# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks Bank=Banca MenuBankCash=Banche | Denaro MenuVariousPayment=Pagamenti vari MenuNewVariousPayment=Nuovo pagamento vario BankName=Nome della Banca FinancialAccount=Conto BankAccount=Conto bancario BankAccounts=Conti bancari BankAccountsAndGateways=Conti bancari | Gateways ShowAccount=Mostra conto AccountRef=Rif. conto AccountLabel=Etichetta conto CashAccount=Conto di cassa CashAccounts=Conti di cassa CurrentAccounts=Conti correnti SavingAccounts=Conti di risparmio ErrorBankLabelAlreadyExists=Etichetta banca già esistente ErrorBankReceiptAlreadyExists=Il riferimento alla banca ricevuta esiste già BankBalance=Saldo BankBalanceBefore=Saldo precedente BankBalanceAfter=Saldo dopo BalanceMinimalAllowed=Saldo minimo consentito BalanceMinimalDesired=Saldo minimo voluto InitialBankBalance=Saldo iniziale DateInitialBalance=data dell'iniziale bilancio EndBankBalance=Saldo finale CurrentBalance=Saldo attuale FutureBalance=Saldo futuro ShowAllTimeBalance=Visualizza situazione del conto dall'inizio Reconciliation=Riconciliazione RIB=Coordinate bancarie IBAN=Codice IBAN BIC=Codice BIC/SWIFT CCI=Interbancario codice SwiftValid=Il codice BIC/SWIFT è valido SwiftNotValid=BIC/SWIFT non valido IbanValid=Il codice IBAN è valido IbanNotValid=Il codice IBAN non è valido StandingOrders=Ordini di addebito diretto StandingOrder=Ordine di addebito diretto PaymentByDirectDebit=Incassi con addebito diretto PaymentByBankTransfers=Pagamenti tramite bonifico bancario PaymentByBankTransfer=Pagamento con bonifico bancario AccountStatement=Estratto conto AccountStatementShort=Est. conto AccountStatements=Estratti conto LastAccountStatements=Ultimi estratti conto IOMonthlyReporting=Report mensile BankAccountDomiciliation=Indirizzo banca BankAccountCountry=Paese del conto BankAccountOwner=Nome titolare BankAccountOwnerAddress=Indirizzo titolare BankAccountOwnerZip=Codice postale del proprietario del conto BankAccountOwnerTown=Città del proprietario del conto BankAccountOwnerCountry=Paese del proprietario del conto CreateAccount=Crea conto NewBankAccount=Nuovo conto NewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario MenuNewFinancialAccount=Nuovo conto finanziario EditFinancialAccount=Modifica conto LabelBankCashAccount=Etichetta banca o cassa AccountType=Tipo di conto BankType0=Conto di risparmio BankType1=Corrente, assegno o carta di credito conto BankType2=Conto di cassa AccountsArea=Area conti AccountCard=Scheda conto DeleteAccount=Elimina conto ConfirmDeleteAccount=Vuoi davvero eliminare questo conto? BankTransactionByCategories=Transazioni bancarie per categoria BankTransactionForCategory=Transazioni bancarie per la categoria %s RemoveFromRubrique=Rimuovi collegamento con la categoria RemoveFromRubriqueConfirm=Sei sicuro di voler rimuovere il legame tra l'operazione e la categoria? ListBankTransactions=Elenco delle transazioni bancarie IdTransaction=ID transazione BankTransactions=Transazioni bancarie BankTransaction=Transazione bancaria ListTransactions=Elenco transazioni ListTransactionsByCategory=Elenco transazioni per categoria TransactionsToConciliate=Transazioni da conciliare TransactionsToConciliateShort=Da riconciliare Conciliable=Conciliabile Conciliate=Concilia transazione Conciliation=Conciliazione SaveStatementOnly=Save statement only ReconciliationLate=Riconciliazione in ritardo IncludeClosedAccount=Includi i conti chiusi OnlyOpenedAccount=Solo conti aperti AccountToCredit=Conto di accredito AccountToDebit=Conto di addebito DisableConciliation=Disattiva funzione di conciliazione per questo conto ConciliationDisabled=Funzione