dolibarr/htdocs/langs/da_DK/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Betalinger med direkte debit ordrer
SuppliersStandingOrdersArea=Betalinger med kredit overførsel
StandingOrdersPayment=Betalingsordrer til direkte debitering
StandingOrderPayment=Betalingsordre med "Direkte debit"
NewStandingOrder=Ny direkte debitering
NewPaymentByBankTransfer=Ny betaling med kreditoverførsel
StandingOrderToProcess=For at kunne behandle
PaymentByBankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer
PaymentByBankTransferLines=kredit overførsels ordrer Linjer
WithdrawalsReceipts=Direkte debitordre
WithdrawalReceipt=Direct debit order
BankTransferReceipts=Kredit overførsels ordrer
BankTransferReceipt=Kredit overførsels ordre
LatestBankTransferReceipts=Seneste %s kredit overførsels ordrer
LastWithdrawalReceipts=Seneste %s direkte debit-filer
WithdrawalsLine=Linje med direkte debitering
CreditTransfer=Kreditoverførsel
CreditTransferLine=Kreditoverførsels linje
WithdrawalsLines=Direkte debitordre
CreditTransferLines=Kreditoverførsels linjer
RequestStandingOrderToTreat=Anmodninger om ordre med direkte debitering skal behandles
RequestStandingOrderTreated=Anmodninger om behandling af direkte debitering behandlet
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Anmodninger om overførsel af kredit til behandling
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Anmodninger om kreditoverførsel behandlet
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ikke muligt endnu. Uddragsstatus skal indstilles til 'krediteret', før de erklærer afvisning på bestemte linjer.
NbOfInvoiceToWithdraw=Antal kvalificerede kundefakturaer med ventende direkte debiteringsordre
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Antal kundefakturaer med ordrer med direkte debitering, der har defineret bankkontooplysninger
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Antal kvalificerede leverandørfakturaer, der venter på betaling via kreditoverførsel
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Leverandør faktura, der venter på betaling via kreditoverførsel
InvoiceWaitingWithdraw=Faktura venter på direkte debitering
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura venter på kreditoverførsel
AmountToWithdraw=Beløb til at trække
NoInvoiceToWithdraw=Der venter ingen faktura, der er åben for '%s'. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Ingen leverandør faktura med åbne 'direkte kredit anmodninger' venter. Gå til fanen '%s' på fakturakort for at anmode om.
ResponsibleUser=Brugeransvarlig
WithdrawalsSetup=Indbetaling af direkte debitering
CreditTransferSetup=Opsætning af kreditoverførsel
WithdrawStatistics=Betalingsstatistik for direkte debitering
CreditTransferStatistics=Kreditoverførselsstatistik
Rejects=Afviser
LastWithdrawalReceipt=Seneste %s direkte debit kvitteringer
MakeWithdrawRequest=Lav en anmodning om direkte debitering
MakeBankTransferOrder=Foretag en kreditoverførselsanmodning
WithdrawRequestsDone=%s anmodninger om direkte debitering indbetalt
BankTransferRequestsDone=%s kredit overførselsanmodninger registreret
ThirdPartyBankCode=Tredjeparts bankkode
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ingen faktura debiteres med succes. Kontroller, at fakturaer er på virksomheder med en gyldig IBAN, og at IBAN har en UMR (Unique Mandate Reference) med tilstanden <strong> %s </ strong>.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Denne kvittering for tilbagetrækning er allerede markeret som krediteret. dette kan ikke gøres to gange, da dette potentielt kan skabe dobbeltbetalinger og bankindtastninger.
ClassCredited=Klassificere krediteres
ClassDebited=Klassificer debiteret
ClassCreditedConfirm=Er du sikker på at du vil klassificere denne tilbagetrækning modtagelse som krediteres på din bankkonto?
TransData=Dato Transmission
TransMetod=Metode Transmission
Send=Send
Lines=Lines
StandingOrderReject=Udstedelse en forkaste
WithdrawsRefused=Direkte debitering afvist
WithdrawalRefused=Udbetalinger Refuseds
CreditTransfersRefused=Kreditoverførsler nægtede
WithdrawalRefusedConfirm=Er du sikker på du vil indtaste en tilbagetrækning afvisning for samfundet
RefusedData=Dato for afvisning
RefusedReason=Årsag til afvisning
RefusedInvoicing=Fakturering afvisningen
NoInvoiceRefused=Oplad ikke afvisning
InvoiceRefused=Faktura nægtet (Oplad afvisningen til kunden)
StatusDebitCredit=Status debet / kredit
StatusWaiting=Venter
StatusTrans=Transmitteret
StatusDebited=Debiteret
StatusCredited=Krediteres
StatusPaid=Betalt
StatusRefused=Afviste
StatusMotif0=Uspecificeret
StatusMotif1=Levering insuffisante
StatusMotif2=Tirage conteste
StatusMotif3=Ingen betaling med direkte debitering
StatusMotif4=Salgsordre
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Konto uden balance
StatusMotif7=Retslig afgørelse
StatusMotif8=Andre grunde
CreateForSepaFRST=Opret direkte debit fil (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Opret direkte debitering fil (SEPA RCUR)
CreateAll=Opret direkte debiteringsfil
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Opret fil til kreditoverførsel
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Opret kreditoverførselsfil (SEPA)
CreateGuichet=Kun kontor
CreateBanque=Kun bank
OrderWaiting=Venter på behandling
NotifyTransmision=Registrer filoverførsel af ordre
NotifyCredit=Registrer ordrekredit
NumeroNationalEmetter=National Transmitter Antal
WithBankUsingRIB=For bankkonti ved hjælp af RIB
WithBankUsingBANBIC=For bankkonti ved hjælp af IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Modtagelse af bankkonto
BankToPayCreditTransfer=Bankkonto brugt som betalingskilde
CreditDate=Kredit på
WithdrawalFileNotCapable=Kan ikke generere tilbagekøbskvitteringsfil for dit land %s (Dit land understøttes ikke)
ShowWithdraw=Vis direkte debiteringsordre
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Hvis fakturaen dog har mindst en betalingsordre til direkte debitering, der endnu ikke er behandlet, indstilles den ikke til at blive betalt for at tillade forudgående udtræksstyring.
DoStandingOrdersBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en betalingsordre med direkte debitering. Når det er gjort, skal du gå til menuen Bank-> Betaling med direkte debet for at generere og administrere direkte debetordre. Når ordre med direkte debitering lukkes, registreres betaling på fakturaer automatisk, og fakturaer lukkes, hvis resten til betaling er null.
DoCreditTransferBeforePayments=Denne fane giver dig mulighed for at anmode om en kredit overførselsordre. Når det er gjort, skal du gå til menuen Bank-> Betaling med kreditoverførsel for at generere og administrere kredit overførselsordren. Når pengeoverførsel er lukket, vil betaling på fakturaer oplysninger registreres automatisk, og fakturaer lukkes, hvis resten til løn er nul.\n 
WithdrawalFile=Debiteringsfil
CreditTransferFile=Kreditoverførselsfil
SetToStatusSent=Sæt til status "Fil sendt"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Dette registrerer også betalinger på fakturaer og klassificerer dem som "Betalt", hvis resterende betaling er null
StatisticsByLineStatus=Statistikker efter status af linjer
RUM=UMR
DateRUM=Mandat underskrift dato
RUMLong=Unik Mandat Reference
RUMWillBeGenerated=Hvis tom, genereres en UMR (unik mandatreference), når bankkontooplysningerne er gemt.
WithdrawMode=Direkte debiteringstilstand (FRST eller RECUR)
WithdrawRequestAmount=Beløb for direkte debitering:
BankTransferAmount=Mængde af kredit overførselsanmodning:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Kunne ikke oprette direkte debitering for tomt beløb.
SepaMandate=SEPA Direkte Debit Mandat
SepaMandateShort=SEPA-mandat
PleaseReturnMandate=Ret venligst denne mandatformular via e-mail til %s eller pr. Mail til
SEPALegalText=Ved at underskrive denne fuldmagtsformular giver du (A) %s tilladelse til at sende instruktioner til din bank om at debitere din konto og (B) din bank til at debitere din konto i overensstemmelse med instruktionerne fra %s. Som en del af dine rettigheder har du ret til refusion fra din bank i henhold til betingelserne i din aftale med din bank. Dine rettigheder vedrørende ovenstående fuldmagt er forklaret i en erklæring, som du kan få fra din bank.
CreditorIdentifier=Kreditoridentifikator
CreditorName=Kreditors navn
SEPAFillForm=(B) Udfyld venligst alle felter markeret *
SEPAFormYourName=Dit navn
SEPAFormYourBAN=Dit bankkonto navn (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Din bankidentifikator kode (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Betalings type
ModeRECUR=Tilbagevendende betaling
ModeFRST=Engangsbetaling
PleaseCheckOne=Tjek venligst kun en
CreditTransferOrderCreated=Kreditoverførselsordre %s oprettet
DirectDebitOrderCreated=Direkte debitering %s oprettet
AmountRequested=Beløb anmodet
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Udførelsesdato
CreateForSepa=Opret direkte debitering fil
ICS=Kreditoridentifikator - ICS
END_TO_END=SEPA XML-tag "EndToEndId" - Unikt id tildelt pr. Transaktion
USTRD="Ustruktureret" SEPA XML-tag
ADDDAYS=Tilføj dage til udførelsesdato
NoDefaultIBANFound=Der blev ikke fundet nogen standard IBAN for denne tredjepart
### Notifications
InfoCreditSubject=Betaling af betaling med direkte debitering %s af banken
InfoCreditMessage=Betalingsordren %s er betalt af banken. Betalingsdata: %s
InfoTransSubject=Overførsel af betaling med direkte debitering %s til bank
InfoTransMessage=Betalingsordre %s er sendt til bank ved %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Beløb: %s <br> Methodology: %s <br> Dato: %s
InfoRejectSubject=Betalingsordren afvises
InfoRejectMessage=Hej, <br> <br> Betalingsordre for faktura %s relateret til firmaet %s, med et beløb på %s er blevet afvist af banken. <br> <br> <br> <br> %s
ModeWarning=Mulighed for real mode ikke var indstillet, vi stopper efter denne simulation
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Virksomhed med id %s har mere end en standard bankkonto. Ingen måde at vide, hvilken man skal bruge.
ErrorICSmissing=Mangler ICS på bankkonto %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Det samlede beløb for direkte debiteringsordre adskiller sig fra summen af linjer
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede nogle afventende direkte debiteringsordrer (%s) anmodet om et beløb på %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advarsel: Der er allerede en afventende kreditoverførsel (%s) anmodet om et beløb på %s