# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Fatura Bills=Faturalar BillsCustomers=Müşteri faturaları BillsCustomer=Müşteri faturası BillsSuppliers=Tedarikçi faturaları BillsCustomersUnpaid=Ödenmemiş müşteri faturaları BillsCustomersUnpaidForCompany=%s için ödenmemiş müşteri faturaları BillsSuppliersUnpaid=Ödenmemiş tedarikçi faturaları BillsSuppliersUnpaidForCompany=%s için ödenmemiş tedarikçi faturaları BillsLate=Geç ödemeler BillsStatistics=Müşteri faturaları istatistikleri BillsStatisticsSuppliers=Tedarikçi faturaları istatistikleri DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Fatura muhasebeye gönderildiğinden devre dışı bırakıldı DisabledBecauseNotLastInvoice=Fatura silinebilir olmadığı için devre dışı. Bazı faturalar bundan sonra kaydedildi ve sayaçta boşluklar oluşturacaktır. DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Fatura silinemediğinden devre dışı bırakıldı. Bu fatura durum faturası döngüsündeki son fatura değildir. DisabledBecauseNotErasable=Silinemediği için devre dışı bırakıldı InvoiceStandard=Standart fatura InvoiceStandardAsk=Standart fatura InvoiceStandardDesc=Bu tür fatura genel faturadır. InvoiceStandardShort=Standart InvoiceDeposit=Peşinat faturası InvoiceDepositAsk=Peşinat faturası InvoiceDepositDesc=Bu tür fatura, peşinat alındığında düzenlenir. InvoiceProForma=Proforma fatura InvoiceProFormaAsk=Proforma fatura InvoiceProFormaDesc=Proforma fatura gerçek faturanın bir görüntüsüdür ancak muhasebe değeri yoktur. InvoiceReplacement=Fatura değiştirme InvoiceReplacementShort=Yenisiyle değiştirme InvoiceReplacementAsk=Fatura değiştirme yapılacak fatura InvoiceReplacementDesc=Yedek fatura, henüz ödeme alınmamış bir faturayı tamamen değiştirmek için kullanılır.

Not: Yalnızca ödemesi olmayan faturalar değiştirilebilir. Değiştirdiğiniz fatura henüz kapatılmamışsa otomatik olarak 'terk edildi' durumuna kapatılacaktır. InvoiceAvoir=İade faturası InvoiceAvoirAsk=Fatura düzeltmek için iade faturası InvoiceAvoirDesc=Kredi notu, bir faturanın gerçekte olan tutardan farklı bir tutar gösterdiği gerçeğini düzeltmek için kullanılan negatif bir faturadır ödenmiş (örn. müşteri yanlışlıkla çok fazla ödeme yapmış veya bazı ürünler iade edildiğinden tutarın tamamını ödemeyecek). invoiceAvoirWithLines=İlk faturadan alınan kalemlerle İade Faturası oluştur invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=İlk faturanın ödenmemiş bakiyeli İade Faturası invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Ödenmemiş kalan tutar için İade Faturası ReplaceInvoice=%s Faturasını değiştir ReplacementInvoice=Fatura değiştirme ReplacedByInvoice=Değiştirilen fatura %s ReplacementByInvoice=Değiştirilen fatura CorrectInvoice=Fatura %s i düzelt CorrectionInvoice=Fatura düzeltme UsedByInvoice=%s Faturasını ödeme için kullan ConsumedBy=Tarafından tüketilen NotConsumed=Tüketilmemiş NoReplacableInvoice=Değiştirilebilir fatura yok NoInvoiceToCorrect=Düzeltilecek fatura yok InvoiceHasAvoir=Bir veya daha fazla kredi notunun kaynağıydı CardBill=Fatura kartı PredefinedInvoices=Öntanımlı faturalar Invoice=Fatura PdfInvoiceTitle=Fatura PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation Invoices=Faturalar InvoiceLine=Fatura satırı InvoiceCustomer=Müşteri faturası CustomerInvoice=Müşteri faturası CustomersInvoices=Müşteri faturaları SupplierInvoice=Tedarikçi faturası SuppliersInvoices=Tedarikçi faturaları SupplierInvoiceLines=Satıcı fatura satırları SupplierBill=Tedarikçi faturası SupplierBills=Tedarikçi faturaları Payment=Ödeme PaymentBack=İade CustomerInvoicePaymentBack=İade Payments=Ödemeler PaymentsBack=Geri ödemeler paymentInInvoiceCurrency=fatura para biriminde PaidBack=Geri ödenen DeletePayment=Ödeme sil ConfirmDeletePayment=Bu ödemeyi silmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmConvertToReduc=Bu %s'i kullanılabilir bir krediye dönüştürmek ister misiniz? ConfirmConvertToReduc2=Tutar, tüm indirimler arasında kaydedilecek ve bu müşterinin mevcut veya gelecekteki bir faturasında indirim olarak kullanılabilir. ConfirmConvertToReducSupplier=Bu %s'i kullanılabilir bir krediye dönüştürmek ister misiniz? ConfirmConvertToReducSupplier2=Tutar, tüm indirimler arasında kaydedilecek ve bu satıcının mevcut veya gelecekteki bir faturasında indirim olarak kullanılabilir. SupplierPayments=Tedarikçi ödemeleri ReceivedPayments=Alınan ödemeler ReceivedCustomersPayments=Müşterilerden alınan ödemeler PayedSuppliersPayments=Tedarikçilere yapılan ödemeler ReceivedCustomersPaymentsToValid=Müşterilerden alınan doğrulanacak ödemeler PaymentsReportsForYear=%s ilişkin ödeme raporları PaymentsReports=Ödeme raporları PaymentsAlreadyDone=Halihazırda yapılmış ödemeler PaymentsBackAlreadyDone=Geri ödemeler zaten yapıldı PaymentRule=Ödeme kuralı PaymentMode=Ödeme yöntemi PaymentModes=Ödeme metodları DefaultPaymentMode=Varsayılan Ödeme Şekli DefaultBankAccount=Varsayılan Banka Hesabı IdPaymentMode=Ödeme yöntemi (kimlik) CodePaymentMode=Ödeme yöntemi (kod) LabelPaymentMode=Ödeme yöntemi (etiket) PaymentModeShort=Ödeme yöntemi PaymentTerm=Ödeme Şartı IdPaymentTerm=Ödeme süresi (kimlik) CodePaymentTerm=Ödeme süresi (kod) LabelPaymentTerm=Ödeme süresi (etiket) PaymentConditions=Ödeme koşulları PaymentConditionsShort=Ödeme Koşulları PaymentAmount=Ödeme tutarı PaymentHigherThanReminderToPay=Ödeme hatırlatmasından daha yüksek ödeme HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Dikkat: bir veya daha fazla faturanın ödeme tutarı ödenecek kalan miktardan daha yüksek.
