# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagaments per ordres de domiciliació bancària SuppliersStandingOrdersArea=Pagaments per transferència bancària StandingOrdersPayment=Ordres de cobrament per domiciliació StandingOrderPayment=Ordre de cobrament per domiciliació NewStandingOrder=Nova ordre de domiciliació bancària NewPaymentByBankTransfer=Nou pagament mitjançant transferència bancària StandingOrderToProcess=A processar PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària PaymentByBankTransferLines=Línies d'ordres de transferència bancària WithdrawalsReceipts=Domiciliacions WithdrawalReceipt=Domiciliació BankTransferReceipts=Ordres de transferència bancària BankTransferReceipt=Ordre de transferència bancària LatestBankTransferReceipts=Les %s últimes ordres de transferència bancària LastWithdrawalReceipts=Últims %s fitxers per a la domiciliació bancària WithdrawalsLine=Línia d'ordre de domiciliació CreditTransferLine=Línia de transferència bancària WithdrawalsLines=Línies d'ordre de domiciliació CreditTransferLines=Línies de transferència bancària RequestStandingOrderToTreat=Peticions per a processar ordres de pagament per domiciliació RequestStandingOrderTreated=Peticions processades d'ordres de pagament per domiciliació RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Peticions de transferència bancària a processar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Peticions de transferència bancària processades NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Encara no és possible. L'estat de la domiciliació ter que ser 'abonada' abans de poder realitzar devolucions a les seves línies NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de factures de client qualificades que esperen una ordre de domiciliació NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factures a client en espera de domiciliació per a clients que tenen el número de compte definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de factures de proveïdors qualificats que esperen un pagament per transferència bancària SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de venedor en espera de pagament mitjançant transferència bancària InvoiceWaitingWithdraw=Factura esperant per domiciliació bancària InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferència bancària AmountToWithdraw=Import a domiciliar NoInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura oberta per a '%s'. Vés a la fitxa "%s" de la targeta de factura per sol·licitar una sol·licitud. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hi ha cap factura de proveïdor pendent amb "sol·licituds de crèdit directe" obertes. Aneu a la pestanya "%s" de la fitxa de la factura per fer una sol·licitud. ResponsibleUser=Usuari responsable WithdrawalsSetup=Configuració del pagament mitjançant domiciliació bancària CreditTransferSetup=Configuració de transferència bancària WithdrawStatistics=Estadístiques del pagament mitjançant domiciliació bancària CreditTransferStatistics=Estadístiques de transferència bancària Rejects=Devolucions LastWithdrawalReceipt=Últims %s rebuts domiciliats MakeWithdrawRequest=Fer una petició de pagament per domiciliació bancària MakeBankTransferOrder=Fes una petició de transferència bancària WithdrawRequestsDone=%s domiciliacions registrades ThirdPartyBankCode=Codi bancari de tercers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Cap factura s'ha carregat amb èxit. Comproveu que els tercers de les factures tenen un IBAN vàlid i que IBAN té un RUM (Referència de mandat exclusiva) amb mode %s. ClassCredited=Classificar com "Abonada" ClassCreditedConfirm=Esteu segur de voler classificar aquesta domiciliació com abonada al seu compte bancari? TransData=Data enviament TransMetod=Mètode enviament Send=Envia Lines=línies StandingOrderReject=Emetre una devolució WithdrawsRefused=Domiciliació bancària refusada WithdrawalRefused=Devolució de domiciliació CreditTransfersRefused=Transferències bancàries rebutjades WithdrawalRefusedConfirm=¿Està segur de voler crear una devolució de domiciliació per a l'empresa RefusedData=Data de devolució RefusedReason=Motiu de devolució RefusedInvoicing=Facturació de la devolució NoInvoiceRefused=No facturar la devolució InvoiceRefused=Factura rebutjada (Carregar les despeses al client) StatusDebitCredit=Estat dèbit/crèdit StatusWaiting=En espera StatusTrans=Enviada StatusDebited=Debitat StatusCredited=Abonada StatusPaid=Tractada StatusRefused=Tornada StatusMotif0=No especificat StatusMotif1=Provisió insuficient StatusMotif2=Ordre del client StatusMotif3=No hi ha cobrament per domiciliació StatusMotif4=Comanda de vendes StatusMotif5=Compte inexistent StatusMotif6=Compte sense saldo StatusMotif7=Decisió judicial StatusMotif8=Altre motiu CreateForSepaFRST=Crear un fitxer de domiciliació bancària (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crea un fitxer de domiciliació bancària (SEPA RCUR) CreateAll=Crear un fitxer de domiciliació bancària (tot) CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer per a transferència de crèdit CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crea un fitxer de transferència bancària (SEPA) CreateGuichet=Només oficina CreateBanque=Només