# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Mostra note spese
Trips=Note spese
TripsAndExpenses=Note spese
TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese
TripCard=Scheda nota spese
AddTrip=Crea nota spese
ListOfTrips=Lista delle note spese
ListOfFees=Elenco delle tariffe
TypeFees=Tipi di imposte
ShowTrip=Mostra note spese
NewTrip=Nuova nota spese
LastExpenseReports=Ultime %s note spese
AllExpenseReports=Tutte le note spese
CompanyVisited=Azienda / organizzazione visitata
FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo
DeleteTrip=Elimina nota spese
ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
ListTripsAndExpenses=Lista delle note spese
ListToApprove=In attesa di approvazione
ExpensesArea=Area note spese
ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata"
ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Una nuova nota spesa è stata inserita ed è in attesa di approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Una nota spese è stata sottomessa per la pre-approvazione
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Una nota spese è stata inviata ed è nuovamente in attesa di approvazione. Il %s, hai rifiutato la nota spese per questa motivazione: %s.<br>Una nuova versione è stata proposta e attende la tua approvazione.<br> - Utente: %s<br> - Periodo: %s<br>Clicca qui per convalidare: %s
ExpenseReportApproved=Una nota spese è stata approvata
ExpenseReportApprovedMessage=La nota spese %s è stata approvata.<br> - Utente: %s<br> - Approvata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportRefused=Una nota spese è stata rifiutata
ExpenseReportRefusedMessage=La nota spese %s è stata rifiutata.<br> - Utente: %s<br> - Rifiutata da: %s<br> - Motivazione del rifiuto: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportCanceled=Una nota spese è stata cancellata
ExpenseReportCanceledMessage=La nota spese %s è stata eliminata.<br> - Utente: %s<br> - Eliminata da: %s<br> - Motivazione eliminazione: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
ExpenseReportPaid=Una nota spese è stata pagata
ExpenseReportPaidMessage=La nota spese %s è stata rimborsata.<br> - Utente: %s<br> - Pagata da: %s<br>Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s
TripId=ID nota spese
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida della richiesta.
TripSociete=Informazioni azienda
TripNDF=Informazioni nota spese
PDFStandardExpenseReports=Template standard per la generazione dei PDF delle not spese
ExpenseReportLine=Riga di nota spese
TF_OTHER=Altro
TF_TRIP=Trasporto
TF_LUNCH=Pranzo
TF_METRO=Metro
TF_TRAIN=Treno
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_PEAGE=Pedaggio
TF_ESSENCE=Carburante
TF_HOTEL=Hotel
TF_TAXI=Taxi
EX_KME=Mileage costs
EX_FUE=Fuel CV
EX_HOT=Hotel
EX_PAR=Parking CV
EX_TOL=Toll CV
EX_TAX=Various Taxes
EX_IND=Indemnity transportation subscription
EX_SUM=Spese di mantenimento
EX_SUO=Office supplies
EX_CAR=Car rental
EX_DOC=Documentazione
EX_CUR=Customers receiving
EX_OTR=Other receiving
EX_POS=Postage
EX_CAM=CV maintenance and repair
EX_EMM=Employees meal
EX_GUM=Guests meal
EX_BRE=Breakfast
EX_FUE_VP=Fuel PV
EX_TOL_VP=Toll PV
EX_PAR_VP=Parking PV
EX_CAM_VP=PV maintenance and repair
DefaultCategoryCar=Default transportation mode
DefaultRangeNumber=Default range number
UploadANewFileNow=Carica un nuovo documento ora
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, the rule for expense report numbering ref was not defined into setup of module 'Expense Report'
ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato
AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese
ModePaiement=Modalità di pagamento
VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione
VALIDOR=Approvata da
AUTHOR=Registrata da
AUTHORPAIEMENT=Pagata da
REFUSEUR=Rifiutata da
CANCEL_USER=Cancellata da
MOTIF_REFUS=Motivo
MOTIF_CANCEL=Motivo
DATE_REFUS=Rifiutata in data
DATE_SAVE=Convalidata in data
DATE_CANCEL=Eliminata in data
DATE_PAIEMENT=Liquidata in data
ExpenseReportRef=Rif. nota spese
ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione
ValidatedWaitingApproval=Convalidata (in attesa di approvazione)
NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata.
ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese?
ValideTrip=Approva la nota spese
ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese?
PaidTrip=Liquida una nota spese
ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"?
ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese?
BrouillonnerTrip=Riporta la nota spese allo stato di "bozza"
ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"?
SaveTrip=Convalida la nota spese
ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese?
NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo
ExpenseReportPayment=Pagamento nota spese
ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare
ExpenseReportsToPay=Note spese da pagare
ConfirmCloneExpenseReport=Vuoi davvero clonare questa nota spese?
ExpenseReportsIk=Configurazione del rimborso chilometrico
ExpenseReportsRules=Regole note spese
ExpenseReportIkDesc=You can modify the calculation of kilometers expense by category and range who they are previously defined. <b>d</b> is the distance in kilometers
ExpenseReportRulesDesc=È possibile definire regole di importo massimo per le note spese. Queste regole verranno applicate quando una nuova spesa viene aggiunta a una nota spese
expenseReportOffset=Scostamento
expenseReportCoef=Coefficient
expenseReportTotalForFive=Example with <u>d</u> = 5
expenseReportRangeFromTo=from %d to %d
expenseReportRangeMoreThan=più di %d
expenseReportCoefUndefined=(value not defined)
expenseReportCatDisabled=Category disabled - see the c_exp_tax_cat dictionary
expenseReportRangeDisabled=Range disabled - see the c_exp_tax_range dictionay
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
ExpenseReportApplyTo=Apply to
ExpenseReportDomain=Domain to apply
ExpenseReportLimitOn=Limit on
ExpenseReportDateStart=Data inizio
ExpenseReportDateEnd=Data fine
ExpenseReportLimitAmount=Importo massimo
ExpenseReportRestrictive=Superamento vietato
AllExpenseReport=All type of expense report
OnExpense=Expense line
ExpenseReportRuleSave=Regola note spese salvata
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s
RangeNum=Raggio %d
ExpenseReportConstraintViolationError=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento vietato)
byEX_DAY=per giorno (limitato a %s)
byEX_MON=by month (limitation to %s)
byEX_YEA=by year (limitation to %s)
byEX_EXP=by line (limitation to %s)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento autorizzato)
nolimitbyEX_DAY=per giorno (illimitato)
nolimitbyEX_MON=by month (no limitation)
nolimitbyEX_YEA=by year (no limitation)
nolimitbyEX_EXP=by line (no limitation)
CarCategory=Categoria veicoli
ExpenseRangeOffset=Offset amount: %s
RangeIk=Mileage range
AttachTheNewLineToTheDocument=Associa la nuova riga ad un documento esistente