di conciliazione disabilitata LinkedToAConciliatedTransaction=Link a una entrata conciliata StatusAccountOpened=Aperto StatusAccountClosed=Chiuso AccountIdShort=Numero di conto LineRecord=Transazione AddBankRecord=Aggiungi operazione AddBankRecordLong=Aggiungi operazione manualmente Conciliated=Conciliata ReConciliedBy=Riconciliato da DateConciliating=Data di conciliazione BankLineConciliated=Voce riconciliata con ricevuta bancaria TransfertOnlyConciliatedBankLine=Bonifico solo riconciliato linee dalla banca TransfertAllBankLines=Trasferisci tutti i linee dalla banca anche se non sono riconciliati BankLineReconciled=Riconciliato BankLineNotReconciled=Non riconciliato CustomerInvoicePayment=Pagamento fattura attiva SupplierInvoicePayment=Pagamento fornitore SubscriptionPayment=Pagamento adesione WithdrawalPayment=Domiciliazione pagamento BankTransferPayment=Bonifico pagamento SocialContributionPayment=Pagamento delle imposte sociali/fiscali BankTransfer=Bonifico bancario BankTransfers=Bonifici MenuBankInternalTransfer=Trasferimento interno TransferDesc=Usa il trasferimento interno per trasferire da un conto all'altro, l'applicazione scriverà due record: un addebito nel conto di origine e un credito nel conto di destinazione. Per questa transazione verranno utilizzati lo stesso importo, etichetta e data. TransferFrom=Da TransferTo=A TransferFromToDone=È stato registrato un trasferimento da %s a %s di %s %s. CheckTransmitter=Mittente ValidateCheckReceipt=Convalidare questa ricevuta ? ConfirmValidateCheckReceipt=Sei sicuro di voler inviare questa ricevuta di controllo per la convalida? Nessuna modifica sarà possibile una volta convalidata. DeleteCheckReceipt=Eliminare questa ricevuta? ConfirmDeleteCheckReceipt=Vuoi davvero eliminare questa ricevuta? DocumentsForDeposit=Documenti da depositare in banca BankChecks=Assegni bancari BankChecksToReceipt=Assegni in attesa di deposito BankChecksToReceiptShort=Assegni in attesa di deposito ShowCheckReceipt=Mostra ricevuta di versamento assegni NumberOfCheques=Numero di assegni DeleteTransaction=Elimina transazione ConfirmDeleteTransaction=Vuoi davvero eliminare questa transazione? ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Questa operazione elimina anche le transazioni bancarie generate BankMovements=Movimenti PlannedTransactions=Prossimi post Graph=Grafici ExportDataset_banque_1=Movimenti bancari e di cassa e loro rilevazioni ExportDataset_banque_2=Modulo di versamento TransactionOnTheOtherAccount=Transazione sull'altro conto PaymentNumberUpdateSucceeded=Numero del pagamento aggiornato correttamente PaymentNumberUpdateFailed=Il numero di pagamento potrebbe non essere stato aggiornato PaymentDateUpdateSucceeded=Data del pagamento aggiornata correttamente PaymentDateUpdateFailed=La data di pagamento potrebbe non essere stata aggiornata Transactions=Transazioni BankTransactionLine=Transazione bancaria AllAccounts=Tutte le banche e le casse BackToAccount=Torna al conto ShowAllAccounts=Mostra per tutti gli account FutureTransaction=Transazioni futura. Impossibile riconciliare SelectChequeTransactionAndGenerate=Selezionare/filtrare gli assegni che devono essere inclusi nella ricevuta di deposito dell'assegno. Quindi, fai clic su "Crea". SelectPaymentTransactionAndGenerate=Seleziona/filtra i documenti da inserire nella ricevuta di versamento %s. Quindi, fai clic su "Crea". InputReceiptNumber=Scegli l'estratto conto relativo alla conciliazione. Utilizzare un valore numerico ordinabile InputReceiptNumberBis=AAAAMM EventualyAddCategory=Facoltativamente, un categorie in cui classificare le operazioni