# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Område for direktedebetsordre SuppliersStandingOrdersArea=Område for direktekreditordre StandingOrdersPayment=Direktedebet betalingsordre StandingOrderPayment=Direktedebet betalingsordre NewStandingOrder=Ny direktedebetsordre StandingOrderToProcess=Til behandling WithdrawalsReceipts=Direktedebetsordre WithdrawalReceipt=Direktedebiter ordre LastWithdrawalReceipts=Siste %s direktedebetslinjer WithdrawalsLines=Direktedebiter ordrelinjer RequestStandingOrderToTreat=Forespør prossesering av direktedebetsordre RequestStandingOrderTreated=Forespør prossesererte direktedebetsordre NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ennå ikke mulig. Tilbaketrekkings-status må være satt til 'kreditert' før fjerning fra spesifikke linjer. NbOfInvoiceToWithdraw=Antall kvalifiserte fakturaer med ventende debitering NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antall kundefakturaer med direktedebetsordre som har definert bankkontoinformasjon InvoiceWaitingWithdraw=Faktura som venter på direktedebet AmountToWithdraw=Beløp å tilbakekalle WithdrawsRefused=Direktedebet avvist NoInvoiceToWithdraw=Ingen kundefaktura med åpne 'Debetforespørsler' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakortet for å gjøre en forespørsel. ResponsibleUser=Ansvarlig bruker WithdrawalsSetup=Oppsett av direktedebetsbetalinger WithdrawStatistics=Statistikk over direktedebetsbetalinger WithdrawRejectStatistics=Statistikk over avviste direktedebetsbetalinger LastWithdrawalReceipt=Siste %s direktedebetskvitteringer MakeWithdrawRequest=Foreta en direktedebet betalingsforespørsel WithdrawRequestsDone=%s direktedebet-betalingforespørsler registrert ThirdPartyBankCode=Tredjepartens bankkonto NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura tilbakekalt. Kontroller at fakturaer er mot selskaper med gyldig standard BAN, og at BAN har en RUM-modus %s . ClassCredited=Klassifiser som kreditert ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassifisere tilbakekallingen som kreditert din bankkonto? TransData=Dato for overføring TransMetod=Metode for overføring Send=Send Lines=Linjer StandingOrderReject=Utsted en avvisning WithdrawalRefused=Tilbakekalling avvist WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på at du vil avvise en tilbakekallings-forespørsel for medlemmet? RefusedData=Dato for avvisning RefusedReason=Årsak til avslag RefusedInvoicing=Belast tilbakekallingen NoInvoiceRefused=Ikke belast tilbakekallingen InvoiceRefused=Faktura avvist (Kunden skal belastes for avvisningen) StatusDebitCredit=Status debet/kreditt StatusWaiting=Venter StatusTrans=Sendt StatusCredited=Kreditert StatusRefused=Nektet StatusMotif0=Uspesifisert StatusMotif1=Ikke nok midler StatusMotif2=Forespørselen er bestridt StatusMotif3=Ikke en direktedebetsordre StatusMotif4=Kundeordre StatusMotif5=RIB ubrukelig StatusMotif6=Konto uten balanse StatusMotif7=Rettslig avgjørelse StatusMotif8=Annen grunn CreateForSepaFRST=Opprett direktedebetsfil (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Opprett direktedebitfil (SEPA RCUR) CreateAll=Opprett direktedebetfil (alle) CreateGuichet=Bare kontor CreateBanque=Bare bank OrderWaiting=Venter på behandling NotifyTransmision=Overføring av tilbakekalling NotifyCredit=Kreditt tilbakekalling NumeroNationalEmetter=National Transmitter Number WithBankUsingRIB=For bankkontoer som bruker RIB WithBankUsingBANBIC=For bankkontoer som bruker IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Bankkonto for mottak av direktedebet CreditDate=Kreditt på WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke ikke generere kvitteringsfil for tilbaketrekking for landet ditt %s (Landet er ikke støttet) ShowWithdraw=Vis tilbakekalling IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis faktura har minst en tilbakekallingsbetaling ennå ikke behandlet, vil den ikke bli satt som betalt for å tillate videre håndtering av tilbakekallinger. DoStandingOrdersBeforePayments=Under denne fanen kan du be om en direktedebet-betalingsordre .Når dette er gjort, kan du gå inn i menyen Bank-> direktedebet-ordre for å håndtere betalingsoppdraget .Når betalingsoppdraget er lukket, vil betaling på fakturaen automatisk bli registrert, og fakturaen lukkes hvis restbeløpet er null. WithdrawalFile=Tilbaketrekkingsfil SetToStatusSent=Sett status til "Fil Sendt" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette vil også registrere innbetalinger til fakturaer og klassifisere dem som "Betalt" hvis restbeløp å betale er null StatisticsByLineStatus=Statistikk etter linjestatus RUM=UMR RUMLong=Unik Mandat Referanse RUMWillBeGenerated=Hvis tomt, vil UMR-nummer bli generert når bankkontoinformasjon er lagret WithdrawMode=Direktedebetsmodus (FRST eller RECUR) WithdrawRequestAmount=Antall direktedebet-betalingforespørsler WithdrawRequestErrorNilAmount=Kan ikke opprette en tom direktedebet-betalingforespørsel SepaMandate=SEPA Direktedebet mandat SepaMandateShort=SEPA-Mandat PleaseReturnMandate=Vennligst returner dette mandatskjemaet via epost til %s eller med post til SEPALegalText=Ved å signere dette mandatskjemaet gir du (A) %s tillatelse til å sende instruksjoner til banken for å belaste kontoen din og (B) banken din til å belaste kontoen din i samsvar med instruksene fra %s. Som en del av dine rettigheter, har du rett til refusjon fra banken din i henhold til vilkårene og betingelsene i avtalen med banken din. En refusjon må kreves innen 8 uker fra og med datoen da kontoen ble belastet. Dine rettigheter vedrørende ovennevnte mandat er forklart i en uttalelse som du kan få fra banken din. CreditorIdentifier=Kreditor-identifikator CreditorName=Kreditornavn SEPAFillForm=(B) Vennligst fullfør alle felt merket med * SEPAFormYourName=Ditt navn SEPAFormYourBAN=Ditt bankontonavn (IBAN) SEPAFormYourBIC=Din banks identifikasjonskode (BIC) SEPAFrstOrRecur=Betalingstype ModeRECUR=Gjentagende betaling ModeFRST=Engangsbetaling PleaseCheckOne=Vennligs kryss av kun en DirectDebitOrderCreated=Direktedebet-ordre %s opprettet AmountRequested=Beløp forespurt SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Utførelsesdato CreateForSepa=Lag direkte debitfil ### Notifications InfoCreditSubject=Betaling av direktedebets-betalingsordre %s utført av banken InfoCreditMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt betalt av banken
Betalingsdata: %s InfoTransSubject=Overføring av direktedebet betalingsordre %s til bank InfoTransMessage=Direktedebet betalingsordre %s er blitt sendt til banken av %s %s.

InfoTransData=Beløp: %s
Metode: %s
Dato: %s InfoRejectSubject=Direktedebet betalingsordre avvist InfoRejectMessage=Hei,

direktedebet betalingsordre av faktura %s tilhørende firma %s, med beløpet %s er blitt avvist av banken.

--
%s ModeWarning=Opsjon for reell-modus ble ikke satt, så vi stopper etter denne simuleringen