Girişinizi düzeltin, aksi takdirde onaylayın ve fazla ödeme alınan her fatura için alınan fazlalık tutarında bir alacak dekontu oluşturmayı düşünün. HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Dikkat: bir veya daha fazla faturanın ödeme tutarı ödenecek kalan miktardan daha yüksek.
Girişinizi düzeltin, aksi takdirde onaylayın ve fazla ödeme yapılan her fatura için ödenen fazlalık tutarında bir alacak dekontu oluşturmayı düşünün. ClassifyPaid=‘Ödendi’ olarak sınıflandır ClassifyUnPaid=‘Ödenmedi’ olarak sınıflandır ClassifyPaidPartially=‘Kısmen Ödendi’ olarak sınıflandır ClassifyCanceled=’Terkedildi’ olarak sınıflandır ClassifyClosed=‘Kapalı’ olarak sınıflandır ClassifyUnBilled='Faturalanmadı' olarak sınıflandır CreateBill=Fatura oluştur CreateCreditNote=İade faturası oluştur AddBill=Fatura ya da iade faturası oluştur AddToDraftInvoices=Taslak fatura ekle DeleteBill=Fatura sil SearchACustomerInvoice=Müşteri faturası ara SearchASupplierInvoice=Tedarikçi faturası ara CancelBill=Fatura iptal et SendRemindByMail=Hatırlatıcıyı e-posta ile gönder DoPayment=Ödeme girin DoPaymentBack=Para iadesi girin ConvertToReduc=Kullanılabilir kredi olarak işaretle ConvertExcessReceivedToReduc=Fazla alınan miktarı mevcut krediye dönüştürün ConvertExcessPaidToReduc=Fazla ödenen miktarı mevcut indirime dönüştürün EnterPaymentReceivedFromCustomer=Müşteriden alınan ödeme girin EnterPaymentDueToCustomer=Müşteri nedeniyle ödeme yap DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Ödenmemiş kalan sıfır olduğundan devre dışı PriceBase=Taban fiyat BillStatus=Fatura durumu StatusOfAutoGeneratedInvoices=Otomatik olarak oluşturulan faturaların durumu BillStatusDraft=Taslak (doğrulanma gerektirir) BillStatusPaid=Ödenmiş BillStatusPaidBackOrConverted=Kredi notu iadesi veya kullanılabilir kredi olarak işaretlenmesi BillStatusConverted=Ödendi (son faturada tüketime hazır) BillStatusCanceled=Terkedilmiş BillStatusValidated=Doğrulanmış (ödenmesi gerekir) BillStatusStarted=Başlamış BillStatusNotPaid=Ödenmemiş BillStatusNotRefunded=Geri ödeme yapılmadı BillStatusClosedUnpaid=Kapalı (ödenmemiş) BillStatusClosedPaidPartially=Ödenmiş (kısmen) BillShortStatusDraft=Taslak BillShortStatusPaid=Ödenmiş BillShortStatusPaidBackOrConverted=Geri ödeme yapıldı veya dönüştürüldü Refunded=Geri Ödendi BillShortStatusConverted=Ödenmiş BillShortStatusCanceled=Terkedilmiş BillShortStatusValidated=Doğrulanmış BillShortStatusStarted=Başlamış BillShortStatusNotPaid=Ödenmemiş BillShortStatusNotRefunded=Geri ödeme yapılmadı BillShortStatusClosedUnpaid=Kapalı BillShortStatusClosedPaidPartially=Ödenmiş (Kısmen) PaymentStatusToValidShort=Doğrulanacak ErrorVATIntraNotConfigured=Topluluk İçi Vergi Numarası henüz tanımlanmamış ErrorNoPaiementModeConfigured=Hiçbir varsayılan ödeme türü tanımlanmadı. Bunu ayarlamak için Fatura modülü kurulumuna gidin. ErrorCreateBankAccount=Bir banka hesabı oluşturun ve sonra ödeme türlerini tanımlamak Fatura modülünün Kurulum paneline gidin ErrorBillNotFound=Fatura %s mevcut değil ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Hata, %s faturasını değiştirmek için bir faturayı doğrulamaya çalıştınız. Ancak bu fatura zaten %s ile değiştirildi. ErrorDiscountAlreadyUsed=Hata, indirim zaten kullanılmış ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Hata, doğru fatura eksi bir tutarda olmalıdır ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Hata, bu tür faturanın vergi hariç bir tutarı pozitif (veya boş) olmalıdır ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Hata, halen taslak durumunda olan bir faturayla değiştirilmiş bir faturayı iptal edemezsiniz ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Bu kısım veya diğeri zaten kullanılmış olduğundan indirim serisi kaldırılamaz. ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Hata: Faturanın tarihi %s: %s. Aynı türdeki faturalar için son tarihten sonra veya son tarihe eşit olmalıdır (%s). Lütfen fatura tarihini değiştirin. BillFrom=Kimden BillTo=Kime ShippingTo=Nakliye ActionsOnBill=Fatura üzerindeki eylemler ActionsOnBillRec=Yinelenen faturaya ilişkin işlemler RecurringInvoiceTemplate=Şablon/Yinelenen fatura NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Oluşturmak için gerekli nitelikte yinelenen fatura şablonu yok. FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s yinelenen şablon faturalar oluşturulmaya uygun. NotARecurringInvoiceTemplate=Bir yinelenen fatura şablonu değil NewBill=Yeni fatura LastBills=En son %s fatura LatestTemplateInvoices=En son %s şablon fatura LatestCustomerTemplateInvoices=En son %s müşteri şablon faturası LatestSupplierTemplateInvoices=En son %s tedarikçi şablon faturası LastCustomersBills=En yeni %s müşteri faturaları LastSuppliersBills=En son %s tedarikçi faturası AllBills=Tüm faturalar AllCustomerTemplateInvoices=Tüm şablon faturaları OtherBills=Diğer faturalar