# Dolibarr language file - Source file is en_US - compta MenuFinancial=Facturation | Paiement TaxModuleSetupToModifyRules=Aller dans la configuration du module Taxes pour modifier les règles de calcul TaxModuleSetupToModifyRulesLT=Aller dans la configuration de l'institution pour modifier les règles de calcul OptionMode=Option de tenue de comptabilité OptionModeTrue=Option Recettes-Dépenses OptionModeVirtual=Option Créances-Dettes OptionModeTrueDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des paiements (date de règlement). La validité des chiffres n'est donc assurée que si la tenue de la comptabilité passe rigoureusement par des entrées/sorties sur les comptes via des factures. OptionModeVirtualDesc=Dans ce mode, le chiffre d'affaires est calculé sur la base des factures (date de validation). Payées ou non, elles apparaissent dans le résultat dès qu'elles sont dues. FeatureIsSupportedInInOutModeOnly=Fonction disponible uniquement en mode compta CREANCES-DETTES (Voir configuration du module compta) VATReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées pour le module Taxes. LTReportBuildWithOptionDefinedInModule=Les montants obtenus sont ceux calculés à partir des règles de calcul paramétrées dans la configuration de l'institution. Param=Paramétrage RemainingAmountPayment=Montant restant du paiement : Account=Compte Accountparent=Compte père Accountsparent=Comptes père Income=Recettes Outcome=Dépenses MenuReportInOut=Résultat / Exercice ReportInOut=Résultat / Exercice ReportTurnover=Chiffre d'affaires PaymentsNotLinkedToInvoice=Paiements liés à aucune facture, donc aucun tiers PaymentsNotLinkedToUser=Paiements non liés à un utilisateur Profit=Bénéfice AccountingResult=Résultat comptable BalanceBefore=Solde (avant) Balance=Solde Debit=Débit Credit=Crédit Piece=Pièce AmountHTVATRealReceived=HT collectée AmountHTVATRealPaid=HT payé VATToPay=TVA ventes VATReceived=TVA collectée VATToCollect=TVA achats VATSummary=Balance de TVA VATPaid=TVA payée LT1Summary=Résumé taxe 2 LT2Summary=Résumé taxe 3 LT1SummaryES=Balance RE LT2SummaryES=Balance de IRPF LT1SummaryIN=Balance CGST LT2SummaryIN=Balance de TVA LT1Paid=Taxe 2 payée LT2Paid=Taxe 3 payée LT1PaidES=RE Payé LT2PaidES=IRPF Payée LT1PaidIN=TVA payée LT2PaidIN=TVA payée LT1Customer=Taxe de vente 2 LT1Supplier=Taxe 2 sur les achats LT1CustomerES=RE ventes LT1SupplierES=RE achats LT1CustomerIN=TVA sur ventes LT1SupplierIN=TVA sur les achats LT2Customer=Taxe 3 sur les ventes LT2Supplier=Taxe 3 sur les achats LT2CustomerES=IRPF ventes LT2SupplierES=IRPF achats LT2CustomerIN=TVA sur les ventes LT2SupplierIN=TVA sur les achats VATCollected=TVA récupérée ToPay=A payer SpecialExpensesArea=Espace des paiements particuliers SocialContribution=Charge sociale ou fiscale SocialContributions=Charges fiscales ou sociales SocialContributionsDeductibles=Charge ou taxe déductible SocialContributionsNondeductibles=Charge ou taxe non déductible LabelContrib=Libellé de la dépense TypeContrib=Type de la charge MenuSpecialExpenses=Dépenses spéciales MenuTaxAndDividends=Taxes et charges MenuSocialContributions=Charges fiscales/sociales MenuNewSocialContribution=Nouvelle charge NewSocialContribution=Nouvelle charge fiscale/sociale AddSocialContribution=Créer taxe sociale/fiscale ContributionsToPay=Charges fiscales/sociales à payer AccountancyTreasuryArea=Espace comptabilité/trésorerie NewPayment=Nouveau règlement Payments=Règlements PaymentCustomerInvoice=Règlement facture client PaymentSupplierInvoice=Règlement facture fournisseur PaymentSocialContribution=Paiement de charges fiscales/sociales PaymentVat=Règlement TVA ListPayment=Liste des règlements ListOfCustomerPayments=Liste des règlements clients ListOfSupplierPayments=Liste des règlements fournisseurs DateStartPeriod=Date de début DateEndPeriod=Date de fin newLT1Payment=Nouveau paiement de taxe 2 