# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Platby příkazu k inkasu
SuppliersStandingOrdersArea=Platby převodem
StandingOrdersPayment=Inkasní příkazy k úhradě
StandingOrderPayment=Příkaz k inkasu
NewStandingOrder=Nový příkaz k inkasu
NewPaymentByBankTransfer=Nová platba bezhotovostním převodem
StandingOrderToProcess=Ve zpracování
PaymentByBankTransferReceipts=Příkazy k úhradě
PaymentByBankTransferLines=Řádky bankovních převodů
WithdrawalsReceipts=příkazy k inkasu
WithdrawalReceipt=Trvalý příkaz
BankTransferReceipts=Příkazy k úhradě
BankTransferReceipt=Příkaz k převodu
LatestBankTransferReceipts=Poslední příkazy k úhradě %s
LastWithdrawalReceipts=Poslední %s soubory inkasní
WithdrawalsLine=Řádek přímého inkasa
CreditTransferLine=Řádek na úhradu
WithdrawalsLines=Řádky výběrů
CreditTransferLines=Řádky na úhradu
RequestStandingOrderToTreat=Žádosti o zpracování příkazu k inkasu
RequestStandingOrderTreated=Byly zpracovány žádosti o příkaz k inkasu
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Žádosti o převod kreditu ke zpracování
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Žádosti o úhradu zpracovány
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Zatím to není možné. Před prohlášením o odmítnutí na konkrétních řádcích musí být stav výběru zrušen.
NbOfInvoiceToWithdraw=Počet kvalifikovaných zákaznických faktur s čekající inkasní objednávkou
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Počet zákaznických faktur s inkasními platebními příkazy s definovanými informacemi o bankovním účtu
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Počet faktur kvalifikovaných dodavatelů čekajících na platbu převodem
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Faktura dodavatele čekající na platbu převodem
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura čeká na inkaso
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura čeká na převod peněz
AmountToWithdraw=Částka výběru
NoInvoiceToWithdraw=Neexistuje žádná otevřená faktura pro „%s“. Na kartě faktury přejděte na kartu „%s“ a požádejte o ni.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Čeká dodavatelská faktura s otevřeným „přímým požadavkem na kredit“. Na kartě faktury přejděte na kartu „%s“ a požádejte o ni.
ResponsibleUser=Odpovědný uživatel
WithdrawalsSetup=Nastavení platby inkasem
CreditTransferSetup=Nastavení úhrady
WithdrawStatistics=Statistiky plateb přímého inkasa
CreditTransferStatistics=Statistiky převodů
Rejects=Odmítnuto
LastWithdrawalReceipt=Poslední %s přímého inkasa debetní
MakeWithdrawRequest=Zadejte žádost o platbu inkasem
MakeBankTransferOrder=Proveďte žádost o převod
WithdrawRequestsDone=%s zaznamenané žádosti o inkaso
BankTransferRequestsDone=%s credit transfer requests recorded
ThirdPartyBankCode=Kód banky subjektu
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Žádná faktura nebyla odepsána úspěšně. Zkontrolujte, zda jsou faktury u společností s platným IBAN a zda má IBAN UMR (Unique Mandate Reference) s režimem <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Označit přidání kreditu
ClassCreditedConfirm=Jste si jisti, že chcete zařadit tento výběr příjmu jako připsaný na váš bankovní účet?
TransData=Datum přenosu
TransMetod=Způsob přenosu
Send=Odeslat
Lines=Řádky
StandingOrderReject=Vydat odmítnutí
WithdrawsRefused=Přímé inkaso odmítnuto
WithdrawalRefused=Výběr odmítnut
CreditTransfersRefused=Kreditní převody odmítnuty
WithdrawalRefusedConfirm=Opravdu chcete zadat odmítnutí výběru společnosti
RefusedData=Datum odmítnutí
RefusedReason=Důvod odmítnutí
RefusedInvoicing=Fakturace odmítnutí
NoInvoiceRefused=Neúčtovat odmítnutí
InvoiceRefused=Faktura odmítnuta (Účtujte odmítnutí k zákazníkovi)
StatusDebitCredit=Stav debetní / kreditní
StatusWaiting=Čekání
StatusTrans=odesláno
StatusDebited=Debited
StatusCredited=Připsání
StatusPaid=Placeno
StatusRefused=Odmítnutí
StatusMotif0=Nespecifikovaný
StatusMotif1=Nedostatek finančních prostředků
StatusMotif2=Žádost byla zpochybněna
StatusMotif3=Žádný příkaz k inkasu
StatusMotif4=Prodejní objednávka
StatusMotif5=RIB nepoužitelný
StatusMotif6=Účet bez rovnováhy
StatusMotif7=Soudní rozhodnutí
StatusMotif8=Jiný důvod
CreateForSepaFRST=Vytvoření souboru s inkasem (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Vytvořte soubor inkasa (SEPA RCUR)
CreateAll=Vytvořit soubor s inkasem (všechny)
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Vytvoření souboru pro převod kreditů (SEPA)
CreateGuichet=Pouze kancelář
CreateBanque=Pouze banky
OrderWaiting=Čekání na léčbu
NotifyTransmision=Record file transmission of order
NotifyCredit=Record credit of order
NumeroNationalEmetter=Národní převodní číslo
WithBankUsingRIB=U bankovních účtů pomocí RIB
WithBankUsingBANBIC=U bankovních účtů pomocí IBAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Bankovní účet pro příjem
BankToPayCreditTransfer=Bankovní účet používaný jako zdroj plateb
CreditDate=Kredit na
WithdrawalFileNotCapable=Nelze generovat soubor výběru příjmu pro vaši zemi %s (Vaše země není podporována)
ShowWithdraw=Zobrazit příkaz k inkasu
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Pokud však na faktuře dosud nebyl zpracován alespoň jeden příkaz k inkasu, nebude nastavena jako zaplacená, aby bylo možné provést předchozí výběr.
