# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals StandingOrdersArea=Espace prélèvements CustomersStandingOrdersArea=Espace prélèvements clients StandingOrders=Prélèvements StandingOrder=Prélèvement NewStandingOrder=Nouveau prélèvement StandingOrderToProcess=À traiter StandingOrderProcessed=Traités Withdrawals=Retraits Withdrawal=Retrait WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement WithdrawalReceiptShort=Bon LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de traitement WithdrawedBills=Factures prélevées WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées CustomersStandingOrders=Prélèvements clients CustomerStandingOrder=Prélèvement client NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures en attente de prélèvement NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour le client ayant les informations bancaires ci-dessus InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement AmountToWithdraw=Somme à prélever WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client en mode de paiement 'Prélèvement' n'a de demande de prélèvements en attente. Aller sur l'onglet 'Prélèvement' de la fiche facture pour faire une demande. ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers ThirdPartyDeskCode=Code guichet du tiers NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture percevable, prélevée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés dont le compte bancaire par défaut est correctement renseigné. ClassCredited=Classer crédité ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ? TransData=Date de transmission TransMetod=Méthode de transmission Send=Envoyer Lines=Lignes StandingOrderReject=Émettre un rejet InvoiceRefused=Facture rejetée WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société RefusedData=Date du rejet RefusedReason=Motif du rejet RefusedInvoicing=Facturation du rejet NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet InvoiceRefused=Facture rejetée Status=État StatusUnknown=Inconnu StatusWaiting=En attente StatusTrans=Transmise StatusCredited=Crédité StatusRefused=Rejeté StatusMotif0=Non renseigné StatusMotif1=Provision insuffisante StatusMotif2=Prélèvement contesté StatusMotif3=Pas de bon à payer StatusMotif4=Opposition sur compte StatusMotif5=RIB inexploitable StatusMotif6=Compte solde StatusMotif7=Décision judiciaire StatusMotif8=Autre motif CreateAll=Prélever tout CreateGuichet=Seulement guichet CreateBanque=Seulement banque OrderWaiting=En attente de traitement NotifyTransmision=Transmission du bon NotifyEmision=Émission du bon NotifyCredit=Crédit du bon NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements CreditDate=Crédité le WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer un fichier de bons de prélèvements pour votre pays ShowWithdraw=Voir prélèvement IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord. DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet permet de faire une demande de prélèvement bancaire. Une fois réalisé, vous pourrez saisir le paiement sur la facture pour la clôturer. WithdrawalFile=Fichier de prélèvement SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ceci créera également les paiements sur les factures et les classera payées ### Notifications InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.
Date crédit : %s InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.

InfoTransData=Montant : %s
Méthode : %s
Date : %s InfoFoot=Ceci est un message automatique envoyé par Dolibarr InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté InfoRejectMessage=Bonjour,

l'ordre de virement de la facture %s du tiers %s, pour un montant de %s a été refusé par la banque.

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%s ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation