dolibarr/htdocs/langs/de_DE/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Buchführung
Accounting=Buchhaltung
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Spaltentrennzeichen für die Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat der Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Stückzahl exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Mit globalem Konto exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exportiere Bezeichnung
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportiere Betrag
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportiere Währung
Selectformat=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Art des Zeilenumbruchs wählen
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben
ThisService=Diese Leistung
ThisProduct=Dieses Produkt
DefaultForService=Standard für Leistungen
DefaultForProduct=Standard für Produkte
ProductForThisThirdparty=Produkt für diesen Geschäftspartner
ServiceForThisThirdparty=Leistung für diesen Geschäftspartner
CantSuggest=Kann keines vorschlagen
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die wichtigste Teil der Konfiguration der Buchhaltung aus dem Menü %s wurde erledigt
ConfigAccountingExpert=Konfiguration des Moduls Buchhaltung (doppelt)
Journalization=Journalisieren
Journals=Journale
JournalFinancial=Finanzjournale
BackToChartofaccounts=Zurück zum  Kontenplan
Chartofaccounts=Kontenplan
ChartOfSubaccounts=Personenkonten
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Übersicht der Personenkonten (Kreditoren und Debitoren) - Nebenbuch
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuelles dediziertes Konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Neues Konto zuweisen
InvoiceLabel=Rechnungsanschrift
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Übersicht über die Anzahl der noch nicht kontierten Positionen
OverviewOfAmountOfLinesBound=Übersicht über die Anzahl der bereits kontierten Positionen
OtherInfo=Zusatzinformationen
DeleteCptCategory=Buchungskonto aus Gruppe entfernen
ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchungskonto wirklich aus der Gruppe entfernt werden?
JournalizationInLedgerStatus=Status der Journalisierung
AlreadyInGeneralLedger=Bereits in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
NotYetInGeneralLedger=Noch nicht in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die benutzerdefinierten Kontogruppen
DetailByAccount=Detail pro Konto zeigen
DetailBy=Aufschlüsseln nach
AccountWithNonZeroValues=Konto mit Werten != 0
ListOfAccounts=Kontenpläne
CountriesInEEC=EU-Länder
CountriesNotInEEC=Nicht-EU Länder
CountriesInEECExceptMe=EU-Länder außer %s
CountriesExceptMe=Alle Länder außer %s
AccountantFiles=Belegdokumente exportieren
ExportAccountingSourceDocHelp=Mit diesem Tool können Sie die Quellereignisse suchen und exportieren, die zum Erstellen Ihrer Buchhaltung verwendet werden. <br> Die exportierte ZIP-Datei enthält die Listen der angeforderten Buchhaltungsdaten im CSV-Format sowie die zugehörigen Dokumente im Originalformat (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp2=Um Ihre Journale zu exportieren, verwenden Sie den Menüeintrag %s - %s.
ExportAccountingProjectHelp=Geben Sie ein Projekt an, wenn Sie einen Buchhaltungsbericht nur für ein bestimmtes Projekt benötigen. Spesenabrechnungen und Darlehenszahlungen sind in den Projektberichten nicht enthalten.
ExportAccountancy=Buchhaltung exportieren
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Achtung, dieser Liste enthält nur die Buchhaltungseinträge, die noch nicht exportiert wurden (Export Datum  ist leer). Wenn Sie die bereits exportierten Buchhaltungseinträge einbeziehen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche oben.
VueByAccountAccounting=Ansicht nach Buchungskonto
VueBySubAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungsunterkonto
AccountingAccountByDefault=Standard-Buchungskonto
AccountingAccountByDefaultShort=Standardkonto

MainAccountForCustomersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Kunden, die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForSuppliersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Kreditoren, die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForUsersNotDefined=Hauptkonto (aus dem Kontenplan) für Benutzer, die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für Umsatzsteuerzahlungen, die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontoplan) für die Beitragszahlung, sofern im Setup nicht definiert
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für die einbehaltene Gewährleistung, sofern im Setup nicht definiert
UserAccountNotDefined=Buchungskonto für den Benutzer ist nicht im Setup definiert
AccountancyArea=Bereich Buchhaltung
AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Schritte werden üblicherweise nur einmal durchgeführt
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten durchgeführt werden, um Ihnen in Zukunft Zeit zu sparen, indem Ihnen automatisch das passende Standardkonto für eine Buchung vorgeschlagen wird, wenn Sie Daten in die Buchhaltung übertragen
AccountancyAreaDescActionFreq=Diese Schritte sind regelmäßig durchzuführen – je nach Unternehmensgröße monatlich, wöchentlich oder täglich
AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Liste der Buchhaltungsjournale überprüfen und nach Bedarf anpassen im Menü %s
AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT %s: Prüfen, ob der benötigte Kontenrahmen vorhanden und aktiviert ist – konfigurierbar im Menü %s
AccountancyAreaDescChart=SCHRITT %s: Wählen und ergänzen Sie einen Kontenplan im Menü %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=SCHRITT %s: Definieren Sie ein Geschäftsjahr, in das standardmäßig Ihre Buchhaltungseinträge eingeordnet werden, über das Menü %s.
AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Festlegen des Buchhaltungskontos für jeden Steuersatz über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescDefault=SCHRITT %s: Standardkonten über das Menü %s konfigurieren.
AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Festlegung der Standardbuchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescSal=SCHRITT %s: Buchungskonto für Gehaltszahlungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescContrib=SCHRITT %s: Legen Sie Standardbuchhaltungskonten für Steuern (Sonderausgaben) fest. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescDonation=SCHRITT %s: Definition der Buchungskonten für Spenden. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Definieren Sie die Standardabrechnungskonten für Mitgliederabonnements. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescMisc=SCHRITT %s: Definieren Sie ein obligatorisches Standardbuchungskonto sowie Standardbuchungskonten für verschiedene Transaktionen. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definition der Buchungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescBank=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Banken und Zahlungsdienstleister über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Ihre Produkte und Leistungen über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Prüfen, ob die Kontierung aller Positionen aus %s erfolgt ist,  damit die Übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem Klick erfolgen kann. Dies erfolgt im Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Übernehmen Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü <strong>%s</strong>, und klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>%s</strong>
AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s: Berichte einsehen oder Export-Dateien für andere Buchhalter generieren.
AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Buchungszeitraum schließen, damit zukünftig keine weiteren Daten mehr eingeben werden können.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Ein obligatorischer Schritt in der  Konfiguration wurde nicht abgeschlossen (Geschäftsjahr ist nicht definiert)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine erforderliche Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. (Kontierungsinformationen fehlen bei einigen Bankkonten)
Selectchartofaccounts=Aktiven Kontenplan wählen
CurrentChartOfAccount=Aktuell aktiver Kontenplan
ChangeAndLoad=Ändern & laden
Addanaccount=Fügen Sie ein Buchungskonto hinzu
AccountAccounting=Buchungskonto
AccountAccountingShort=Konto
SubledgerAccount=Nebenbuchkonto
SubledgerAccountLabel=Nebenbuchkonto-Bezeichnung
ShowAccountingAccount=Buchungskonto anzeigen
ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
ShowAccountingAccountInLedger=Buchungskonto im Hauptbuch anzeigen
ShowAccountingAccountInJournals=Buchungskonto in Journalen anzeigen
DataUsedToSuggestAccount=Daten, die verwendet werden, um ein Buchungskonto vorzuschlagen
AccountAccountingSuggest=Vorgeschlagenes Buchungskonto
MenuDefaultAccounts=Standardkonten
MenuBankAccounts=Bankkonten
MenuVatAccounts=USt.-Konten
MenuTaxAccounts=Steuerkonten
MenuExpenseReportAccounts=Spesenkonten
MenuLoanAccounts=Darlehenskonten
MenuProductsAccounts=Produkterlöskonten
MenuClosureAccounts=Abschlusskonten
MenuAccountancyClosure=Festschreibung
MenuExportAccountancy=Buchhaltung exportieren
MenuAccountancyValidationMovements=Buchungen freigeben
ProductsBinding=Produktkonten
TransferInAccounting=Übernahme in die Buchhaltung
RegistrationInAccounting=Erfassung in der Buchhaltung
Binding=Kontieren
CustomersVentilation=Kundenrechnungen kontieren
SuppliersVentilation=Lieferantenrechnungen kontieren
ExpenseReportsVentilation=Spesenabrechnungen kontieren
CreateMvts=neue Transaktion erstellen
UpdateMvts=Änderung einer Transaktion
ValidTransaction=Transaktion bestätigen
WriteBookKeeping=Transaktionen in der Buchhaltung erfassen
Bookkeeping=Hauptbuch
BookkeepingSubAccount=Nebenbuch
AccountBalance=Summen und Salden
AccountBalanceSubAccount=Saldo der Unterkonten
ObjectsRef=Quellreferenz
CAHTF=Gesamtbetrag Lieferant vor Steuern
TotalExpenseReport=Gesamtausgaben Spesenabrechnung
InvoiceLines=Rechnungspositionen kontieren
InvoiceLinesDone=Kontierte Rechnungspositionen
ExpenseReportLines=Noch nicht zugeordnete Zeilen aus Spesenabrechnungen
ExpenseReportLinesDone=Kontierte Positionen aus Spesenabrechnungen
IntoAccount=Position kontieren
TotalForAccount=Summen Buchungskonto
Ventilate=Kontieren
LineId=Zeilen-ID
Processing=Bearbeitung
EndProcessing=Prozess beendet
SelectedLines=Ausgewählte Zeilen
Lineofinvoice=Rechnungszeile
LineOfExpenseReport=Zeilen der Spesenabrechnung
NoAccountSelected=Kein Buchungskonto ausgewählt
VentilatedinAccount=Kontierung erfolgreich
NotVentilatedinAccount=Nicht kontiert
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte/Leistungen erfolgreich kontiert
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren nicht kontiert
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Zeilenanzahl auf Liste und Kontierungsseite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Standardsortierung der Elemente auf der Seite  "Zu kontieren“: neueste zuerst
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortierung auf der Seite "Zuordnung abgeschlossen"  beginnend mit den neuesten Elementen