DoStandingOrdersBeforePayments=Na této kartě můžete požádat o příkaz k inkasu. Po dokončení přejděte do nabídky Bank-> Platba inkasem a vygenerujte a spravujte příkaz k inkasu. Když je příkaz k inkasu uzavřen, platby na fakturách budou automaticky zaznamenány a faktury uzavřeny, pokud je zbývající částka k platbě nulová.
DoCreditTransferBeforePayments=Tato karta umožňuje vyžádat si příkaz k úhradě. Po dokončení přejděte do nabídky Bank-> Platba převodem, abyste vygenerovali a spravovali příkaz k úhradě. Když je příkaz k úhradě uzavřen, bude automaticky zaznamenána platba na fakturách a faktury uzavřeny, pokud je zbývající částka k platbě nulová.
WithdrawalFile=Debit order file
CreditTransferFile=Credit transfer file
SetToStatusSent=Nastavte na stav "Odeslaný soubor"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Zaznamenají se také platby na fakturách a klasifikují se jako „placené“, pokud je zbývající částka k zaplacení nulová
StatisticsByLineStatus=Statistika podle stavu řádků
RUM=UMR
DateRUM=Povinné datum podpisu
RUMLong=Unikátní odkaz na mandát
RUMWillBeGenerated=Pokud je prázdná, po uložení informací o bankovním účtu se vytvoří UMR (jedinečný mandátový odkaz).
WithdrawMode=Režim přímé inkaso (FRST nebo opakovat)
WithdrawRequestAmount=Množství přání inkasa
BankTransferAmount=Částka žádosti o převod:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Nelze vytvořit inkasa Žádost o prázdnou hodnotu.
SepaMandate=Mandát přímého inkasa SEPA
SepaMandateShort=SEPA Mandát
PleaseReturnMandate=Prosím, vraťte tento mandát formulář poštou na adresu %s nebo poštou na adresu
SEPALegalText=Podpisem tohoto mandátu formuláře opravňujete (A) %s zaslat instrukce do své banky, aby vrub vašeho účtu a (b) vaše banka k tíži účtu v souladu s pokyny od %s. Jako součást svých práv, máte nárok na vrácení peněz od banky v souladu s podmínkami a podmínkami vaší smlouvy se svou bankou. Náhrada musí být uplatněna nejpozději do 8 týdnů od data, kdy byl váš účet odepsána. Vaše práva týkající se výše uvedeného pověření jsou vysvětleny v prohlášení, které můžete získat od své banky.
CreditorIdentifier=Identifikátor věřitele
CreditorName=Název věřitele
SEPAFillForm=(B) Vyplňte prosím všechna pole označená *
SEPAFormYourName=Vaše jméno
SEPAFormYourBAN=Vaše banka Název účtu (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Váš identifikační kód banky (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Způsob platby
ModeRECUR=Opakovaná platba
ModeFRST=Jednorázová platba
PleaseCheckOne=Zkontrolujte prosím pouze jednu
CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created
DirectDebitOrderCreated=Byla vytvořena objednávka inkasa %s
AmountRequested=Požadovaná částka
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Datum provedení
CreateForSepa=Vytvořte soubor s inkasem
ICS=Creditor Identifier CI for direct debit
ICSTransfer=Creditor Identifier CI for bank transfer
END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - jedinečný identifikátor přiřazený ke každé transakci
USTRD="Nestrukturovaná" značka SEPA XML
ADDDAYS=Přidání dnů do data provedení
NoDefaultIBANFound=U tohoto subjektu nebyl nalezen žádný výchozí IBAN
### Notifications
InfoCreditSubject=Placení inkasní příkaz k úhradě %s bankou
InfoCreditMessage=Trvalý příkaz %s byl vyplacen bankou <br> Údaje o platbě: %s
InfoTransSubject=Přenos inkasní příkaz k úhradě do banky %s
InfoTransMessage=Příkaz k inkasu %s byl do banky odeslán %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Částka: %s<br>Metoda: %s<br>Datum: %s
InfoRejectSubject=Příkaz k inkasu odmítnut
InfoRejectMessage=Dobrý den, <br> <br> příkaz k inkasu faktury %s týkající se společnosti %s, částkou %s, byla bankou odmítnuta. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Volba pro reálný režim nebyl nastaven, můžeme zastavit tuto simulaci
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use.
ErrorICSmissing=Missing ICS in Bank account %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Total amount of direct debit order differs from sum of lines