# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagos por domiciliación bancaria SuppliersStandingOrdersArea=Pagos por transferencia bancaria StandingOrdersPayment=Domiciliaciones StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nueva domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia bancaria StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia bancaria WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria BankTransferReceipt=Orden de transferencia bancaria LatestBankTransferReceipts=Últimas %s órdenes de transferencia bancaria LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones WithdrawalsLine=Línea de domiciliación bancaria CreditTransfer=Transferencia bancaria CreditTransferLine=Línea de transferencia bancaria WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación CreditTransferLines=Líneas de transferencia bancaria RequestStandingOrderToTreat=Órdenes de domiciliaciones a procesar RequestStandingOrderTreated=Órdenes de domiciliaciones procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Órdenes de transferencias bancarias a procesar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Órdenes de transferencias bancarias procesadas NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de proveedores pendientes de transferencia bancaria SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor pendiente de transferencia bancaria InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferencia bancaria AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar AmountToTransfer=La cantidad a transferir NoInvoiceToWithdraw=No hay niguna factura abierta esperando para '%s' . Vaya a la pestaña '%s' de la factura para realizar una solicitud. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura de proveedor con '%s' abierta. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud. ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones CreditTransferSetup=Configuración de transferencias bancarias WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencias bancarias LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones MakeWithdrawRequest=Prepare Direct Debit MakeWithdrawRequestStripe=Realice una solicitud de pago por domiciliación bancaria a través de Stripe MakeBankTransferOrder=Prepare Credit Transfer WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia de crédito registradas ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No invoice processed successfully. Check that invoices are on companies with a valid IBAN and that IBAN has a UMR (Unique Mandate Reference) with mode %s. NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Ninguna factura se procesó correctamente. Comprueba que las facturas sean de empresas con IBAN válido. NoSalariesCouldBeWithdrawed=Ningún salario se procesó exitosamente. Verifique que el salario corresponda a usuarios con un IBAN válido. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicados. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassDebited=Clasificar debitado ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria? TransData=Fecha envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líneas StandingOrderReject=Registrar un rechazo WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación CreditTransfersRefused=Transferencias bancarias rechazadas WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa RefusedData=Fecha de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación de la devolución NoInvoiceRefused=No cobrar al cliente por la negativa InvoiceRefused=Cobrar al cliente por el rechazo DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Establecer una bandera para decir que este rechazo debe ser cobrado al cliente StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=En espera StatusTrans=Enviada StatusDebited=Abonada StatusCredited=Abonada StatusPaid=Tratada StatusRefused=Devuelta StatusMotif0=No especificado StatusMotif1=Provisión insuficiente StatusMotif2=Orden del cliente StatusMotif3=Sin domiciliaciones StatusMotif4=Pedido de cliente StatusMotif5=Cuenta inexistente StatusMotif6=Cuenta sin saldo StatusMotif7=Decisión judicial StatusMotif8=Otro motivo CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR) CreateAll=Crear archivo SEPA CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo para transferencia bancaria CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo de transferencia bancaria (SEPA) CreateGuichet=Sólo oficina CreateBanque=Sólo banco OrderWaiting=En espera de proceso NotifyTransmision=Registro de envio del archivo de la orden NotifyCredit=Registro de abono de la orden NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria usada para los pagos CreditDate=Abonada el WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado) ShowWithdraw=Mostrar domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de pago domiciliada. Una vez hecho esto, puede ir al menú "Banco->Pago por domiciliación" para generar y administrar un archivo de orden de domiciliación. DoStandingOrdersBeforePayments2=También puede enviar una solicitud directamente a un procesador de pago SEPA como Stripe, ... DoStandingOrdersBeforePayments3=Cuando se cierra la solicitud, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto por pagar es nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de transferencia de crédito. Una vez hecho esto, vaya al menú "Banco->Pago por transferencia de crédito" para generar y administrar un archivo de orden de transferencia de crédito. DoCreditTransferBeforePayments3=Cuando se cierra la orden de transferencia de crédito, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto por pagar es nulo. WithdrawalFile=Archivo de domiciliación CreditTransferFile=Archivo de transferencia bancaria SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Se crearán los pagos de las facturas y las clasificarán como pagadas si el resto a pagar es 0 StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas RUM=RUM DateRUM=Fecha de firma del mandato RUMLong=Referencia Única de Mandato RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria WithdrawMode=Modalidad de domiciliación bancaria (FRST o RCUR) WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria BankTransferAmount=Importe de la solicitud de transferencia de crédito WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe SepaMandate=Mandato SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, usted autoriza (A) %s y a su proveedor de servicios de pago a enviar instrucciones a su banco para que realice un cargo en su cuenta y (B) a su banco para que realice un cargo en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. Acepta recibir notificaciones sobre cargos futuros hasta 2 días antes de que ocurran. CreditorIdentifier=Identificador Acreedor CreditorName=Nombre acreedor SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c * SEPAFormYourName=Su nombre SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco SEPAFormYourBIC=BIC de su banco SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago ModeRECUR=Pago recurrente ModeRCUR=Pago recurrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escoja solamente uno CreditTransferOrderCreated=Orden de transferencia bancaria %s creada DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Fecha de ejecución CreateForSepa=Crear archivo SEPA ICS=Identificador del acreedor - ICS ICSShort=ICS IDS=Identificador deudor IDSShort=IDS END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución NoDefaultIBANFound=No se encontró ningún IBAN predeterminado para este tercero ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco
Fecha de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.

InfoTransData=Importe: %s
Método: %s
Fecha: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta InfoRejectMessage=Buenos días:

la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.

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%s ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con ID %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar. ErrorICSmissing=Falta ICS en la cuenta bancaria %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de domiciliación bancaria difiere de la suma de líneas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advertencia: ya hay algunas órdenes de domiciliación bancaria pendientes (%s) solicitadas por un monto de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: ya hay una transferencia de crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s UsedFor=Usado para %s Societe_ribSigned=Mandato SEPA Firmado NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=No. de salarios calificados en espera de pago mediante transferencia de crédito SalaryWaitingWithdraw=Salarios pendientes de pago mediante transferencia bancaria RefSalary=Salario NoSalaryInvoiceToWithdraw=Sin salario esperando un '%s'. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de salario para realizar una solicitud. SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Salarios pendientes de pago mediante transferencia bancaria