# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills Bill=Factură Bills=Facturi BillsCustomers=Facturi Clienţi BillsCustomer=Factura Client BillsSuppliers=Facturi Furnizori BillsCustomersUnpaid=Facturi Clienţi Neîncasate BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi Clienţi Neîncasate pentru %s BillsSuppliersUnpaid=Facturi Furnizori Neachitate BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi Furnizori Neachitate pentru %s BillsUnpaid=Neachitate BillsLate=Plăţi întârziate BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi BillsStatisticsSuppliers=Statistici Facturi Furnizori DisabledBecauseNotErasable=Dezactivate, deoarece nu pot fi şterse InvoiceStandard=Factură Standard InvoiceStandardAsk=Factură Standard InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună. InvoiceDeposit=Factură De Avans InvoiceDepositAsk=Factură De Avans InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face în cazul în care un avans a fost încasat. InvoiceProForma=Factură Proformă InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă InvoiceProFormaDesc=Factura Proformă este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă. InvoiceReplacement=Factură de Înlocuire InvoiceReplacementAsk=Factură de Înlocuire a altei facturi InvoiceReplacementDesc=Factură de Înlocuire este utilizată pentru a anula şi înlocui complet o factură fără nicio plată primită .

Notă: Doar factura fără nicio plată poate fi înlocuită. Dacă nu s-a inchis, acesta va fi închisă în mod automat cu statutul "abandonat". InvoiceAvoir=Nota de credit InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura InvoiceAvoirDesc=Nota de credit este o factură negativă folosită pentru a rezolva o factură ,fie că are o sumă care diferă de suma de plata (pentru ca clientul a plătit prea mult din eroare, sau nu vor fi platite anumite produse complet ce vor fi returnate, de exemplu). ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s ReplacementInvoice=Înlocuire factură ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura CorrectInvoice=Corecţie factura %s CorrectionInvoice=Rectificarea facturii UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s ConsumedBy=Consumat de NotConsumed=Neconsumat NoReplacableInvoice=Nici o factură înlocuibilă NoInvoiceToCorrect=Nici o factură de corectat InvoiceHasAvoir=Corectată de una sau mai multe facturi CardBill=Fişă Factură PredefinedInvoices=Facturi Predefinite Invoice=Factură Invoices=Facturi InvoiceLine=Linie Factură InvoiceCustomer=Factură Client CustomerInvoice=Factură Client CustomersInvoices=Facturi Clienţi SupplierInvoice=Factură Furnizor SuppliersInvoices=Facturi Furnizori SupplierBill=Factură Furnizor SupplierBills=Facturi Furnizori Payment=Plată PaymentBack=Plată Return Payments=Plăţi PaymentsBack=Plaţi Return PaidBack=Returnat DatePayment=Data Plata DeletePayment=Ştergere plată ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată? ConfirmConvertToReduc=Vrei sa se transforme aceasta nota de credit în absolută de reduceri?
Valoarea acestei note de credit vor fi salvate în rândul tuturor reduceri şi ar putea fi folosită ca o reducere de un curent sau un viitor factura pentru acest client. SupplierPayments=Plăţi Furnizori ReceivedPayments=Încasări primite ReceivedCustomersPayments=Încasări Clienţi ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s PaymentsReports=Rapoarte Plăţi PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate PaymentsBackAlreadyDone=Plaţi Return deja efectuate PaymentRule=Mod de Plată PaymentMode=Tip de plată PaymentConditions=Termen de plată PaymentConditionsShort=Termen de plată PaymentAmount=Sumă de plată ValidatePayment=Validează plata PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată HelpPaymentHigherThanReminderToPay= Atentie, valoarea plăţii la una sau mai multe facturi este mai mare decât restul de plată.