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Kontenbezeichnungen für Produkte und Leistungen in den Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge der Geschäftspartner Nebenkonten in der Buchhaltung \n(Wenn Sie hier den Wert 6 einstellen, wird das Konto "401" auf dem Bildschirm als "401000" angezeigt.)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Beibehalten der Nullen am Ende eines Buchungskontos ("1200"). \nIn manchen Ländern notwendig (z.B. Deutschland, Schweiz). \nStandardmäßig deaktiviert. \nWenn ausgeschaltet, können die folgenden zwei Parameter konfigurieren werden, um virtuelle Nullen anzuhängen.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Nur die in den Bankauszügen abgeglichenen Zeilen in die Buchhaltung übertragen (Standardvorgabe, kann bei jedem Übertragen deaktiviert werden)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkten Aufzeichnung von Transaktionen auf dem Bankkonto
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Das Enddatum der Periode einer Spesenabrechnung als Datum für die Übertragung in die Buchhaltung verwenden, statt des Datum der Ausgabe
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfexport für Journal aktivieren
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Combo-Liste für Nebenkonto aktivieren (kann langsam sein, wenn Sie viele Geschäftspartner haben; verhindert die Suche nach Teilwerten)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Deaktivieren Sie die Kontierung & das Übertragen in der Buchhaltung, wenn das Datum vor diesen Datum liegt  (Transaktionen vor diesem Datum werden standardmäßig ausgeschlossen)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Welcher Zeitraum soll auf der Seite zur Übertragung der Daten in die Buchhaltung standardmäßig ausgewählt werden?
ACCOUNTING_LABEL_OPERATION_ON_TRANSFER=Buchungsbezeichnung, wenn die Buchung erzeugt wird
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Verkaufsjournal - Verkäufe und Retouren
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Einkaufsjournal - Käufe und Retouren
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassenbuch - Einnahmen und Ausgaben
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesen-Abrechnungs-Journal
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Sammeljournal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Eröffnungsjournal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Bestandsjournal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozialabgabenjournal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebnisabrechnungskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebnisabrechnungskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal für Abschlussbuchungen
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Kontengruppen, die zur Berechnung der Bilanz verwendet werden
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNTHelp=Legen Sie hier die Liste der Kontengruppen (definiert im Kontenplan) fest, die verwendet werden müssen, um alle Konten zur Berechnung der Bilanz zu finden. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Kommas.<br>Beispiel: CAPIT,IMMOSTOCK,FINAN,THIRDPARTY
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Kontenruppen, die zur Berechnung der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENTHelp=Legen Sie hier die Liste der Kontengruppen (definiert im Kontenplan) fest, die verwendet werden müssen, um alle Konten zu finden um die Gewinn- und Verlustrechnung zu berechnen. Trennen Sie die einzelnen Werte durch Kommas.<br>Beispiel: ERLÖSE,AUFWENDUNGEN
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Transferkonto für Banküberweisungen verwendet werden soll
TransitionalAccount=Überweisungskonto
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Zwischenkonto für noch nicht gebuchte Gelder verwendet werden soll, die entweder erhalten oder gezahlt wurden, d. h. erwartete Gelder (Geldtransit)
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Spenden verwendet werden soll (Spendenmodul)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Mitgliedsbeiträgen verwendet werden soll (Mitgliedschaftsmodul - wenn die Mitgliedschaft ohne Rechnung erfasst wird)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto zur Erfassung von Kundenanzahlungen verwendet werden soll
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Debitorenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungspositionen hinterlegen (bei Deaktivierung bleibt Einzelkonto für Anzahlungspositionen leer)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standard verwendet werden soll
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Lieferantenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungsbuchungen speichern (falls deaktiviert, bleibt Einzelkonto für Anzahlungsbuchungen leer)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Standard-Buchungskonto zur Erfassung der vom Kunden einbehaltenen Garantie
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus einem anderen Land gekauften und importierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Serviceblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus dem übrigen Ausland gekauften und importierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Dienstleistungsblatt definiert)
Doctype=Dokumententyp
Docdate=Datum
Docref=Referenz
LabelAccount=Kontobezeichnung
LabelOperation=Buchungstext
Sens=Buchungsseite
AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchungskonto eines Kunden "Haben", um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. <br> Verwenden Sie für ein Buchungskonto eines Lieferanten "Soll", um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
LetteringCode=Code zum Kontenabgleich
Lettering=Kontenabgleich
Codejournal=Journal
JournalLabel=Journal-Bezeichnung
NumPiece=Teilenummer
TransactionNumShort=Buchungsnr.