newLT2Payment=Nouveau paiement de taxe 3 LT1Payment=Paiement de la taxe 2 LT1Payments=Paiements de la taxe 2 LT2Payment=Paiement de la taxe 3 LT2Payments=Paiements de la taxe 3 newLT1PaymentES=Nouveau règlement de RE newLT2PaymentES=Nouveau règlement de IRPF LT1PaymentES=Règlement RE LT1PaymentsES=Règlements RE LT2PaymentES=Règlement IRPF LT2PaymentsES=Règlements IRPF VATPayment=Règlement TVA VATPayments=Règlements TVA VATRefund=Remboursement TVA NewVATPayment=New sales tax payment Refund=Rembourser SocialContributionsPayments=Paiements de charges fiscales/sociales ShowVatPayment=Affiche paiement TVA TotalToPay=Total à payer BalanceVisibilityDependsOnSortAndFilters=Le solde est visible dans cette liste que si la table est triée en ordre croissant sur %s et filtré pour 1 compte bancaire CustomerAccountancyCode=Code comptable client SupplierAccountancyCode=Code comptable fournisseur CustomerAccountancyCodeShort=Compte comptable client SupplierAccountancyCodeShort=Compte comptable fournisseur AccountNumber=Numéro du compte NewAccountingAccount=Nouveau compte SalesTurnover=Chiffre d'affaires SalesTurnoverMinimum=Chiffre d'affaires minimum ByExpenseIncome=Par recettes et dépenses ByThirdParties=Par tiers ByUserAuthorOfInvoice=Par auteur de la facture CheckReceipt=Bordereau de remise de chèques CheckReceiptShort=Bordereau LastCheckReceiptShort=Les %s derniers bordereaux de remise de chèques NewCheckReceipt=Nouvelle remise NewCheckDeposit=Nouveau dépôt NewCheckDepositOn=Créer bordereau de dépôt sur compte: %s NoWaitingChecks=Pas de chèques en attente de remise DateChequeReceived=Date réception chèque NbOfCheques=Nb de chèques PaySocialContribution=Payer une charge sociale/fiscale ConfirmPaySocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir classer cette charge sociale ou fiscale à payée ? DeleteSocialContribution=Effacer une charge fiscale ou sociale ConfirmDeleteSocialContribution=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce paiement de taxe sociale/fiscale ? ExportDataset_tax_1=Taxes sociales et fiscales et paiements CalcModeVATDebt=Mode %sTVA sur débit%s. CalcModeVATEngagement=Mode %sTVA sur encaissement%s. CalcModeDebt=Mode %sCréances-Dettes%s dit comptabilité d'engagement. CalcModeEngagement=Mode %sRecettes-Dépenses%s dit comptabilité de caisse. CalcModeBookkeeping=Analyse des données journalisées dans le grand livre CalcModeLT1= Mode %sRE sur factures clients - factures fournisseurs%s CalcModeLT1Debt=Mode %sRE sur factures clients%s CalcModeLT1Rec= Mode %sRE sur factures fournisseurs%s CalcModeLT2= Mode %sIRPF sur factures clients - factures fournisseurs%s CalcModeLT2Debt=Mode %sIRPF sur factures clients%s CalcModeLT2Rec= Mode %sIRPF sur factures fournisseurs%s AnnualSummaryDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel AnnualSummaryInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, résumé annuel AnnualByCompanies=Balance revenus et dépenses, par groupes prédéfinis de comptes AnnualByCompaniesDueDebtMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode %sCréances-Dettes%s dit comptabilité d'engagement. AnnualByCompaniesInputOutputMode=Bilan des recettes et dépenses, détaillé par regroupements prédéfinis, mode %sRecettes-Dépenses%s dit comptabilité de caisse. SeeReportInInputOutputMode=Cliquer sur %sRecettes-Dépenses%s dit comptabilité de caisse pour un calcul sur les paiements effectivement réalisés SeeReportInDueDebtMode=Cliquer sur %sCréances-Dettes%s dit comptabilité d'engagement pour un calcul sur les factures émises SeeReportInBookkeepingMode=Voir le %sGrand livre%s pour un calcul basé sur l'analyse du Grand Livre RulesAmountWithTaxIncluded=- Les montants affichés sont les montants taxe incluse RulesResultDue=- Il comprend les factures impayées, les dépenses, la TVA, les dons, qu'ils soient payées ou non. Il comprend également les salaires versés.
