# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Direct debit payment orders area SuppliersStandingOrdersArea=Direct credit payment orders area StandingOrders=Direct debit payment orders StandingOrder=Direct debit payment order NewStandingOrder=New direct debit order StandingOrderToProcess=Do procesu WithdrawalsReceipts=Direct debit orders WithdrawalReceipt=Direct debit order LastWithdrawalReceipts=Latest %s direct debit files WithdrawalsLines=Direct debit order lines RequestStandingOrderToTreat=Request for direct debit payment order to process RequestStandingOrderTreated=Request for direct debit payment order processed NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Jeszcze nie możliwe. Wycofaj stan musi być ustawiony na "dobro", zanim uzna odrzucić na konkretnych liniach. NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. of invoice with direct debit order NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. of customer invoice with direct debit payment orders having defined bank account information InvoiceWaitingWithdraw=Invoice waiting for direct debit AmountToWithdraw=Kwota do wycofania WithdrawsRefused=Direct debit refused NoInvoiceToWithdraw=Nr klienta zapłaty faktury w trybie "wycofania" czeka. Idź na "Wypłata" kartę na fakturze kartę do złożenia wniosku. ResponsibleUser=Odpowiedzialny użytkownika WithdrawalsSetup=Direct debit payment setup WithdrawStatistics=Direct debit payment statistics WithdrawRejectStatistics=Direct debit payment reject statistics LastWithdrawalReceipt=Latest %s direct debit receipts MakeWithdrawRequest=Zrób wycofać wniosek ThirdPartyBankCode=Kod banku kontrahenta NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nr faktury withdrawed sukces. Sprawdź, czy faktura jest na spółki z ważnych BAN. ClassCredited=Klasyfikacja zapisane ClassCreditedConfirm=Czy na pewno chcesz to wycofanie otrzymania sklasyfikowania jako wpłacone na konto bankowe? TransData=Data Transmission TransMetod=Tryb transmisji Send=Wysłać Lines=Linie StandingOrderReject=Problem odrzucenia WithdrawalRefused=Wypłaty Refuseds WithdrawalRefusedConfirm=Czy na pewno chcesz wprowadzić odrzucenie wycofania dla społeczeństwa RefusedData=Od odrzucenia RefusedReason=Powodem odrzucenia RefusedInvoicing=Rozliczeniowych odrzucenia NoInvoiceRefused=Nie za odrzucenie InvoiceRefused=Faktura odmówił (Naładuj odrzucenie do klienta) StatusWaiting=Czekanie StatusTrans=Przekazywane StatusCredited=Dobro StatusRefused=Odmówił StatusMotif0=Nieokreślone StatusMotif1=Przepis insuffisante StatusMotif2=conteste liqueur StatusMotif3=No direct debit payment order StatusMotif4=Zamówienia klientów StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Salda rachunku bez StatusMotif7=Orzeczenia sądowego StatusMotif8=Inny powód CreateAll=Wycofania wszystkich CreateGuichet=Tylko biuro CreateBanque=Tylko bank OrderWaiting=Oczekiwania na leczenie NotifyTransmision=Wycofanie Przekazanie NotifyCredit=Odstąpienia od umowy kredytowej NumeroNationalEmetter=Krajowy numer nadajnika WithBankUsingRIB=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem RIB WithBankUsingBANBIC=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Bank account to receive direct debit CreditDate=Kredyt na WithdrawalFileNotCapable=Nie można wygenerować plik paragon wycofania dla danego kraju:% s (Twój kraj nie jest obsługiwany) ShowWithdraw=Pokaż Wypłata IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Jeśli jednak faktura nie co najmniej jeden wypłaty płatności jeszcze przetworzone, nie będzie ustawiony jako zapłaci, aby umożliwić zarządzanie wycofanie wcześniej. DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Withdrawal to manage the direct debit payment order. When payment order is closed, payment on invoice will be automatically recorded, and invoice closed if remainder to pay is null. WithdrawalFile=Plik Wycofanie SetToStatusSent=Ustaw status "Plik Wysłane" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Odnosi się to także płatności faktur i będzie je sklasyfikować jako "Paid" StatisticsByLineStatus=Statystyki według stanu linii RUM=UMR RUMLong=Unique Mandate Reference RUMWillBeGenerated=UMR number will be generated once bank account information are saved WithdrawMode=Direct debit mode (FRST or RECUR) WithdrawRequestAmount=Wycofać żądania kwoty: WithdrawRequestErrorNilAmount=Nie można utworzyć wycofać wniosek o kwocie zerowej. SepaMandate=SEPA Direct Debit Mandate SepaMandateShort=SEPA Mandate PleaseReturnMandate=Please return this mandate form by email to %s or by mail to SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. CreditorIdentifier=Creditor Identifier CreditorName=Creditor’s Name SEPAFillForm=(B) Please complete all the fields marked * SEPAFormYourName=Your name SEPAFormYourBAN=Your Bank Account Name (IBAN) SEPAFormYourBIC=Your Bank Identifier Code (BIC) SEPAFrstOrRecur=Type of payment ModeRECUR=Reccurent payment ModeFRST=One-off payment PleaseCheckOne=Please check one only ### Notifications InfoCreditSubject=Payment of direct debit payment order %s by the bank InfoCreditMessage=The direct debit payment order %s has been paid by the bank
Data of payment: %s InfoTransSubject=Transmission of direct debit payment order %s to bank InfoTransMessage=The direct debit payment order %s has been sent to bank by %s %s.

InfoTransData=Kwota: %s
Metode: %s
Data: %s InfoRejectSubject=Direct debit payment order refused InfoRejectMessage=Hello,

the direct debit payment order of invoice %s related to the company %s, with an amount of %s has been refused by the bank.

--
%s ModeWarning=Opcja dla trybu rzeczywistego nie był ustawiony, zatrzymujemy po tej symulacji