AccountingReport=Benutzerdefinierte Berichte
AccountingCategory=Benutzerdefinierte Gruppen
AccountingCategories=Benutzerdefinierte Gruppen
GroupByAccountAccounting=Gruppieren nach Hauptbuchkonto
GroupBySubAccountAccounting=Gruppieren nach Nebenbuchkonto
AccountingAccountReportsDesc=Sie können hier Berichte zu Buchungskonten definieren. Sie werden für personalisierte Buchhaltungsberichte verwendet.
AccountingAccountGroupsDesc=Hier können Kontengruppen definiert werden. Diese werden für personaliserte Buchhaltungsreports verwendet.
ByAccounts=Pro Konto
ByPredefinedAccountGroups=Vordefinierte Gruppierung
ByPersonalizedAccountGroups=Benutzerdefinierte Gruppierung
Personalized=Personalisiert
NoReportDefined=Keine personalisierten Berichte definiert
NotMatch=undefiniert
DeleteMvt=Zeilen aus der Buchhaltung löschen
DelMonth=Monat zum Löschen
DelYear=Jahr zu entfernen
DelJournal=Journal zu entfernen
ConfirmDeleteMvt=Dadurch werden alle Buchungszeilen für das Jahr/den Monat und/oder für ein bestimmtes Journal gelöscht (mindestens ein Kriterium ist erforderlich). Sie müssen die Funktion „%s“ erneut verwenden, um den gelöschten Datensatz wieder im Hauptbuch zu haben.
ConfirmDeleteMvtPartial=Hierdurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht).
FinanceJournal=Finanzjournal
ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungsjournal
InventoryJournal=Bestandsjournal
DescFinanceJournal=Finanzjournal inklusive aller Arten von Zahlungen mit Bankkonto
DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Ansicht von Datensätzen, denen ein Buchungskonto zugeordnet ist und die in den Journalen und im Hauptbuch erfasst werden können.
VATAccountNotDefined=Steuerkonto nicht definiert
ThirdpartyAccountNotDefined=Konto für Geschäftspartner nicht definiert
ProductAccountNotDefined=Konto für Produkt nicht definiert
FeeAccountNotDefined=Konto für Honorare nicht definiert
BankAccountNotDefined=Konto für Banken nicht definiert
CustomerInvoicePayment=Zahlung des Rechnungskunden
ThirdPartyAccount=Geschäftspartner-Konto
NewAccountingMvt=Erstelle Transaktion
NumMvts=Transaktionsnummer
ListeMvts=Liste der Buchungen
ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht gleichzeitig eingegeben werden
AddCompteFromBK=Buchungskonten zur Gruppe hinzufügen
ReportThirdParty=Geschäftspartner-Konto anzeigen
DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) und deren Buchungskonten
ListAccounts=Liste der Buchungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto. Wir werden %s verwenden.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Geschäftspartner unbekannt und Nebenbuch nicht in der Zahlung definiert. Wir werden den Nebenbuchkontowert leer lassen.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored2=Subledger account not defined or third party or user unknown. We will keep the subledger account value empty.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Nicht behebbarer Fehler.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto und wartendes Konto nicht definiert. Fehler beim Blockieren
PaymentsNotLinkedToProduct=Zahlung ist keinem Produkt / keiner Leistung zugeordnet
OpeningBalance=Eröffnungsbilanz
ShowOpeningBalance=Eröffnungsbilanz anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungsbilanz ausblenden
ShowSubtotalByGroup=Zwischensumme nach Ebene anzeigen
Pcgtype=Kontenklasse
PcgtypeDesc=Kontengruppen werden für einige Buchhaltungsberichte als vordefinierte Filter- und Gruppierungskriterien verwendet. Beispielsweise werden "Aufwand" oder "Ertrag" als Gruppen für die Buchungskonten von Produkten genutzt, um die Ausgaben-/Einnahmenrechnung zu erstellen.