- Il est basé sur la date de validation des factures et de la TVA et à la date prévue pour les dépenses. Pour les salaires définis avec le module de salaire, la date de paiement de la valeur est utilisée. RulesResultInOut=- Il comprend les paiements réels effectués sur les factures, les dépenses, la TVA et les salaires.
- Il est basé sur les dates de paiement des factures, les dépenses, la TVA et les salaires. La date du don pour le don. RulesCADue=- Il comprend les factures dues par le client si elles sont payées ou non.
- Il est basé sur la date de validation de ces factures.
RulesCAIn=- Il inclut les règlements effectivement reçus des factures clients.
- Il se base sur la date de règlement de ces factures
RulesCATotalSaleJournal=It includes all credit lines from the Sale journal. RulesAmountOnInOutBookkeepingRecord=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME" RulesResultBookkeepingPredefined=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité qui ont le groupe "EXPENSE" ou "INCOME" RulesResultBookkeepingPersonalized=Cela inclut les enregistrements dans votre Grand Livre ayant les comptes de comptabilité regroupés par les groupes personnalisés SeePageForSetup=Voir le menu %s pour la configuration DepositsAreNotIncluded=- Les factures d'acomptes ne sont pas incluses DepositsAreIncluded=- Les factures d'acomptes sont incluses LT1ReportByCustomers=Report tax 2 by third party LT2ReportByCustomers=Report tax 3 by third party LT1ReportByCustomersES=Rapport par tiers des RE LT2ReportByCustomersES=Rapport par client des IRPF VATReport=Rapport TVA VATReportByPeriods=Rapport de TVA par période VATReportByCustomers=Sale tax report by customer VATReportByCustomersInInputOutputMode=Rapport par client des TVA collectées et payées VATReportByQuartersInInputOutputMode=Rapport par taux des TVA collectées et payées LT1ReportByQuarters=Report tax 2 by rate LT2ReportByQuarters=Report tax 3 by rate LT1ReportByQuartersES=Rapport par taux de RE LT2ReportByQuartersES=Rapport par taux de IRPF SeeVATReportInInputOutputMode=Cliquer sur %sTVA encaissement%s pour mode de calcul standard SeeVATReportInDueDebtMode=Cliquer sur %sTVA sur débit%s pour mode de calcul avec option sur les débits RulesVATInServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement. RulesVATInProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture. RulesVATDueServices=- Pour les services, le rapport inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture. RulesVATDueProducts=- Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures en se basant sur la date de facture. OptionVatInfoModuleComptabilite=Remarque : Pour les biens matériels, il faudrait utiliser la date de livraison pour être plus juste. ThisIsAnEstimatedValue=This is a preview, based on business events and not from the final ledger table, so final results may differ from this preview values PercentOfInvoice=%%/facture NotUsedForGoods=Non utilisé pour les biens ProposalStats=Statistiques sur les propales OrderStats=Statistiques sur les commandes InvoiceStats=Statistiques sur les factures Dispatch=Ventilation Dispatched=Ventilés ToDispatch=A ventiler ThirdPartyMustBeEditAsCustomer=Le tiers doit être défini comme client SellsJournal=Journal des ventes PurchasesJournal=Journal des achats DescSellsJournal=Journal des ventes DescPurchasesJournal=Journal des achats InvoiceRef=Réf facture CodeNotDef=Non défini WarningDepositsNotIncluded=Les factures d'acomptes ne sont pas encore prises en compte dans cette version avec ce module de comptabilité. DatePaymentTermCantBeLowerThanObjectDate=La date limite de règlement ne peut être inférieure à la date de l'object Pcg_version=Modèle de plan de compte Pcg_type=Classe de compte Pcg_subtype=Sous classe de compte InvoiceLinesToDispatch=Lignes de factures à ventiler ByProductsAndServices=Par produits et services RefExt=Référence externe ToCreateAPredefinedInvoice=Pour créer une facture modèle, créez d'abord une facture standard, puis, avant la validation, cliquez sur le bouton %s. LinkedOrder=Lier à une commande Mode1=Mode 1 Mode2=Mode 2 CalculationRuleDesc=Pour calculer le total de TVA, il existe 2 modes:
Le mode 1 consiste à arrondir la tva de chaque ligne et à sommer cet arrondi.
