=Repas invités
EX_HOT=Hôtel
EX_IND=Indemnité de transport
EX_KME=Frais kilométriques
EX_OTR=Autres réceptions
EX_PAR=Stationnement
EX_PAR_VP=Stationnement
EX_POS=Frais d'expédition
EX_SUM=Frais d'entretien
EX_SUO=Fournitures administratives
EX_TAX=Taxes diverses
EX_TOL=Péage
EX_TOL_VP=Péage
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Voiture
TF_ESSENCE=Carburant
TF_HOTEL=Hôtel
TF_LUNCH=Repas
TF_METRO=Métro
TF_OTHER=Autre
TF_PEAGE=Péage
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Train
TF_TRIP=Transport
FailedToSetPaid=Impossible de définir comme payant
FailedToSetToCancel=Échec de annuler