Corectaţi intrarea, altfel confirmaţi si gîndiţivă la crearea unei note de credit pentru fiecare plata în exces. ClassifyPaid=Clasează "Platită" ClassifyPaidPartially=Clasează "Platită Parţial" ClassifyCanceled=Clasează "Abandonată" ClassifyClosed=Clasează "Închisă" CreateBill=Crează Factura AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit AddToDraftInvoices=Adaugă la factura nevalidată DeleteBill=Ştergere factura SearchACustomerInvoice=Caută o factură client SearchASupplierInvoice=Caută o factură furnizor CancelBill=Anulează o factură SendRemindByMail=EMail reapelare DoPayment=Emite plata DoPaymentBack=Emite return plata ConvertToReduc=Converteşte în viitor discount EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată return a unui credit note de la client DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero Amount=Valoare PriceBase=Preţul de bază BillStatus=Status Factura BillStatusDraft=Nevalidată (de validat) BillStatusPaid=Platite BillStatusPaidBackOrConverted=Platite sau convertite în reducere BillStatusConverted=Plătită(gata pentru factura finală) BillStatusCanceled=Abandonate BillStatusValidated=Validate (de plată) BillStatusStarted=Începută BillStatusNotPaid=Neplătită BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită) BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial) BillShortStatusDraft=Nevalidată BillShortStatusPaid=Platite BillShortStatusPaidBackOrConverted=Prelucrate BillShortStatusConverted=Prelucrate BillShortStatusCanceled=Abandonată BillShortStatusValidated=Validată BillShortStatusStarted=Începută BillShortStatusNotPaid=Neplatită BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial) PaymentStatusToValidShort=De validat ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA Intracomunitar nedefinit încă ErrorNoPaiementModeConfigured=Niciun modul de plată implicit definit. Du-te la configurarea modulului Facturi pentru a remedia acest lucru. ErrorCreateBankAccount=Creaţi un cont bancar, apoi du-te la panoul de setări a modulului Facturi pentru a defini modul de plată ErrorBillNotFound=Factura %s nu există ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, încercați să validați o factură pentru a înlocui factura % s. Dar aceasta a fost deja înlocuită cu factura % s. ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducere este deja atribuită ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acest tip de factură trebuie să aibă o valoare pozitivă ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă nevalidată BillFrom=De la BillTo=La ActionsOnBill=Evenimente pe factura NewBill=Factură nouă Prélèvements=Ordin de plată Prélèvements=Ordin de plată LastBills=Ultimele %s facturi LastCustomersBills=Ultimele %s facturi clienţi LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizori AllBills=Toate facturile OtherBills=Alte facturi DraftBills=Facturi nevalidate CustomersDraftInvoices=Facturi nevalidate Clienţi SuppliersDraftInvoices=Facturi nevalidate Furnizori Unpaid=Neachitate ConfirmDeleteBill=Sigur doriţi să ştergeţi această factură? ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi această factură cu referinţa%s? ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul de nevalidată ? ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura %sla statusul plătită ? ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura %s ? ConfirmCancelBillQuestion=De ce vrei să clasezi această factură "abandonată"? ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să clasaţi factura %sca plătită ? ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Această factură nu a fost plătită în întregime. Care sunt motivele tale de a închide această factură? ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Am regularizarea TVA-ului, cu o nota de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piardereaa TVA-ului de pe această reducere. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată ( %s %s) este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Am recupera TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibil în cazul în care factura a fost prevăzută cu un comentariu adecvat. (Exemplu "Numai impozitul corespunzător prețului care a fost plătit de fapt, dă dreptul de deducere») ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai în cazul în care factura dvs. conține nota corectă. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un client de rau platnic este un client care refuză să plătească datoria lui. ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc, de exemplu, în următoarele situaţii:
- Plată parţială deoarece unele produse au fost returnate
- Suma revendicată prea prea mare pentru că o reducere a fost uitată
În toate cazurile, suma reclamată trebuie să fie corectată în contabilitate, prin crearea unei note de credit. ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii. ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii de %s %s ? ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți să validaţi această plată? Nici o schimbare poate fi făcută odată ce plata este validată. ValidateBill=Validează factura UnvalidateBill=Devalidează factura NumberOfBills=Nr facturi NumberOfBillsByMonth=Nr facturi pe luni AmountOfBills=Valoare facturi AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără taxe) ShowSocialContribution=Afisează contribuţiile sociale ShowBill=Afisează factura ShowInvoice=Afisează factura ShowInvoiceReplace=Afisează factura de înlocuire ShowInvoiceAvoir=Afisează nota de credit ShowInvoiceDeposit=Afisează factura de avans ShowPayment=Afisează plata File=Fişier AlreadyPaid=Deja platite AlreadyPaidBack=Deja rambursată AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Deja plătite (fără note de credit şi avans) Abandoned=Abandonată RemainderToPay=Rest de plată RemainderToTake=Rest de încasat RemainderToPayBack=Rest de rambursat Rest=Creanţă AmountExpected=Suma reclamată ExcessReceived=Primit în plus EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen) SendBillRef=Trimiteţi factura %s SendReminderBillRef=Retrimiteţi factura %s (reamintire) StandingOrders=Ordine de plată StandingOrder=Ordin de plată NoDraftBills=Nici o factură nevalidată NoOtherDraftBills=Nici o altă factură nevalidată NoDraftInvoices=Nici o factură nevalidată RefBill=Ref Factură ToBill=De facturat RemainderToBill=Rest de facturat SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email SendReminderBillByMail=Trimite o relansare prin e-mail RelatedCommercialProposals=Propuneri Comerciale asociate MenuToValid=De validat DateMaxPayment=Data limită a plăţii DateEcheance=Data limită DateInvoice=Data facturării NoInvoice=Nici o factură ClassifyBill=Clasează factura NoSupplierBillsUnpaid=Nici o factură furnizor neachitată SupplierBillsToPay=Facturi furnizori de plată CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate DispenseMontantLettres=Facturile nevalidate mecanografic fac excepţie de la ordinea în litere DispenseMontantLettres=Facturile nevalidate mecanografic fac excepţie de la ordinea în litere NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă SetConditions=Setează termenii de plata SetMode=Setează modul de plată SetDate= Setează data SelectDate=Selectaţi o dată Billed=Facturat RepeatableInvoice=Factură Predefinită RepeatableInvoices=Facturi Predefinite Repeatable=Predefinit Repeatables=Predefinite ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte în predefinită CreateRepeatableInvoice=Crează factură predefinită CreateFromRepeatableInvoice=Crează din factură predefinită CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi Clienţi şi linii facturi CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi ExportDataset_invoice_1=Lista Facturi Clienţi şi linii facturi ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi ProformaBill=Factură Proforma : Reduction=Reducere ReductionShort=Reduc. Reductions=Reduceri ReductionsShort=Reduc. Discount=Discount Discounts=Discounturi AddDiscount=Adaugă discount AddRelativeDiscount=Crează discount relativ EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ AddGlobalDiscount=Crează discount absolut EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute AddCreditNote=Creză Note de credit ShowDiscount=Afişează discountul ShowReduc=Afişează deducerea RelativeDiscount=Discount relativ GlobalDiscount=Discount Global CreditNote=Nota de credit CreditNotes=Nota de credit Deposit=Avans Deposits=Avansuri DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s DiscountFromDeposit=Plăţi efectuate din factura de avans%s AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acestuia CreditNoteDepositUse=Factură trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credit NewGlobalDiscount=Discount absolut nou NewRelativeDiscount=Discount relativ nou NoteReason=Notă / Motiv ReasonDiscount=Motiv DiscountOfferedBy=Acordate de DiscountStillRemaining=Discounturi rămase în curs DiscountAlreadyCounted=Discounturi deja aplicate BillAddress=Adresa de facturare HelpEscompte=Această reducere este un discount acordat clientului pentru că plata a fost făcută înainte de termen. HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (client ae declarat client de rău platnic) şi este considerat ca fiind o pierdere excepţională. HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată, deoarece a fost o eroare (client greșit sau factura înlocuită cu alta, de exemplu) IdSocialContribution=ID Contribuţie Socială PaymentId=ID Plată InvoiceId=ID Factură InvoiceRef=Ref. Factură InvoiceDateCreation=Data crearea factură InvoiceStatus=Status Factură InvoiceNote=Notă Factură InvoicePaid=Facturiă plătită PaymentNumber=Număr plata RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile nevalidate (nimic dacă gol) InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată CloneInvoice=Clonează factura ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură %s? DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăţilor efectuate pentru impozite sau contribuţii sociale. Numai înregistrările cu plată în cursul anului sunt incluse aici. NbOfPayments=Nr plăţi SplitDiscount=Scindează reducere în două ConfirmSplitDiscount=Sigur doriţi să împărţim această reducere %s %s în 2 mai mici ? TypeAmountOfEachNewDiscount=Introduceţi Valoarea , pentru fiecare din cele două părţi: TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Valoarea totală a celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu valoarea discountului original. ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi acest discount? RelatedBill=Factură asociată RelatedBills=Facturi asociate # PaymentConditions PaymentConditionShortRECEP=Imediat PaymentConditionRECEP=Imediat PaymentConditionShort30D=30 zile PaymentCondition30D=30 zile PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile sfârşitul lunii PaymentCondition30DENDMONTH=30 zile sfârşitul lunii PaymentConditionShort60D=60 zile PaymentCondition60D=60 zile PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile sfârşitul lunii PaymentCondition60DENDMONTH=60 zile sfârşitul lunii PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare PaymentConditionShortPT_ORDER=Pe comadă PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă PaymentConditionShortPT_5050=50-50 PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare FixAmount=Valoare fixă VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.) # PaymentType PaymentTypeVIR=Depozit bancar PaymentTypeShortVIR=Depozit bancar PaymentTypePRE=Ordin de plată PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată PaymentTypeLIQ=Numerar PaymentTypeShortLIQ=Numerar PaymentTypeCB=Carte de credit PaymentTypeShortCB=Carte de credit PaymentTypeCHQ=Cec PaymentTypeShortCHQ=Cec PaymentTypeTIP=TIP PaymentTypeShortTIP=TIP PaymentTypeVAD=Online PaymentTypeShortVAD=Online PaymentTypeTRA=Bilet la ordin PaymentTypeShortTRA=Bilet la ordin BankDetails=Coordonate Bancă BankCode=Cod Bancă DeskCode=Cod Ghiseu BankAccountNumber=Număr cont BankAccountNumberKey=RIB Residence=Domiciliu IBANNumber=Cod IBAN IBAN=IBAN BIC=BIC / SWIFT BICNumber=Cod BIC / SWIFT ExtraInfos=Informaţii suplimentare RegulatedOn=Plătite pe ChequeNumber=Cec Nr ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr ChequeMaker=Emiţător Cec ChequeBank=Banca Cec NetToBePaid=Net de plată PhoneNumber=Tel FullPhoneNumber=Telefon TeleFax=Fax PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală. IntracommunityVATNumber=Cod TVA Intracomunitar PaymentByChequeOrderedTo=Plata prin Cec (inclusiv taxele) la ordinul % s trimisă la PaymentByChequeOrderedToShort=Plata prin Cec (inclusiv taxele) se achită la SendTo=trimis la PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plata prin virament pe următorul cont bancar VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80 LawApplicationPart2=de mărfuri rămân în proprietatea LawApplicationPart3=vânzătorului, până la incasarea completă a LawApplicationPart4=preţul lor. LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de UseLine=Aplică UseDiscount=Aplică discount UseCredit=Utilizează credit UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit MenuChequeDeposits=Cecuri remise MenuCheques=Cecuri MenuChequesReceipts=Borderouri cecuri NewChequeDeposit=Depozit nou ChequesReceipts=Borderouri cecuri remise ChequesArea=Zona Cecuri remise ChequeDeposits=Cecuri remise Cheques=Cecuri CreditNoteConvertedIntoDiscount=Această notă de credit a fost convertită în %s UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizaţi , adresa de facturare a contactului clientului în loc de o adresa terţului ca adresa a destinatarului pentru facturi ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată PaymentInvoiceRef=Plată factură %s ValidateInvoice=Validează factura Cash=Numerar Reported=Întârziat DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi # CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Can't remove payment since there is at least one invoice classified paid ExpectedToPay=Plată prevăzută # PayedByThisPayment=Paid by this payment ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasează "Platită" toate facturile standard sau de înlocuire în întregime platite. ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasează "Platită" toate credit notele returnate în întregime # AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=All invoice with no remain to pay will be automatically closed to status "Paid". ToMakePayment=Plăteşte ToMakePaymentBack=Rambursează ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru terții la care sunteţi reprezentant de vânzării. RevenueStamp=Timbru fiscal ##### Types de contacts ##### TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact facturare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact livrare furnizor TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact service furnizor # crabe PDF Model PDFCrabeDescription=Şablon PDF Factura Crabe . Un șablon factură complet (format recomandat) # oursin PDF Model PDFOursinDescription= Şablon PDF Factura Oursin. Un șablon factură complet ( format alternativ) # NumRef Modules # TerreNumRefModelDesc1=Return number with format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequence with no break and no return to 0 MarsNumRefModelDesc1=Retrimiteţi numărul sub forma %syymm-nnnn pentru facturile standard , %syymm-nnnn pentru facturile de înlocuire, %syymm-nnnn pentru credit note şi %syymm-nnnn pentru credit note unde yy este anul, mm este luna şi nnnn este o secvenţă continuă şi nu revine la 0 TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Înşăturaţi-o sau redenumiți-o pentru a activa acest modul.