# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite ordini di addebito diretto SuppliersStandingOrdersArea=Pagamenti tramite bonifico bancario StandingOrdersPayment=Direct debit payment orders StandingOrderPayment=Domiciliazione bancaria NewStandingOrder=Nuovo ordine di addebito diretto NewPaymentByBankTransfer=Nuovo pagamento tramite bonifico bancario StandingOrderToProcess=Da processare PaymentByBankTransferReceipts=Ordini di bonifico PaymentByBankTransferLines=Righe ordine di bonifico WithdrawalsReceipts=Ordini di addebito diretto WithdrawalReceipt=Ordine di addebito diretto BankTransferReceipts=Ordini di bonifico BankTransferReceipt=Ordine di trasferimento del credito LatestBankTransferReceipts=Ultimi %s ordini di bonifico LastWithdrawalReceipts=Ultimi %s files di addebito diretto WithdrawalsLine=Riga ordine di addebito diretto CreditTransfer=Bonifico bancario CreditTransferLine=Linea di trasferimento del credito WithdrawalsLines=Righe ordine di addebito diretto CreditTransferLines=Linee di trasferimento del credito RequestStandingOrderToTreat=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto da elaborare RequestStandingOrderTreated=Richieste di ordine di pagamento con addebito diretto elaborate RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Richieste di bonifici da processare RequestPaymentsByBankTransferTreated=Richieste di bonifici elaborate NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Non ancora possibile. Lo stato dell'ordine deve essere "accreditato" prima di poter dichiarare la singola riga "rifiutata" NbOfInvoiceToWithdraw=Numero di fatture cliente qualificate con ordine di addebito diretto in attesa NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=No. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Numero di fatture fornitore qualificate in attesa di un pagamento tramite bonifico bancario SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fattura fornitore in attesa di pagamento tramite bonifico bancario InvoiceWaitingWithdraw=Fatture in attesa dell'ordine di addebito diretto InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fattura in attesa di bonifico AmountToWithdraw=Importo da prelevare AmountToTransfer=Importo da trasferire NoInvoiceToWithdraw=Nessuna fattura aperta per '%s' è in attesa. Vai sulla scheda '%s' sulla scheda fattura per effettuare una richiesta. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No fornitore fattura con aperto ' %s' è in attesa. Vai alla scheda '%s' sulla scheda fattura per creare una Richiesta. ResponsibleUser=Utente responsabile WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup CreditTransferSetup=Impostazione del bonifico WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics CreditTransferStatistics=Statistiche sul trasferimento di crediti LastWithdrawalReceipt=Ultimi %s ordini di addebito diretto MakeWithdrawRequest=Effettua una richiesta di addebito diretto MakeWithdrawRequestStripe=Crea un Domiciliazione pagamento Richiesta tramite Stripe MakeBankTransferOrder=Invia una richiesta di bonifico WithdrawRequestsDone=%s direct debit payment requests recorded BankTransferRequestsDone=%s richieste di bonifico registrate ThirdPartyBankCode=Codice bancario del Soggetto terzo NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nessun fattura elaborato correttamente. Controlla che fatture siano aziende con un IBAN valido e che l'IBAN abbia un UMR (Riferimento Unico del Mandato) con modalità %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Nessun fattura elaborato correttamente. Controlla che fatture siano su aziende con IBAN valido. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Nessun stipendio elaborato correttamente. Controlla che stipendio siano presenti su utenti con IBAN valido. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Questa ricevuta di prelievo è già contrassegnata come accreditata; questa operazione non può essere eseguita due volte, poiché ciò potrebbe creare pagamenti e movimenti bancari duplicati. ClassCredited=Classifica come accreditata ClassDebited=Classifica addebito ClassCreditedConfirm=Vuoi davvero classificare questa ricevuta di domiciliazione come accreditata sul vostro conto bancario? TransData=Data di trasmissione TransMetod=Metodo di trasmissione Send=Invia Lines=Righe StandingOrderReject=Registra un rifiuto WithdrawsRefused=Direct debit refused WithdrawalRefused=Bonifici rifiutati CreditTransfersRefused=Bonifici rifiutati WithdrawalRefusedConfirm=Vuoi davvero inserire un rifiuto per la società? RefusedData=Data del rifiuto RefusedReason=Motivo del rifiuto RefusedInvoicing=Fatturazione rifiutata NoInvoiceRefused=Non addebitare a cliente il rifiuto InvoiceRefused=Addebita al cliente il rifiuto DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Imposta un flag per indicare che questo rifiuto deve essere addebitato a cliente StatusDebitCredit=Status debit/credit StatusWaiting=In attesa StatusTrans=Trasmesso StatusDebited=addebitato StatusCredited=Accreditato StatusPaid=Pagata StatusRefused=Rifiutato StatusMotif0=Imprecisato StatusMotif1=Disponibilità insufficiente StatusMotif2=Bonifico contestato StatusMotif3=No direct debit payment order StatusMotif4=Sales Order StatusMotif5=IBAN non valido StatusMotif6=Conto in rosso StatusMotif7=Decisione giudiziaria StatusMotif8=Altri motivi CreateForSepaFRST=Crea file addebito diretto (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crea file addebito diretto (SEPA RCUR) CreateAll=Crea file addebito diretto CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea file per bonifico CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea file di bonifico (SEPA) CreateGuichet=Solo ufficio CreateBanque=Solo banca OrderWaiting=In attesa di esecuzione NotifyTransmision=Trasmissione