AccountingCategoriesDesc=Benutzerdefinierte Kontengruppen können verwendet werden, um mehrere Buchhaltungskonten unter einem Namen zu gruppieren, um die Verwendung von Filtern oder das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten zu vereinfachen.
Reconcilable=Abstimmkonto
TotalVente=Gesamtumsatz vor Steuern
TotalMarge=Gesamtumsatzrendite
DescVentilCustomer=Übersicht der kontierten und unkontierten Positionen aus Kundenrechnungen
DescVentilMore=Wenn Sie vordefinierte Produkte oder Leistungen verwenden und das Buchungskonto auf der Produkt-/Leistungskarte festlegen, kann die Anwendung in den meisten Fällen die Kontierung Ihrer Rechnungsposten mit nur in einem Klick auf die Schaltfläche <strong>"%s"</strong> vornehmen. Wenn das Konto nicht auf der Produkt-/Servicekarte definiert wurde oder Sie noch Positionen haben, die nicht an ein Konto gebunden sind, müssen Sie eine manuelle Kontierung via " <strong>%s</strong>" vornehmen.
DescVentilDoneCustomer=Liste der Positionen der Kundenrechnungen und die Buchungskonten der Produkte
DescVentilTodoCustomer=Nicht bereits kontierte Rechnungspositionen mit einem Erlöskonto der Buchhaltung kontieren
ChangeAccount=Change the product/service accounting account of the selected lines with:
Vide=-
DescVentilSupplier=Übersicht der unkontierten und kontierten Positionen aus Lieferantenrechnungen (nur Datensätze, die noch nicht in die Buchhaltung übertragen wurden, sind sichtbar).
DescVentilDoneSupplier=Sehen Sie hier die Liste der Lieferanten-/Kreditoren-Rechnungspositionen und deren Buchungskonten
DescVentilTodoExpenseReport=Unkontierte Positionen der Spesenabrechnung kontieren
DescVentilExpenseReport=Übersicht der kontierten und unkontierten Ausgabenpositionen aus Spesenabrechnungen
DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie im Modul Buchhaltung Konten für die Spesenabrechnung konfiguriert haben, wird die Kontierungen der Spesenabrechnungspositionen durch einen Klick auf die Schaltfläche <strong>"%s"</strong> automatisch vorgenommen. Wenn im Buchhaltungsmodul keine Konten für die Spesenabrechnung hinterlegt wurden oder wenn Zeilen nicht automatisch einem Konto zugeordnet werden können, muss die Zuordnung manuell über das Menü  "<strong>%s</strong>“ erfolgen.
DescVentilDoneExpenseReport=Liste der Aufwendungen aus Spesenabrechnungen und ihre zugeordneten Buchungskonten
Closure=Festschreibung
AccountancyClosureStep1Desc=Informieren Sie sich hier über die Anzahl der Buchungen pro Monat, die noch nicht freigegeben und festgeschrieben sind.
OverviewOfMovementsNotValidated=Übersicht der noch nicht freigegebenen und festgeschriebenen Buchungen
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle Buchungen wurden als freigegeben und festgeschrieben registriert
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nicht alle Buchungen konnten als freigegeben und festgeschrieben registriert werden
ValidateMovements=Buchungen freigeben und festschreiben
DescValidateMovements=Es sind danach keinerlei Änderungen oder Löschungen mehr möglich. Alle Buchungssätze müssen festgeschrieben werden, andernfalls ist kein Abschluss möglich
ValidateHistory=Automatisch kontieren
AutomaticBindingDone=Automatische Zuordnungen durchgeführt (%s) - Automatische Zuordnung für einige Datensätze nicht möglich (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Sie müssen eine manuelle Verknüpfung für die %s-Zeile(n) vornehmen, die nicht automatisch verknüpft wurden.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchungskonto nicht löschen, da es benutzt wird.
MvtNotCorrectlyBalanced=Buchungssalden nicht ausgeglichen. Soll = %s & Haben = %s
Balancing=Abschluss
FicheVentilation=Zuordnungs Karte
GeneralLedgerIsWritten=Transaktionen werden ins Hauptbuch geschrieben
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige der Buchungen konnten nicht übernommen werden. Es gab keine Fehler, vermutlich wurden diese Buchungen schon früher übernommen.
NoNewRecordSaved=Keine weiteren Datensätze zu übertragen
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste der Produkte, die keinem Buchungskonto zugeordnet sind
ChangeBinding=Ändern der Zuordnung
Accounted=im Hauptbuch erfasst
NotYetAccounted=Noch nicht in die Buchhaltung übernommen
ShowTutorial=Tutorial anzeigen
ClickOnUseTutorialForHelp=Willkommen im Bereich zur Erstellung Ihrer Buchhaltung. Klicken Sie auf den Link "%s", um Hinweise zur Verwendung zu erhalten.