DraftBills=Taslak faturalar CustomersDraftInvoices=Müşteri taslak faturaları SuppliersDraftInvoices=Tedarikçi taslak faturaları Unpaid=Ödenmemiş ErrorNoPaymentDefined=Hata Ödeme tanımlanmadı ConfirmDeleteBill=Bu faturayı silmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with the reference %s? ConfirmUnvalidateBill=%s faturasını taslak durumuna değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmClassifyPaidBill=%s faturasının durumunu ödenmiş olarak değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmCancelBill=%s faturasını iptal etmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmCancelBillQuestion=Neden bu faturayı ‘terkedildi’ olarak sınıflandırmak istiyorsunuz? ConfirmClassifyPaidPartially=%s faturasının durumunu ödenmiş olarak değiştirmek istediğinizden emin misiniz? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Bu fatura tamamen ödenmedi. Bu faturayı kapatmanın nedeni nedir? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Kalan ödenmemiş (%s %s), ödemenin vadesinden önce yapılması nedeniyle verilen bir indirimdir. KDV'yi kredi notuyla düzenliyorum. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Kalan ödenmemiş (%s %s), ödemenin vadesinden önce yapılması nedeniyle verilen bir indirimdir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Kalan ödenmemiş tutar (%s %s) ödeme vadesinden önce ödendiğinden bir indirim olarak verilmiştir. Burada KDV sini kaybetmeyi kabul ediyorum. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Kalan bakiye (%s %s) ödeme vadesinden önce yapıldığından dolayı verilmiş bir indirimdr. KDV bir iade faturasıyla düzeltilir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Kötü müşteri ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Kötü satıcı ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Bankaya göre kesinti (aracı banka ücreti) ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Stopaj vergisi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Ürünler kısmen iade edildi ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Diğer bir nedenle terkedilen tutar ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Bu seçim, faturanıza uygun açıklamalar eklenmişse mümkündür. (Örnek «Yalnızca fiilen ödenen fiyata karşılık gelen vergi, kesinti hakkı verir») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Bazı ülkelerde bu seçim ancak faturanızın doğru notlar içermesi durumunda mümkün olabilir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Eğer diğerlerinin hiçbiri uymuyorsa bu seçimi kullanın ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Bir kötü müşteri borcunu ödemeyi reddeden müşteridir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Bu seçenek, bazı ürün iadelerinden dolayı ödeme tamamlanamazsa, kullanılır. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=The unpaid amount is intermediary bank fees, deducted directly from the correct amount paid by the Customer. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Ödenmeyen tutar stopaj olduğundan hiçbir zaman ödenmeyecektir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Diğerlerinin tümü uygun değilse, örneğin aşağıdaki durumda bu seçeneği kullanın:
- bazı ürünler geri gönderildiği için ödeme tamamlanamadı
span>- indirim unutulduğu için talep edilen tutar çok önemli
Her durumda, fazla talep edilen tutar muhasebe sisteminde bir alacak dekontu oluşturularak düzeltilmelidir. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=Kötü bir tedarikçi, ödemeyi reddettiğimiz bir tedarikçidir. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Diğer ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Diğer bütün durumlarda bu seçenek kullanılacaktır. Örneğin; bir fatura değiştirmeyi tasarladığınızda. ConfirmCustomerPayment=Bu ödeme girişini %s %s için onaylıyor musunuz? ConfirmSupplierPayment=Bu ödeme girişini %s %s için onaylıyor musunuz? ConfirmValidatePayment=Bu ödemeyi doğrulamak istediğinizden emin misiniz? Ödeme doğrulandıktan sonra hiçbir değişiklik yapılamaz. ValidateBill=Fatura doğrula UnvalidateBill=Faturayı geçersiz kıl NumberOfBills=Fatura sayısı NumberOfBillsByMonth=Aylık fatura sayısı AmountOfBills=Faturaların tutarı AmountOfBillsHT=Fatura tutarı (vergisiz net) AmountOfBillsByMonthHT=Aylık fatura tutarı (vergisiz net) UseSituationInvoices=Durum faturasına izin ver UseSituationInvoicesCreditNote=Durum faturası kredi notuna izin ver RetainedWarranty=Korunan garanti RetainedWarrantyShort=Ret. warranty AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Aşağıdaki fatura türlerinde kullanılabilen korunan garanti RetainedWarrantyDefaultPercent=Tutulan garanti varsayılan yüzdesi RetainedWarrantyOnlyForSituation="Garantiyi muhafaza etme" seçeneğini yalnızca durum faturaları için kullanılabilir hale getirin RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=Durum faturalarında genel "geçersiz garanti" kesintisi yalnızca nihai duruma uygulanır ToPayOn=%s üzerinden ödeme yapmak için toPayOn=%s'da ödeme yapmak için PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Tutulan garanti ödeme koşulları DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Varsayılan muhafaza edilen garanti ödeme koşulları setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Tutulan garanti ödeme koşullarını belirleyin setRetainedWarranty=Tutulan garantiyi ayarlayın setRetainedWarrantyDateLimit=Tutulan garanti tarihi sınırını ayarlayın RetainedWarrantyDateLimit=Korunan garanti tarihi sınırı RetainedWarrantyNeed100Percent=Durum faturasının PDF'de görüntülenmesi için 100%% ilerleme durumunda olması gerekir AlreadyPaid=Zaten ödenmiş AlreadyPaidBack=Zaten geri ödenmiş AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Zaten ödenmiş (alacak dekontu veya peşinatlar olmadan) Abandoned=Terkedilen RemainderToPay=Ödenmemiş kalan RemainderToPayMulticurrency=Kalan ödenmemiş orijinal para birimi RemainderToTake=Alınacak kalan tutar RemainderToTakeMulticurrency=Alınacak kalan tutar, orijinal para birimi RemainderToPayBack=İade edilecek kalan tutar RemainderToPayBackMulticurrency=Geri ödenecek kalan tutar, orijinal para birimi NegativeIfExcessReceived=fazlalık alınmışsa negatif NegativeIfExcessRefunded=fazlası iade edilirse olumsuz NegativeIfExcessPaid=fazla ödenmişse olumsuz Rest=Bekleyen ödeme AmountExpected=İstenen tutar ExcessReceived=Fazla alınan ExcessReceivedMulticurrency=Alınan fazlalık, orijinal para birimi ExcessPaid=Fazla ödenen ExcessPaidMulticurrency=Fazla ödenen, orijinal para birimi EscompteOffered=Teklif edilen indirim (vadeden önce ödemede) EscompteOfferedShort=İndirim SendBillRef=%s faturasının gönderilmesi SendReminderBillRef=%s faturasının gönderilmesi (anımsatma) SendPaymentReceipt=Ödeme makbuzunun gönderilmesi %s NoDraftBills=Hiç taslak fatura yok NoOtherDraftBills=Başka taslak fatura yok NoDraftInvoices=Taslak fatura yok RefBill=Fatura ref RefSupplierBill=Tedarikçi fatura ref'i SupplierOrderCreateBill=Fatura oluşturmak ToBill=Faturalanacak RemainderToBill=Faturalanacak bakiye SendBillByMail=Faturayı e-posta ile gönder SendReminderBillByMail=Hatırlatıcıyı e-posta ile gönder RelatedCommercialProposals=İlgili teklifler RelatedRecurringCustomerInvoices=İlişkili yinelenen müşteri faturaları MenuToValid=Doğrulanacak DateMaxPayment=Ödeme vadesi DateInvoice=Fatura Tarihi DatePointOfTax=Vergi noktası NoInvoice=Fatura yok NoOpenInvoice=Açık fatura yok NbOfOpenInvoices=Açık fatura sayısı ClassifyBill=Faturayı sınıflandır SupplierBillsToPay=Ödenmemiş tedarikçi faturaları CustomerBillsUnpaid=Ödenmemiş müşteri faturaları NonPercuRecuperable=Kurtarılamaz SetConditions=Ödeme Koşullarını Ayarla SetMode=Ödeme Türünü Ayarla SetRevenuStamp=Damga pulu ayarı Billed=Faturalanmış RecurringInvoices=Yinelenen faturalar RecurringInvoice=Yinelenen fatura RecurringInvoiceSource=Kaynak yinelenen fatura RepeatableInvoice=Fatura şablonu RepeatableInvoices=Fatura şablonları RecurringInvoicesJob=Yinelenen faturaların oluşturulması (satış faturaları) RecurringSupplierInvoicesJob=Yinelenen faturaların oluşturulması (satın alma faturaları) Repeatable=Şablon Repeatables=Şablonlar ChangeIntoRepeatableInvoice=Fatura şablonuna dönüştür CreateRepeatableInvoice=Fatura şablonu oluştur CreateFromRepeatableInvoice=Fatura şablonundan oluştur CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Müşteri faturaları ve fatura detayları CustomersInvoicesAndPayments=Müşteri faturaları ve ödemeleri ExportDataset_invoice_1=Müşteri faturaları ve fatura detayları ExportDataset_invoice_2=Müşteri faturaları ve ödemeleri ProformaBill=Proforma Fatura: Reduction=Kesinti ReductionShort=İnd. Reductions=Kesintiler ReductionsShort=İnd. Discounts=İndirimler AddDiscount=İndirim oluştur AddRelativeDiscount=Göreceli indirim oluştur EditRelativeDiscount=Göreceli indirim düzenle AddGlobalDiscount=Mutlak indirim ekle EditGlobalDiscounts=Mutlak indirim düzenle AddCreditNote=İade faturası oluştur ShowDiscount=İndirim göster ShowReduc=İndirimi göster ShowSourceInvoice=Kaynak faturayı göster RelativeDiscount=Göreceli indirim AbsoluteDiscount=Mutlak indirim GlobalDiscount=Genel indirim CreditNote=İade faturası CreditNotes=İade faturaları CreditNotesOrExcessReceived=Alınan kredi notları veya fazlalık Deposit=Peşinat Deposits=Peşinatlar DiscountFromCreditNote=İade faturası %s ten indirim DiscountFromDeposit=%s faturasından peşin ödemeler DiscountFromExcessReceived=Faturayı aşan ödemeler %s DiscountFromExcessPaid=Faturayı aşan ödemeler %s AbsoluteDiscountUse=Bu tür alacak fatura onaylanmadan önce faturada kullanılabilir CreditNoteDepositUse=Bu türde alacakları kullanmadan önce fatura doğrulanmış olmalıdır NewGlobalDiscount=Yeni mutlak indirim NewSupplierGlobalDiscount=Yeni mutlak tedarikçi indirimi NewClientGlobalDiscount=Yeni