banc OrderWaiting=A l'espera de procés NotifyTransmision=Registre la transmissió del fitxer de la comanda NotifyCredit=Registre de crèdit de la comanda NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emissor WithBankUsingRIB=Per als comptes bancaris que utilitzen CCC WithBankUsingBANBIC=Per als comptes bancaris que utilitzen el codi BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Recepció del compte bancari BankToPayCreditTransfer=Compte bancari utilitzat com a font de pagaments CreditDate=Abonada el WithdrawalFileNotCapable=No és possible generar el fitxer bancari de domiciliació pel país %s (El país no esta suportat) ShowWithdraw=Mostra l'ordre de domiciliació IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Tanmateix, si la factura té com a mínim una ordre de pagament de domiciliació bancària que encara no ha estat processada, no es definirà com a pagament per permetre la gestió prèvia de la retirada. DoStandingOrdersBeforePayments=Aquesta pestanya et permet sol·licitar una ordre de domiciliació. Un cop fet, ves al menú Banc->Cobrament per domiciliació per generar i gestionar l’ordre de domiciliació. Quan es tanqui l’ordre de domiciliació, es registrarà automàticament el cobrament de les factures i es tancaran les factures si no queda cobrament pendent. DoCreditTransferBeforePayments=Aquesta pestanya et permet sol·licitar una ordre de transferència bancària. Un cop fet, ves al menú Banc->Pagament per transferència bancària per generar i gestionar l’ordre de transferència bancària. Quan es tanqui l’ordre de transferència bancària, es registrarà automàticament el pagament de les factures i es tancaran les factures si no queda pagament pendent. WithdrawalFile=Fitxer de comanda de dèbit CreditTransferFile=Fitxer de transferència de crèdit SetToStatusSent=Classificar com "Arxiu enviat" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=També registrarà els pagaments en les factures i els classificarà com a "Pagats" si resten a pagar és nul StatisticsByLineStatus=Estadístiques per estats de línies RUM=UMR DateRUM=Data de signatura del mandat RUMLong=Referència de mandat única (UMR) RUMWillBeGenerated=Si està buit, es generarà una UMR (Referència de mandat únic) una vegada que es guardi la informació del compte bancari. WithdrawMode=Modo de domiciliació bancària (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Import de la domiciliació BankTransferAmount=Import de la petició de transferència bancària: WithdrawRequestErrorNilAmount=No és possible crear una domiciliació sense import SepaMandate=Mandat de domiciliació bancària SEPA SepaMandateShort=Mandat SEPA PleaseReturnMandate=Si us plau retorna aquest formulari de mandat per correu electrònic a %s o per correu postal a SEPALegalText=Signant aquest formulari de mandat, autoritzes (A) %s a enviar instruccions al teu banc per a carregar al teu compte i (B) el teu banc carregarà al teu compte d'acord amb les instruccions de part de %s. Com a part dels teus drets, tu tens la capacitat de retornar el rebut des del teu banc sota els termes i condicions del teu acord amb el teu banc. Una devolució deu ser reclamada dintre de 8 setmanes comptant des de la data en que el teu compte va ser carregat. Els teus drets en referència el mandat anterior estan explicats a un comunicat que pots obtenir del teu banc. CreditorIdentifier=Identificador del creditor CreditorName=Nom del creditor SEPAFillForm=(B) Si us plau completa tots els camps marcats amb * SEPAFormYourName=El teu nom SEPAFormYourBAN=Codi del teu compte bancari (IBAN) SEPAFormYourBIC=Codi identificador del teu banc (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tipus de pagament ModeRECUR=Pagament recurrent ModeFRST=Pagament únic PleaseCheckOne=Si us plau marqui només una CreditTransferOrderCreated=S'ha creat una ordre de transferència de crèdit %s DirectDebitOrderCreated=S'ha creat l'ordre de domiciliació bancària %s AmountRequested=Quantitat sol·licitada SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data d'execució CreateForSepa=Crea un fitxer de domiciliació bancària ICS=Identificador de creditor CI END_TO_END=Etiqueta XML "EndToEndId" de SEPA - Id. Única assignada per transacció USTRD=Etiqueta XML de la SEPA "no estructurada" ADDDAYS=Afegiu dies a la data d'execució NoDefaultIBANFound=No s'ha trobat IBAN per defecte per a aquest tercer ### Notifications InfoCreditSubject=Cobrament de l'ordre de domiciliació %s pel banc InfoCreditMessage=El rebut domiciliat %s ha estat pagat pel banc
Data de pagament: %s InfoTransSubject=Transmissió de rebuts domiciliats %s al banc InfoTransMessage=El rebut domiciliat %s ha estat enviat al banc per %s %s.

InfoTransData=Import: %s
Mètode: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Rebut de domiciliació bancària rebutjat InfoRejectMessage=Hola,

el rebut domiciliat de la factura %s relacionada amb la companyia %s, amb un import de %s ha estat rebutjada pel banc.

--
%s ModeWarning=No s'ha establert l'opció de treball en real, ens aturarem després d'aquesta simulació ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=L’empresa amb l’identificador %s té més d’un compte bancari per defecte. No hi ha manera de saber quin utilitzar.