NotReconciled=Nicht abgeglichen
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Achtung: diese Ansicht zeigt nur Buchungszeilen mit definiertem Nebenbuchkonto
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Im aktuellen Kontenplan nicht vorhandenes Buchungskonto
WarningThisPageContainsOnlyEntriesTransferredInAccounting=Warning, this page only contains entries transferred to the accounting system.
## Admin
BindingOptions=Optionen für die Übertragen in die Buchhaltung
ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Verfügbares Konto noch nicht in der personalisierten Gruppe
CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchungskonto wurde entfernt
AccountingJournals=Buchhaltungsjournale
AccountingJournal=Buchhaltungsjournal
NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungsjournal
NatureOfJournal=Art des Journals
AccountingJournalType1=Sonstige Buchungen
AccountingJournalType2=Verkäufe
AccountingJournalType3=Einkäufe
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Spesenabrechnungen
AccountingJournalType8=Bestand
AccountingJournalType9=Eröffnungsbuchungen
GenerationOfAccountingEntries=Erstellung von Buchhaltungseinträgen
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird bereits verwendet
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Hinweis: Buchaltungskonten für Steuern werden im Menü <b>%s</b> - <b>%s</b> definiert
NumberOfAccountancyEntries=Anzahl der Einträge
NumberOfAccountancyMovements=Anzahl der Buchungen
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung bei Verkäufen (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung bei Einkäufen (Lieferantenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktivieren Sie die Kontierung und Übertragung in der Buchhaltung für Spesenabrechnungen (Spesenabrechnungen werden bei der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Aktivieren Sie die Abstimmungsfunktion in der Buchhaltung
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie für jeden Buchungseintrag einen Tracking-Code definieren, sodass Sie verschiedene Buchungen gruppieren können. In der Vergangenheit, als verschiedene Journale unabhängig voneinander verwaltet wurden, war diese Funktion erforderlich, um Buchungszeilen verschiedener Journale zusammenzufassen. Bei der Dolibarr-Buchhaltung wird jedoch ein solcher Tracking-Code namens "<b>%s</b>" bereits automatisch gespeichert, sodass ein automatisches Tracking bereits erfolgt ist, ohne dass ein Fehlerrisiko besteht. Damit ist diese Funktion für eine allgemeine Verwendung unnötig geworden. Die manuelle Funktion ist für Endbenutzer vorgesehen, die der Computer-Engine, die die Datenübertragung in der Buchhaltung durchführt, wirklich nicht vertrauen.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Die Aktivierung dieser Funktion ist für strenge Anforderungen an die Buchhaltung nicht mehr erforderlich.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Aktivieren Sie den automatischen Buchungsabgleich bei der Übergabe an die Buchhaltung
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Der Code für die Kennzeichnung zusammengehöriger Transaktionen wird automatisch generiert und hochgezählt und nicht vom Benutzer gewählt
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Anzahl der Buchstaben beim Generieren des Beschriftungs-/Zuordnungs-Codes (Standard 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Manche Buchhaltungssoftware akzeptiert nur einen aus zwei Buchstaben bestehenden Code. Mit diesem Parameter können Sie diesen Aspekt festlegen. Die Standardanzahl an Buchstaben beträgt drei.
OptionsAdvanced=Erweiterte Optionen
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Aktivieren Sie die Verwaltung des Reverse Charge-Verfahrens (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) bei Lieferantenkäufen
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie festlegen, dass eine Lieferant oder eine bestimmte Kreditorenrechnung anders in die Buchhaltung übertragen werden muss: Eine zusätzliche Soll- und Habenbuchung wird in der Buchhaltung auf 2 gegebenen Konten aus dem Kontenplan generiert, die in der "%s" Setup-Seite festgelegt werden.
ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY=Activate a tab on third-party cards to view the subsidiary ledger
ACCOUNTING_ENABLE_TABONTHIRDPARTY_DESC=When this option is enabled, a new tab is showing in third-party cards to view and manage accounting for the third-party as to reconcile, print & more
## Export
NotExportLettering=Beim Generieren der Datei die Abstimmungsinformationen nicht exportieren
NotifiedExportDate=Noch nicht exportierte Zeilen als exportiert kennzeichnen <span class="warning">(um eine als exportiert gekennzeichnete Zeile zu ändern, müssen Sie die gesamte Transaktion löschen und erneut in die Buchhaltung übertragen) </span>
NotifiedValidationDate=Freigeben und sperren der exportierten Einträge, die noch nicht gesperrt sind <span class="warning"> (gleiche Wirkung wie das Feature "%s", Änderungen und Löschungen der Zeilen sind DEFINITIV nicht möglich) </span>
NotifiedExportFull=Dokumente exportieren?