mutlak müşteri indirimi NewRelativeDiscount=Yeni göreceli indirim DiscountType=İndirim türü NoteReason=Not/Nedeni ReasonDiscount=Neden DiscountOfferedBy=Veren DiscountStillRemaining=Mevcut indirim veya krediler DiscountAlreadyCounted=Önceden harcanan indirim veya krediler CustomerDiscounts=Müşteri indirimleri SupplierDiscounts=Tedarikçi indirimleri BillAddress=Fatura adresi HelpEscompte=Bu indirim, vadesinden önce ödeme yapıldığı için müşteriye tanınan bir indirimdir. HelpAbandonBadCustomer=Bu tutardan vazgeçilmiş (müşterinin kötü müşteri olduğu söylenmiştir) ve istisnai kayıp olarak değerlendirilmiştir. HelpAbandonOther=Bu tutar bir hata olduğu için iptal edildi (örneğin yanlış müşteri veya faturanın başka biriyle değiştirilmesi) IdSocialContribution=Sosyal/mali vergi ödeme kimliği PaymentId=Ödeme no PaymentRef=Ödeme ref. SourceInvoiceId=Kaynak fatura kimliği InvoiceId=Fatura no InvoiceRef=Fatura ref. InvoiceDateCreation=Fatura oluşturulma tarihi InvoiceStatus=Fatura durumu InvoiceNote=Fatura notu InvoicePaid=Ödenen fatura InvoicePaidCompletely=Tamamen ödendi InvoicePaidCompletelyHelp=Tamamı ödenmiş fatura. Kısmen ödenen faturalar buna dahil değildir. 'Kapalı' veya 'Kapalı' olmayan tüm faturaların listesini almak için fatura durumu filtresini kullanmayı tercih edin. OrderBilled=Faturalanan sipariş DonationPaid=Bağış ödendi PaymentNumber=Ödeme numarası RemoveDiscount=İndirimi kaldır WatermarkOnDraftBill=Taslak faturaların üzerinde filigran (eğer boşsa hiçbirşey yok) InvoiceNotChecked=Seçilen yok fatura ConfirmCloneInvoice=%s faturasının kopyasını oluşturmak istediğinizden emin misiniz? DisabledBecauseReplacedInvoice=Eylem engellendi, çünkü fatura değiştirilmiştir DescTaxAndDividendsArea=Bu alan, özel harcamalar için yapılan tüm ödemelerin bir özetini sunar. Sadece sabit yıl içinde ödemeleri olan kayıtlar buraya dahil edilir. NbOfPayments=Ödeme sayısı SplitDiscount=İndirimi ikiye böl ConfirmSplitDiscount=Are you sure you want to split this discount of %s %s into two smaller discounts? TypeAmountOfEachNewDiscount=İki bölümün her biri için giriş tutarı: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Yeni iki indirimin toplamı orijinal indirim tutarına eşit olmalıdır. ConfirmRemoveDiscount=Bu indirimi kaldırmak istediğinizden emin misiniz? RelatedBill=İlgili fatura RelatedBills=İlgili faturalar RelatedCustomerInvoices=İlgili müşteri faturaları RelatedSupplierInvoices=İlgili tedarikçi faturaları LatestRelatedBill=Son ilgili fatura WarningBillExist=Uyarı, bir veya daha fazla fatura zaten mevcut MergingPDFTool=Birleştirme PDF aracı AmountPaymentDistributedOnInvoice=Faturaya dağıtılan ödeme tutarı PaymentOnDifferentThirdBills=Farklı üçüncü taraf faturalarında ancak aynı ana şirkette ödeme yapılmasına izin ver PaymentNote=Ödeme notu ListOfPreviousSituationInvoices=Önceki hakediş faturaları listesi ListOfNextSituationInvoices=Sonraki hakediş faturaları listesi ListOfSituationInvoices=Durum faturalarının listesi CurrentSituationTotal=Toplam mevcut durum DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Bir durum faturasını döngüden kaldırmak için bu faturanın alacak dekontu toplamının bu fatura toplamını kapsaması gerekir RemoveSituationFromCycle=Bu faturayı döngüden kaldır ConfirmRemoveSituationFromCycle=Bu fatura %s döngüden kaldırılsın mı? ConfirmOuting=Geziyi onayla FrequencyPer_d=Her %s günde FrequencyPer_m=Her %s ayda FrequencyPer_y=Her %s yılda FrequencyUnit=Frekans birimi toolTipFrequency=Örnekler:
Set 7, Gün: yeni bir fatura verin her 7 günde bir
Set 3, Ay: yeni bir tane ver 3 ayda bir fatura NextDateToExecution=Sonraki fatura oluşturulacak tarih NextDateToExecutionShort=Sonraki oluşturma tarihi DateLastGeneration=Son oluşturma tarihi DateLastGenerationShort=En son oluşturma tarihi MaxPeriodNumber=Oluşturulacak maksimum fatura sayısı NbOfGenerationDone=Oluşturulmuş fatura sayısı NbOfGenerationOfRecordDone=Halihazırda yapılmış kayıt oluşturma sayısı NbOfGenerationDoneShort=Yapılan nesil sayısı MaxGenerationReached=Maksimum oluşturma sayısına ulaşıldı InvoiceAutoValidate=Faturaları otomatik olarak doğrula GeneratedFromRecurringInvoice=Şablondan oluşturulan yinelenen fatura %s DateIsNotEnough=Henüz tarihe ulaşılmadı InvoiceGeneratedFromTemplate=Fatura %s yinelenen fatura şablonundan %s oluşturuldu GeneratedFromTemplate=Şablon faturadan oluşturuldu %s WarningInvoiceDateInFuture=Uyarı: fatura tarihi şu anki tarihten daha yüksek WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Uyarı, fatura tarihi şu anki tarihten çok uzak ViewAvailableGlobalDiscounts=Mevcut indirimleri görüntüle GroupPaymentsByModOnReports=Raporlarda ödemeleri moda göre gruplandırın # PaymentConditions Statut=Durumu PaymentConditionShortRECEP=Teslimatta peşin PaymentConditionRECEP=Teslimatta peşin tahsil edilir PaymentConditionShort30D=30 gün vade PaymentCondition30D=Fatura