file di registrazione dell'ordine NotifyCredit=Registra credito d'ordine NumeroNationalEmetter=Numero nazionale dell'inviante WithBankUsingRIB=Per i conti correnti bancari che utilizzano RIB WithBankUsingBANBIC=Per conti bancari che utilizzano IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Conto bancario di accredito BankToPayCreditTransfer=Conto bancario utilizzato come fonte di pagamento CreditDate=Data di accredito WithdrawalFileNotCapable=Unable to generate withdrawal receipt file for your country %s (Your country is not supported) ShowWithdraw=Mostra ordine di addebito diretto IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management. DoStandingOrdersBeforePayments=Questa scheda ti consente di Richiesta a Domiciliazione pagamento ordine. Una volta terminato, puoi accedere a menu "Banca->pagamento da Domiciliazione" per generare e gestire un Domiciliazione ordine file. DoStandingOrdersBeforePayments2=Puoi anche inviare un Richiesta direttamente a un processore SEPA pagamento come Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Quando Richiesta è chiuso, pagamento su fatture sarà automaticamente registrato, e fatture chiuso se il resto da pagare è nullo. DoCreditTransferBeforePayments=Questa scheda ti consente di Richiesta un bonifico ordine. Una volta terminato, vai in menu "Banca->pagamento tramite bonifico" per generare e gestire un bonifico ordine file. DoCreditTransferBeforePayments3=Una volta chiuso il bonifico ordine, pagamento su fatture sarà automaticamente registrato, e fatture chiuso se il resto da pagare è nullo. WithdrawalFile=File ordine di addebito CreditTransferFile=File di trasferimento di credito SetToStatusSent=Imposta stato come "file inviato" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ciò registrerà anche i pagamenti sulle fatture e li classificherà come "Pagati" se il resto da pagare è nullo StatisticsByLineStatus=Statistics by status of lines RUM=Riferimento Unico Mandato (UMR) DateRUM=Data firma mandato RUMLong=Riferimento Unico Mandato RUMWillBeGenerated=Se vuoto, un UMR (Riferimento Unico Mandato) verrà generato quanto le informazioni del conto bancario verranno salvate. WithdrawMode=Modalità Domiciliazione (FRST o RCUR) WithdrawRequestAmount=Amount of Direct debit request: BankTransferAmount=Importo della richiesta di bonifico: WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossibile creare la richiesta di addebito diretto per importo vuoto. SepaMandate=Mandato per addebito diretto SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Si prega di ritornare il mandato tramite email a %s o tramite mail a SEPALegalText=Firmando questo mandato modulo, autorizzi (A) %s e il suo pagamento fornitore di servizi per inviare istruzioni alla tua banca per addebitare il tuo conto e (B) la tua banca addebiterà il tuo conto in conformità con le istruzioni di %s. Come parte dei tuoi diritti, hai diritto a un rimborso dalla tua banca secondo i termini e condizioni del tuo accordo con la tua banca. I vostri diritti riguardo al mandato di cui sopra sono spiegati in una dichiarazione che potete ottenere dalla vostra banca. Accetti di ricevere Notifiche sugli addebiti futuri fino a 2 giorni prima che si verifichino. CreditorIdentifier=Id Creditore SEPA CreditorName=Creditor Name SEPAFillForm=(B) Completare tutti i campi contrassegnati da * SEPAFormYourName=Il tuo nome SEPAFormYourBAN=Numero conto corrente (IBAN) SEPAFormYourBIC=Codice BIC (Swift) SEPAFrstOrRecur=Tipo di pagamento ModeRECUR=Recurring payment ModeRCUR=Recurring payment ModeFRST=Pagamento una tantum PleaseCheckOne=Please check one only CreditTransferOrderCreated=Ordine %s di trasferimento del credito creato DirectDebitOrderCreated=Ordine di addebito diretto %s creato AmountRequested=Amount requested SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Execution date CreateForSepa=Crea file addebito diretto ICS=Identificatore del creditore - ICS IDS=Identificatore debitore END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction USTRD="Unstructured" SEPA XML tag ADDDAYS=Add days to Execution Date NoDefaultIBANFound=Nessun IBAN predefinito trovato per questa terza parte ### Notifications InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank
Data of payment: %s InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.

InfoTransData=Importo: %s
Metodo: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused InfoRejectMessage=Hello,

the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.

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%s ModeWarning=Non è stata impostata la modalità reale, ci fermiamo dopo questa simulazione ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=azienda con ID %s ha più di un default Conto bancario. Non c'è modo di sapere quale usare. ErrorICSmissing=ICS mancante nel conto bancario %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=L'importo totale dell'ordine di addebito diretto differisce dalla somma delle righe WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Avvertenza: sono già stati richiesti ordini di addebito diretto in sospeso (%s) per un importo di %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Avvertenza: è già stato richiesto un trasferimento di credito in sospeso (%s) per un importo di %s UsedFor=Usato per %s Societe_ribSigned=Siglato il mandato SEPA NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=N. di stipendi qualificati in attesa di un pagamento tramite bonifico SalaryWaitingWithdraw=stipendi in attesa di pagamento tramite bonifico RefSalary=Stipendio NoSalaryInvoiceToWithdraw=Nessun stipendio in attesa di un '%s'. Vai alla scheda '%s' sulla scheda stipendio per creare una Richiesta. SalaryInvoiceWaitingWithdraw=stipendi in attesa di pagamento tramite bonifico