DateValidationAndLock=Festschreibungsdatum
ConfirmExportFile=Exportdatei der Buchhaltung erstellen?
ExportDraftJournal=Entwurfsjournal exportieren
Modelcsv=Datenformat für den Export
Selectmodelcsv=Standardformat für den Export wählen
Modelcsv_normal=Klassischer Export
Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung
Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export für Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export für Sage50, Ciel Compta oder Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export für Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export für EBP
Modelcsv_cogilog=Export für Cogilog
Modelcsv_agiris=Export für Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Export für LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export für LD Compta (v10 und höher)
Modelcsv_openconcerto=Export für OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=konfigurierbarer CSV-Export
Modelcsv_FEC=Export nach FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (Mit Datumsgenerierung schriftlich / Dokument umgekehrt)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export für Sage 50 (Schweiz)
Modelcsv_winfic=Export für Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export für Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export für Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export für Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Kontenplan ID
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite kann ein Buchungskonto für Produkte und Leistungen, für die noch kein Buchungskonto für Ein- und Verkäufe definiert ist, vorgegeben werden.
DefaultBindingDesc=Auf dieser Seite können Standardbuchungskonten (aus dem Kontenplan) festgelegt werden, die für Transaktionen zu Gehaltszahlungen, Spenden, Steuern und USt. verwendet werden sollen, wenn kein bestimmtes Konto angegeben wurde.
DefaultClosureDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um Parameter festzulegen, die für Abrechnungsabschlüsse verwendet werden.
Options=Optionen
OptionModeProductSell=Modus Verkäufe Inland
OptionModeProductSellIntra=Modus Verkäufe in EU/EWG
OptionModeProductSellExport=Modus Verkäufe in andere Staaten (nicht-EU/EWG)
OptionModeProductBuy=Modus Einkäufe Inland
OptionModeProductBuyIntra=Modus aus der EU/EWG importierte Einkäufe
OptionModeProductBuyExport=Modus aus anderen Staaten (nicht-EU/EWG) importierte Einkäufe
OptionModeProductSellDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe (Inland) anzeigen.
OptionModeProductSellIntraDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductSellExportDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Verkäufe Ausland anzeigen.
OptionModeProductBuyDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Einkäufe (Inland) anzeigen.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchungskonto für andere ausländische Einkäufe anzeigen.
CleanFixHistory=Zugeordnete Buchungskonten, die im Kontenplan nicht definiert sind, von Positionen entfernen
CleanHistory=Alle Zuordnungen für das ausgewählte Jahr zurücksetzen.
PredefinedGroups=Vordefinierte Gruppen
WithoutValidAccount=Mit keinem gültigen dedizierten Konto
WithValidAccount=Mit gültigem dedizierten Konto
ValueNotIntoChartOfAccount=Dieser Wert für das Buchungskonto existiert nicht im Kontenplan
AccountRemovedFromGroup=Konto aus der Gruppe entfernt
SaleLocal=Verkauf Inland
SaleExport=Verkauf Export (ausserhalb EWG)
SaleEEC=Verkauf in EU/EWG
SaleEECWithVAT=Sale is in EEC with a VAT not null, so we suppose this is NOT an intracommunautary sale and the suggested account is the standard product account.
SaleEECWithoutVATNumber=Sale is in EEC with no VAT but the VAT ID of third party is not defined. We fall back on the account for standard sales. You can fix the VAT ID of the third party, or change the product account suggested for binding if needed.
AnySale=Any sale
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben und/oder exportiert.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Die Übertragung der Daten in die Buchhaltung muss durchgeführt worden sein
IfTransactionHasDueDate=Für Transaktionen zu Dokumenten, für die eine Zahlung erforderlich ist
## Dictionary
Range=Bereich von Sachkonten
Calculated=berechnet
Formula=Formel
## Reconcile
LetteringAuto=Automatisch abgleichen
LetteringManual=Manuell abgleichen
LetteringPartial=Teilweise abgleichen
Unlettering=Abgleich aufheben
UnletteringAuto=Automatischen Abgleich aufheben
UnletteringManual=Manuellen Abgleich aufheben
AccountancyNoLetteringModified=Kein Abgleich geändert
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s Abgleiche erfolgreich modifiziert
AccountancyNoUnletteringModified=Kein Abgleich geändert
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s aufgehobene Abgleiche erfolgreich modifiziert
## Closure
AccountancyClosureStep1=Freigeben und festschreiben der Buchungen
AccountancyClosureStep2=Geschäftsjahr schließen
AccountancyClosureStep3=Einträge extrahieren (optional)
AccountancyClosureClose=Geschäftsjahr schließen
AccountancyClosureAccountingReversal=Extrahieren und erfassen von Einträgen zu Eröffnungsbuchungen
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Nächstes Geschäftsjahr
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Eröffnungsbuchungen für das nächste Geschäftsjahr erzeugen
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Beim Generieren der Eröffnungsbuchungen auch Einträge für die Nebenbücher erzeugen
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Geschäftsjahr wurde erfolgreich geschlossen
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Buchhaltungsdatensätze für Eröffnungsbuchungen wurden erfolgreich eingefügt
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Bestätigung für das Aufheben aller automatischen Abgleiche
ConfirmMassUnletteringManual=Bestätigung für das Aufheben aller manuellen Abgleiche
ConfirmMassUnletteringQuestion=Möchten Sie den Abgleich für die ausgewählten %s Datensätze wirklich rückgängig machen?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätigung für Massenlöschen
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht). Möchten Sie die %s ausgewählten Einträge wirklich löschen?