ToConciliate=Da conciliare? ThenCheckLinesAndConciliate=Controlla tutte le informazioni prima di cliccare DefaultRIB=BAN di default AllRIB=Tutti i BAN LabelRIB=Etichetta BAN NoBANRecord=Nessun BAN DeleteARib=Cancella il BAN ConfirmDeleteRib=Vuoi davvero cancellare questo BAN? RejectCheck=Assegno restituito ConfirmRejectCheck=Sei sicuro di voler segnare questo assegno come rifiutato? RejectCheckDate=Data di restituzione dell'assegno CheckRejected=Assegno restituito CheckRejectedAndInvoicesReopened=Assegno restituito e fatture riaperte BankAccountModelModule=Modelli di documento per i conti bancari e le casse DocumentModelSepaMandate=Modello di documento per i mandati SEPA. Da utilizzare solamente per i paese appartenenti alla CEE DocumentModelBan=Template per la stampa delle informazioni relative al BAN NewVariousPayment=New miscellaneous payment VariousPayment=Miscellaneous payment VariousPayments=Pagamenti vari ShowVariousPayment=Show miscellaneous payment AddVariousPayment=Add miscellaneous payment VariousPaymentId=ID pagamento vario VariousPaymentLabel=Etichetta pagamento vario ConfirmCloneVariousPayment=Conferma la clonazione di un pagamento vario SEPAMandate=Mandato SEPA YourSEPAMandate=I tuoi mandati SEPA FindYourSEPAMandate=Questo è il tuo mandato SEPA che autorizza la nostra azienda ad effettuare un ordine di addebito diretto alla tua banca. Da restituire firmata (scansione del documento firmato) o inviato all'indirizzo email AutoReportLastAccountStatement=Automatically fill the field 'number of bank statement' with last statement number when making reconciliation CashControl=Controllo cassa POS NewCashFence=Nuovo controllo cassa (apertura o chiusura) BankColorizeMovement=Colora i movimenti BankColorizeMovementDesc=Se questa funzione è abilitata, è possibile scegliere il colore di sfondo specifico per i movimenti di debito o credito BankColorizeMovementName1=Colore di sfondo per il movimento di debito BankColorizeMovementName2=Colore di sfondo per il movimento del credito IfYouDontReconcileDisableProperty=Se non esegui le riconciliazioni bancarie su alcuni conti bancari, disabilita la proprietà "%s" su di essi per rimuovere questo avviso. NoBankAccountDefined=Nessun Conto bancario trovato NoRecordFoundIBankcAccount=Nessun record trovato nel conto bancario. Comunemente, ciò si verifica quando un record è stato eliminato manualmente dall'elenco delle transazioni nel conto bancario (ad esempio durante una riconciliazione del conto bancario). Un altro motivo è che il pagamento è stato registrato quando il modulo "%s" è stato disabilitato. AlreadyOneBankAccount=È già stato definito un conto bancario SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=Variante file SEPA SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Sì = memorizza 'pagamento tipo' nella sezione 'Bonifico credito' del file SEPA

Quando si genera un XML SEPA file per i bonifici, la sezione "PaymentTypeInformation" ora può essere inserita nella sezione "CreditTransferTransactionInformation" (invece di "pagamento" sezione). Consigliamo vivamente di mantenerlo deselezionato per inserire PaymentTypeInformation in pagamento livello, poiché tutte le banche non lo accetteranno necessariamente in CreditTransferTransactionInformation livello. Contatta la tua banca prima di inserire PaymentTypeInformation presso CreditTransferTransactionInformation livello. ToCreateRelatedRecordIntoBank=Per creare un record bancario correlato mancante XNewLinesConciliated=%s nuovo linea(i) conciliato InSepa=SEPA area CountryIsInSepa=Paesi in Sepa area Bank_line=Transazione bancaria linea BankId=ID banca linea