Le mode 2 consiste à sommer la tva de chaque ligne puis à l'arrondir.
Les résultats peuvent différer de quelques centimes. Le mode par défaut est le mode %s. CalculationRuleDescSupplier=Selon le fournisseur, choisissez le mode approprié afin d'appliquer la même règle que celle du fournisseur et obtenir ainsi le même résultat que celui du fournisseur. TurnoverPerProductInCommitmentAccountingNotRelevant=Le chiffre d'affaires par produit, dans une comptabilité en mode comptabilité de caisse n'est pas définissable. Ce rapport n'est disponible qu'en mode de comptabilité dit comptabilité d'engagement (voir la configuration du module de comptabilité). CalculationMode=Mode de calcul AccountancyJournal=Code journal comptable ACCOUNTING_VAT_SOLD_ACCOUNT=Accounting account by default for VAT on sales (used if not defined on VAT dictionary setup) ACCOUNTING_VAT_BUY_ACCOUNT=Accounting account by default for VAT on purchases (used if not defined on VAT dictionary setup) ACCOUNTING_VAT_PAY_ACCOUNT=Compte comptable par défaut pour le paiement de la TVA ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER=Compte comptable utilisé pour le tiers client ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la fiche tiers sera utilisé pour l'affectation du compte auxiliaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour la comptabilité générale et comme valeur par défaut de la comptabilité auxiliaire si le compte comptable client dédié du ties n'est pas défini. ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER=Compte comptable utilisé pour le tiers fournisseur ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_Desc=Le compte comptable dédié défini sur la carte tierce sera utilisé pour l'affectation du compte secondaire uniquement. Celui-ci sera utilisé pour le grand livre général et comme valeur par défaut de la comptabilité du sous-compte rendu si le compte d'affectation spécialisé du fournisseur sur un tiers n'est pas défini. CloneTax=Cloner une charge sociale/fiscale ConfirmCloneTax=Confirmez le clone du paiement de charge sociale/fiscale CloneTaxForNextMonth=Cloner pour le mois suivant SimpleReport=Rapport simple AddExtraReport=Rapports complémentaires (Ajouter le rapport client local et international) OtherCountriesCustomersReport=Rapport client étranger BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingDifferentFromYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant différent du code de pays de votre propre entreprise SameCountryCustomersWithVAT=Rapport clients nationaux BasedOnTwoFirstLettersOfVATNumberBeingTheSameAsYourCompanyCountry=Basé sur les deux premières lettres du numéro de TVA étant les mêmes que le code pays de votre propre entreprise LinkedFichinter=Lié à une intervention ImportDataset_tax_contrib=Charges fiscales/sociales ImportDataset_tax_vat=Paiements de TVA ErrorBankAccountNotFound=Erreur: compte banque non trouvé FiscalPeriod=Période fiscale ListSocialContributionAssociatedProject=Liste des charges sociales liées au projet DeleteFromCat=Supprimer du groupe comptable AccountingAffectation=Accounting assignement