tarihinden sonra 30 gün içinde tahsil edilir PaymentConditionShort30DENDMONTH=Ay sonunda 30 gün PaymentCondition30DENDMONTH=Ay sonunu izleyen 30 gün içinde PaymentConditionShort60D=60 gün vade PaymentCondition60D=Fatura tarihinden sonra 60 gün içinde tahsil edilir PaymentConditionShort60DENDMONTH=Ay sonunda 60 gün PaymentCondition60DENDMONTH=Ay sonunu izleyen 60 gün içinde PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Teslimat PaymentConditionPT_DELIVERY=Teslimatta PaymentConditionShortPT_ORDER=Siparişte peşin PaymentConditionPT_ORDER=Siparişte peşin tahsil edilir PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% peşin, 50%% teslimatta PaymentConditionShort10D=10 gün PaymentCondition10D=10 gün PaymentConditionShort10DENDMONTH=Ay sonunun 10 günü PaymentCondition10DENDMONTH=Ay sonunu takip eden 10 gün içinde PaymentConditionShort14D=14 gün PaymentCondition14D=14 gün PaymentConditionShort14DENDMONTH=Ay sonunda 14 gün PaymentCondition14DENDMONTH=Ay sonunu takip eden 14 gün içinde PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozito PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% depozito, geri kalanı teslimatta FixAmount=Sabit tutar - '%s' etiketli 1 satır VarAmount=Değişken tutar (%% top.) VarAmountOneLine=Değişken miktar (%% toplam) - '%s' etiketli 1 satır VarAmountAllLines=Değişken tutar (%% toplam) - kökenden gelen tüm satırlar DepositPercent=Para yatırın %% DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Seçilen ödeme koşulları buna izin veriyor GenerateDeposit=Bir %s%% depozito faturası oluşturun ValidateGeneratedDeposit=Oluşturulan depozitoyu doğrulayın DepositGenerated=Depozito oluşturuldu ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Yalnızca bir teklif veya siparişten otomatik olarak depozito oluşturabilirsiniz ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Seçilen ödeme koşulları otomatik para yatırma işlemi için uygun değil # PaymentType PaymentTypeVIR=Banka havalesi PaymentTypeShortVIR=Banka havalesi PaymentTypePRE=Otomatik ödeme talimatı PaymentTypePREdetails=(%s hesabında...) PaymentTypeShortPRE=Borç ödeme talimatı PaymentTypeLIQ=Nakit PaymentTypeShortLIQ=Nakit PaymentTypeCB=Kredi kartı PaymentTypeShortCB=Kredi kartı PaymentTypeCHQ=Çek PaymentTypeShortCHQ=Çek PaymentTypeTIP=TIP (Ödeme karşılığ belgeler) PaymentTypeShortTIP=TIP Ödemesi PaymentTypeVAD=Online ödeme PaymentTypeShortVAD=Online ödeme PaymentTypeTRA=Banka ödeme emri PaymentTypeShortTRA=Ödeme emri PaymentTypeFAC=Faktör PaymentTypeShortFAC=Faktör PaymentTypeDC=Banka/Kredi Kartı PaymentTypePP=PayPal BankDetails=Banka ayrıntıları BankCode=Banka kodu DeskCode=Şube kodu BankAccountNumber=Hesap numarası BankAccountNumberKey=Sağlama toplamı Residence=Adresi IBANNumber=IBAN numarası IBAN=IBAN CustomerIBAN=Müşterinin IBAN'ı SupplierIBAN=Satıcının IBAN'ı BIC=BIC/SWIFT BICNumber=BIC/SWIFT kodu ExtraInfos=Ek bilgiler RegulatedOn=Buna göre düzenlenmiş ChequeNumber=Çek No ChequeOrTransferNumber=Çek/Havale No ChequeBordereau=Programı denetle ChequeMaker=Göndereni çek/aktar ChequeBank=Çekin Bankası CheckBank=Çek NetToBePaid=Net ödenecek PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Faks PrettyLittleSentence=Maliye İdaresi tarafından onaylı bir muhasebe kurumu üyesi olarak adıma verilen çeklerdeki ödeme tutarını kabul ediniz. IntracommunityVATNumber=Topluluk İçi Vergi Numarası PaymentByChequeOrderedTo=Çek ödemeleri (vergi dahil) %s adresine ödenecek, şuraya gönder: PaymentByChequeOrderedToShort=Çek ödemeleri (vergi dahil) şu adrese ödenecektir: SendTo=kime PaymentByTransferOnThisBankAccount=Havale/EFT yapılacak banka hesabı VATIsNotUsedForInvoice=* KDV uygulanmaz madde-293B CGI VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Uygulanmayan KDV md-261-7 CGI LawApplicationPart1=12/05/80 tarihli 80.335 yasasının uygulanması ile LawApplicationPart2=mallar şunun mülkiyetinde kalır LawApplicationPart3=Satıcı, bedelin tamamı ödenene kadar LawApplicationPart4=fiyatları. LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL nin sermayesi UseLine=Uygula UseDiscount=İndirim kullan UseCredit=Kredi kullan UseCreditNoteInInvoicePayment=Bu alacağın ödeme miktarını düşür MenuChequeDeposits=Mevduat makbuzları MenuCheques=Çekler MenuChequesReceipts=Mevduat makbuzları NewChequeDeposit=Yeni para yatırma makbuzu ChequesReceipts=Depozito makbuzlarını kontrol edin DocumentsDepositArea=Mevduat fişi alanı ChequesArea=Mevduat makbuzları alanı ChequeDeposits=Mevduat makbuzları Cheques=Çekler DepositId=Depozit Kimliği NbCheque=Çek sayısı CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Faturalar için alıcı olarak üçüncü taraf adresi yerine 'faturalandırma ilgili kişisi' tipinde iletişim kişisi/adresi kullanın ShowUnpaidAll=Tüm ödenmemiş faturaları göster ShowUnpaidLateOnly=Ödenmemiş bütün faturaları göster PaymentInvoiceRef=Fatura %s ödemesi ValidateInvoice=Fatura