# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagos por Domiciliación de pedidos SuppliersStandingOrdersArea=Pagos por transferencia de crédito StandingOrdersPayment=Órdenes de pago domiciliadas StandingOrderPayment=orden de pago domiciliada NewStandingOrder=Nueva orden de domiciliación bancaria NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia StandingOrderToProcess=Para procesar PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia de crédito PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia de crédito WithdrawalsReceipts=Pedidos domiciliados WithdrawalReceipt=Orden de domiciliación bancaria BankTransferReceipts=Órdenes de transferencia de crédito BankTransferReceipt=Orden de transferencia de crédito LatestBankTransferReceipts=Últimos pedidos de transferencia de crédito %s LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s WithdrawalsLine=Línea de pedido de domiciliación bancaria CreditTransfer=Transferencia de credito CreditTransferLine=línea de transferencia de crédito WithdrawalsLines=Líneas de orden de domiciliación bancaria CreditTransferLines=líneas de transferencia de crédito RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes de orden de pago domiciliado a procesar RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de domiciliación de pago tramitadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia de crédito para procesar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia de crédito procesadas NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar el rechazo en líneas específicas. NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas de clientes cualificados con orden de domiciliación en espera NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº de factura de cliente con órdenes de pago domiciliadas con información de cuenta bancaria definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de pago por transferencia de crédito SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago por transferencia de crédito InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferencia de crédito AmountToWithdraw=Cantidad a retirar NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' en espera. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud. ResponsibleUser=Usuario Responsable WithdrawalsSetup=Configuración de pago por domiciliación bancaria CreditTransferSetup=Configuración de transferencia de crédito WithdrawStatistics=Estadísticas de pago domiciliado CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia de crédito LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos domiciliados %s MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago domiciliado MakeBankTransferOrder=Hacer una solicitud de transferencia de crédito WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago domiciliadas registradas ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría crear pagos y asientos bancarios duplicados. ClassCredited=Clasificar acreditado ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria? TransData=Fecha de transmisión TransMetod=Método de transmisión WithdrawsRefused=Débito directo rechazado WithdrawalRefused=Retiro rechazado CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea ingresar un rechazo de retiro para la sociedad? RefusedData=Fecha de rechazo RefusedReason=Motivo del rechazo RefusedInvoicing=Facturar el rechazo StatusDebitCredit=Estado débito/crédito StatusWaiting=Espera StatusTrans=Enviado StatusDebited=Debitado StatusCredited=acreditado StatusPaid=Pagado StatusRefused=Rechazado StatusMotif0=sin especificar StatusMotif1=Fondos insuficientes StatusMotif2=Solicitud impugnada StatusMotif3=Sin orden de pago domiciliado StatusMotif4=Órdenes de venta StatusMotif5=COSTILLA inutilizable StatusMotif8=Otra razon CreateForSepaFRST=Crear archivo de domiciliación bancaria (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crear fichero de domiciliación bancaria (SEPA RCUR) CreateAll=Crear archivo de domiciliación bancaria CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo para transferencia de crédito CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo de transferencia de crédito (SEPA) CreateGuichet=solo oficina CreateBanque=solo banco OrderWaiting=esperando tratamiento NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden NotifyCredit=Registrar el crédito de la orden NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que usan RIB WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria receptora BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos CreditDate=crédito en WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (su país no es compatible) ShowWithdraw=Mostrar Orden de Débito Directo IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago domiciliada aún sin procesar, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiro. WithdrawalFile=archivo de orden de débito CreditTransferFile=archivo de transferencia de crédito SetToStatusSent=Establecer en el estado "Archivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y las clasificará como "Pagadas" si el remanente por pagar es nulo. StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas RUMLong=Referencia de mandato único RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará un UMR (Referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria. WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria: BankTransferAmount=Importe de la solicitud de transferencia de crédito: WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria para un importe vacío. SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, autoriza a (A) %s y a su proveedor de servicios de pago a enviar instrucciones a su banco para que realice un cargo en su cuenta y (B) a su banco para que realice un cargo en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. Acepta recibir notificaciones sobre cargos futuros hasta 2 días antes de que ocurran. CreditorIdentifier=Identificador de acreedor CreditorName=Nombre del acreedor SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados * SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN) SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC) PleaseCheckOne=Por favor marque solo uno CreditTransferOrderCreated=Pedido de transferencia de crédito %s creado DirectDebitOrderCreated=Pedido de domiciliación bancaria %s creado AmountRequested=Cantidad solicitada SEPARCUR=CUR SEPA SEPAFRST=SEPA PRIMERO CreateForSepa=Crear archivo de domiciliación bancaria ICS=Identificador del Acreedor - ICS END_TO_END=Etiqueta SEPA XML "EndToEndId": identificación única asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "no estructurada" NoDefaultIBANFound=No se encontró un IBAN predeterminado para este tercero InfoCreditSubject=Pago de domiciliación orden de pago %s por el banco InfoCreditMessage=La orden de pago domiciliada %s ha sido pagada por el banco
Datos de pago: %s InfoTransSubject=Transmisión de orden de pago domiciliado %s al banco InfoTransMessage=La orden de pago domiciliado %s ha sido enviada al banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Fecha: %s InfoRejectSubject=Orden de pago de domiciliación bancaria rechazada InfoRejectMessage=Hola,

la orden de domiciliación de pago de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un importe de %s ha sido rechazada por el banco.

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%s ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación ErrorICSmissing=Falta ICS en cuenta bancaria %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El importe total de la orden de domiciliación bancaria difiere de la suma de las líneas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s