AccountancyClosureConfirmClose=Sind Sie sicher, dass Sie das aktuelle Geschäftsjahr schließen wollen? <span class="warning">Sie bestätigen, dass das Schließen des Geschäftsjahrs eine unumkehrbare Aktion ist, die dauerhaft jede Änderung oder Löschung von Einträgen in diesem Zeitraum verhindert</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Sind Sie sicher, dass Sie Einträge für Eröffnungsbuchungen erzeugen wollen?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige obligatorische Einstellungen wurden noch nicht vorgenommen, bitte vervollständigen Sie die Einrichtung.
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Es sind dem Land %s keine benutzerdefinierten Kontogruppen zugeordnet. Daher ist keine Buchhaltungskontogruppe auswählbar (siehe %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Sie versuchen einige Rechnungspositionen der Rechnung <strong>%s</strong> zu journalisieren, aber einige Postionen sind keinem Buchungskonto zugewiesen. Alle Rechnungspositionen dieser Rechnung werden ignoriert.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Einige Rechnungspositionen sind unkontiert.
ExportNotSupported=Das eingestellte Exportformat wird von deiser Seite nicht unterstützt
BookeppingLineAlreayExists=Zeilen sind schon in der Buchhaltung vorhanden
NoJournalDefined=Kein Journal definiert
Binded=Kontierte Positionen
ToBind=Unkontierte Positionen
UseMenuToSetBindindManualy=Unkontierte Positionen, das Menu <a href="%s">%s </a>verwenden, um die Kontierung manuell durchzuführen
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Hinweis: Dieses Modul oder diese Seite ist nicht vollständig mit der experimentellen Funktion von Abschlagsrechnungen kompatibel. Einige Daten können falsch sein.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Fehlende Übereinstimmung im Code für Abgleich
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Der Saldo (%s) ist ungleich 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Bei den Transaktionen sind Fehler aufgetreten: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Das Buchungskonto %s existiert bereits
ErrorArchiveAddFile=Die Datei „%s“ kann nicht im Archiv abgelegt werden
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Kein aktives Geschäftsjahr (mit definiertem Start- und End-Datum) gefunden. Sie können eines im Menü %s - %s - %s erstellen.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich nicht im aktiven Geschäftsjahr
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich in einem geschlossenen Geschäftsjahr
## Import
ImportAccountingEntries=Buchaltungseinträge
ImportAccountingEntriesFECFormat=Buchhaltungseinträge - FEC-Format
FECFormatJournalCode=Codejournal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Label Journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Stücknummer (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Stückdatum (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Allgemeine Kontonummer (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Allgemeines Kontolabel (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Nebenbuchkontonummer (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Nebenbuchkontonummer (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Stück Referenz (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Stück Erstellungsdatum (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Etikettenoperation (EcritureLib)
FECFormatDebit=Soll (Soll)
FECFormatCredit=Haben (Haben)
FECFormatReconcilableCode=Abgleichbarer Code (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Überbrückbares Datum (DateLet)
FECFormatValidateDate=Stückdatum validiert (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Mehrwährungs-Betrag (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Mehrwährungs-Code (Idevise)
DateExport=Exportdatum
WarningReportNotReliable=Achtung: Dieser Bericht basiert nicht auf dem Hauptbuch und enthält daher keine Transaktionen, die manuell im Hauptbuch geändert wurden. Wenn Ihre Journalisierung aktuell ist, ist die Buchhaltungsansicht genauer.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnung Journal
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Bereits exportierte Dokumente sind enthalten
ClickToShowAlreadyExportedLines=Klicken Sie hier, um bereits exportierte Zeilen anzuzeigen
NAccounts=%s Konten