doğrula ValidateInvoices=Faturaları doğrula Cash=Nakit Reported=Gecikmiş DisabledBecausePayments=Bazı ödemeler olduğundan dolayı mümkün değil CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=En az bir fatura ödenmiş olarak sınıflandırıldığı için ödemeyi silemezsiniz CantRemovePaymentVATPaid=KDV beyanı ödenmiş olarak sınıflandırıldığından ödeme kaldırılamıyor CantRemovePaymentSalaryPaid=Maaş ödenmiş olarak sınıflandırıldığından ödeme kaldırılamıyor ExpectedToPay=Beklenen ödeme CantRemoveConciliatedPayment=Uzlaştırılan ödeme kaldırılamıyor PayedByThisPayment=Bu ödeme ile ödenmiş ClosePaidInvoicesAutomatically=Ödemenin tamamı yapıldığında tüm standart, peşinat veya değişim faturalarını otomatik olarak "Ödendi" olarak sınıflandırın. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Geri ödeme tamamen yapıldığında tüm kredi notlarını otomatik olarak "Ödendi" olarak sınıflandırın. ClosePaidContributionsAutomatically=Ödemenin tamamı yapıldığında tüm sosyal veya mali katkıları otomatik olarak "Ödendi" olarak sınıflandırın. ClosePaidVATAutomatically=Ödeme tamamen yapıldığında KDV beyannamesini otomatik olarak "Ödendi" olarak sınıflandırın. ClosePaidSalaryAutomatically=Ödeme tamamen yapıldığında maaşı otomatik olarak "Ödendi" olarak sınıflandırın. AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Geri kalan ödemesi olmayan tüm faturalar otomatik olarak "Ödendi" durumuyla kapatılacaktır. ToMakePayment=Öde ToMakePaymentBack=Geri öde ListOfYourUnpaidInvoices=Ödenmemiş fatura listesi NoteListOfYourUnpaidInvoices=Not: Bu liste, satış temsilcisi olarak bağlı olduğunuz üçüncü partilere ait faturaları içerir. RevenueStamp=Damga pulu YouMustCreateInvoiceFromThird=Bu seçenek yalnızca üçüncü partinin "Müşteri" sekmesinden bir fatura oluştururken kullanılabilir YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Bu seçenek yalnızca üçüncü partinin "Tedarikçi" sekmesinden bir fatura oluştururken kullanılabilir YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Yeni bir fatura şablonu oluşturmak için önce bir standart fatura oluşturmalı ve onu "şablona" dönüştürmelisiniz PDFCrabeDescription=Fatura PDF şablonu Crabe. Eksiksiz bir fatura şablonu (Sünger şablonunun eski uygulaması) PDFSpongeDescription=Fatura PDF şablonu Sünger. Eksiksiz bir fatura şablonu PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices TerreNumRefModelDesc1=Standart faturalar için %syymm-nnnn biçiminde ve yy'nin yıl, mm olduğu kredi notları için %syymm-nnnn biçiminde dönüş numarası aydır ve nnnn, ara vermeden ve 0'a dönüş olmadan otomatik olarak artan sıralı bir sayıdır MarsNumRefModelDesc1=Standart faturalar için %syymm-nnnn biçiminde dönüş numarası, değiştirme faturaları için %syymm-nnnn, %syymm-nnnn ve kredi notları için %syymm-nnnn; burada yy yıl, mm ay ve nnnn sıralı bir otomatiktir. sayıyı ara vermeden ve 0'a dönmeden artırma TerreNumRefModelError=$syymm ile başlayan bir fatura hali hazırda vardır ve bu sıra dizisi için uygun değildir. Bu modülü etkinleştirmek için onu kaldırın ya da adını değiştirin. CactusNumRefModelDesc1=Standart faturalar için %syymm-nnnn, kredi notları için %syymm-nnnn ve %syymm-nnnn peşinat faturaları için; burada yy yılı, mm ayı ve nnnn ara vermeden ve 0'a dönüş olmadan sıralı otomatik artan bir sayıdır EarlyClosingReason=Erken kapanma nedeni EarlyClosingComment=Erken kapanış notu ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Müşteri fatura izleme temsilci TypeContact_facture_external_BILLING=Müşteri faturası ilgilisi TypeContact_facture_external_SHIPPING=Müşteri sevkiyat ilgilisi TypeContact_facture_external_SERVICE=Müşteri hizmeti ilgilisi TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Temsilci takibi satıcı faturası TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Tedarikçi faturası kişisi TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Tedarikçi sevkiyat yetkilisi TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Satıcı servis iletişim bilgileri # Situation invoices WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation InvoiceFirstSituationAsk=İlk hakediş faturası InvoiceFirstSituationDesc=Hakediş faturaları işin ilerleme durumuyla ilgili faturalardır, örneğin; bir inşaatın ilerleyişi. Her durum bir faturaya bağlanır. InvoiceSituation=Hakediş faturası PDFInvoiceSituation=Hakediş faturası InvoiceSituationAsk=Hakedişi izleyen fatura InvoiceSituationDesc=Halihazırda olan bir hakedişi izleyen hakediş oluştur SituationAmount=Hakediş faturası tutarı (net) SituationDeduction=Hakediş düşülmesi ModifyAllLines=Bütün satırları değiştir CreateNextSituationInvoice=Sonraki hakedişi oluştur ErrorFindNextSituationInvoice=Sonraki durum döngüsü referansı bulunamadı hatası ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Bu durum faturası kesilemiyor. ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Bağlantılı kredi notu gönderilemiyor. NotLastInCycle=Bu fatura serinin son faturası değildir ve değiştirilmemelidir. DisabledBecauseNotLastInCycle=Sonraki hakediş zaten var. DisabledBecauseFinal=Bu hakediş sondur. situationInvoiceShortcode_AS=GİBİ situationInvoiceShortcode_S=Pa CantBeLessThanMinPercent=Hakediş önceki hakedişin değerinden daha az olamaz. NoSituations=Açık pozisyon yok InvoiceSituationLast=Son ve genel fatura SituationInvoiceAmountColTitle=Tutar (net) SituationInvoiceProgressColTitle=İlerleme SituationInvoiceDate=Date invoice situation SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation SituationInvoiceMainTask=Ana görev SituationInvoiceAdditionalTask=Ek görev PDFOctopusSituationNumber=Hakediş No%s PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Hakediş faturası - SAYI PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Hakediş faturası PDFOctopusSituationInvoiceLine=Durum N°%s: Env. %s üzerinde N°%s TotalSituationInvoice=Toplam hakediş TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty invoiceLineProgressError=Fatura satırı ilerleyişi sonraki fatura satırından büyük ya da eşit olamaz updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Hata: Fatura satırında fiyatı güncelleyin: %s ToCreateARecurringInvoice=Bu sözleşme için yinelenen fattura oluşturmak için önce bu taslak faturayı oluşturun sonra onu bir fatura şablonuna dönüştürün ve sonraki faturaların oluşması için süre tanımlayın. ToCreateARecurringInvoiceGene=Gelecekteki faturaları düzenli ve manuel olarak oluşturmak için yalnızca %s - %s - %s menüsüne gidin. ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Bu tür faturaların otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız yöneticinizden %s. Her iki yöntemin de (manuel ve otomatik), kopyalanma riski olmadan birlikte kullanılabileceğini unutmayın. DeleteRepeatableInvoice=Fatura şablonunu sil ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Şablon faturasını silmek istediğinizden emin misiniz? CreateOneBillByThird=Üçüncü taraf başına bir fatura oluşturun (aksi takdirde seçilen nesne başına bir fatura) BillCreated=%s fatura oluşturuldu BillXCreated=Fatura %s oluşturuldu StatusOfGeneratedDocuments=Belge oluşturma durumu DoNotGenerateDoc=Belge dosyası üretme AutogenerateDoc=Belge dosyasını otomatik oluştur AutoFillDateFrom=Fatura tarihiyle hizmet hattının başlangıç tarihini ayarlayın AutoFillDateFromShort=Başlangıç tarihini ayarla AutoFillDateTo=Hizmet hattının bitiş tarihini bir sonraki fatura tarihiyle ayarlayın AutoFillDateToShort=Bitiş tarihini ayarla MaxNumberOfGenerationReached=Maksimum gen sayısı. ulaşmış BILL_DELETEInDolibarr=Fatura silindi BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Tedarikçi fatura silindi UnitPriceXQtyLessDiscount=Birim fiyatı x Adet - İndirim CustomersInvoicesArea=Müşteri faturalandırma alanı SupplierInvoicesArea=Tedarikçi faturalandırma alanı SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax PDFSituationTitle=Durum numarası %d SituationTotalProgress=Toplam ilerleme %d %% SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Son ödeme tarihi olan ödenmemiş faturaları arayın = %s SearchValidatedInvoicesWithDate=Doğrulama tarihi = %s olan ödenmemiş faturaları arayın NoPaymentAvailable=%s için ödeme yapılamıyor PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Ödeme kaydedildi ve fatura %s ödendi olarak ayarlandı SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Doğrulanmış ve ödenmemiş faturalar için e-postayla hatırlatma gönder MakePaymentAndClassifyPayed=Ödemeyi kaydet BulkPaymentNotPossibleForInvoice=%s faturası için toplu ödeme mümkün değildir (kötü tür veya durum) MentionVATDebitOptionIsOn=Borç bazlı vergi ödeme seçeneği MentionCategoryOfOperations=Operasyon kategorisi MentionCategoryOfOperations0=Malların teslimi MentionCategoryOfOperations1=Hizmetlerin sağlanması MentionCategoryOfOperations2=Karma - Malların teslimi ve hizmetlerin sağlanması Salaries=Maaşlar SalaryInvoice=Maaş BillsAndSalaries=Faturalar ve Maaşlar CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Bu seçenek yalnızca bir müşteri için doğrulanmış fatura(lar) mevcut olduğunda veya sabit INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE kullanıldığında etkinleştirilir (bazı ülkeler için kullanışlıdır) SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Son tarihi olan ödenmemiş tedarikçi faturalarını arayın = %s SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Doğrulama tarihi = %s olan ödenmemiş tedarikçi faturalarını arayın SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Doğrulanmış ve ödenmemiş tedarikçi faturaları için e-postayla hatırlatma gönder PaymentMadeForSeveralInvoices=Birden fazla fatura için ödeme yapıldı SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=EPC QR koduyla ödemeyi destekleyen bir akıllı telefonla ödeme yapmak için bu QR kodunu tarayın.