dolibarr/htdocs/langs/lt_LT/banks.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Bankas
MenuBankCash=Bankai | Grynieji pinigai
MenuVariousPayment=Įvairūs mokėjimai
MenuNewVariousPayment=Naujas Įvairūs mokėjimai
BankName=Banko pavadinimas
FinancialAccount=Sąskaita
BankAccount=Banko sąskaita
BankAccounts=Banko sąskaitos
BankAccountsAndGateways=Banko sąskaitos | Vartai
ShowAccount=Rodyti sąskaitą
AccountRef=Finansinės sąskaitos nuoroda
AccountLabel=Finansinės sąskaitos etiketė
CashAccount=Grynųjų pinigų sąskaita
CashAccounts=Grynųjų pinigų sąskaitos
CurrentAccounts=Einamosios sąskaitos
SavingAccounts=Taupomosios sąskaitos
ErrorBankLabelAlreadyExists=Finansinės sąskaitos etiketė jau egzistuoja
ErrorBankReceiptAlreadyExists=Banko kvito nuoroda jau yra
BankBalance=Balansas
BankBalanceBefore=Balansuoti prieš
BankBalanceAfter=Balansuoti po
BalanceMinimalAllowed=Mažiausias leidžiamas balansas
BalanceMinimalDesired=Minimalus norimas balansas
InitialBankBalance=Pradinis balansas
DateInitialBalance=Pradinio balanso data
EndBankBalance=Pabaigos balansas
CurrentBalance=Dabartinis balansas
FutureBalance=Ateities balansas
ShowAllTimeBalance=Rodyti balansą nuo pradžios
Reconciliation=Suderinimas
RIB=Banko sąskaitos numeris
IBAN=IBAN numeris
BIC=BIC/SWIFT kodas
CCI=Tarpbankinis kodas
SwiftValid=BIC/SWIFT galioja
SwiftNotValid=BIC/SWIFT negalioja
IbanValid=DRA galioja
IbanNotValid=BAN negalioja
StandingOrders=Tiesioginio debeto pavedimai
StandingOrder=Tiesioginio debeto pavedimas
PaymentByDirectDebit=Mokėjimas tiesioginiu debeto pavedimu
PaymentByBankTransfers=Mokėjimai kreditiniu pavedimu
PaymentByBankTransfer=Mokėjimas kreditiniu pavedimu
AccountStatement=Sąskaitos išrašas
AccountStatementShort=Suvestinė
AccountStatements=Sąskaitos suvestinės
LastAccountStatements=Sąskaitos naujausios suvestinės
IOMonthlyReporting=Mėnesio ataskaitos
BankAccountDomiciliation=Banko adresas
BankAccountCountry=Sąskaitos šalis
BankAccountOwner=Sąskaitos savininko vardas/pavadinimas
BankAccountOwnerAddress=Sąskaitos savininko adresas
BankAccountOwnerZip=Paskyros savininko pašto kodas
BankAccountOwnerTown=Paskyros savininko miestas
BankAccountOwnerCountry=Paskyros savininko šalis
CreateAccount=Sukurti sąskaitą
NewBankAccount=Naujas sąskaita
NewFinancialAccount=Nauja finansinė sąskaita
MenuNewFinancialAccount=Nauja finansinė sąskaita
EditFinancialAccount=Redaguoti sąskaitą
LabelBankCashAccount=Banko arba grynųjų pinigų etiketė
AccountType=Sąskaitos tipas
BankType0=Taupomoji sąskaita
BankType1=Einamoji, čekio arba kredito kortelės sąskaita
BankType2=Grynųjų pinigų sąskaita
AccountsArea=Sąskaitų sritis
AccountCard=Sąskaitos kortelė
DeleteAccount=Ištrinti sąskaitą
ConfirmDeleteAccount=Ar tikrai norite ištrinti šią paskyrą?
BankTransactionByCategories=Banko įrašai pagal kategorijas
BankTransactionForCategory=Banko įrašai kategorijai <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Pašalinti ryšį su kategorija
RemoveFromRubriqueConfirm=Ar tikrai norite pašalinti nuorodą tarp įrašo ir kategorijos?
ListBankTransactions=Banko įrašų sąrašas
IdTransaction=Operacijos ID
BankTransactions=Banko įrašai
BankTransaction=Banko įrašas
ListTransactions=Sąrašo įrašai
ListTransactionsByCategory=Sąrašo įrašai / kategorija
TransactionsToConciliate=Įrašai, kuriuos reikia suderinti
TransactionsToConciliateShort=Susitaikyti
Conciliable=Gali būti suderintos
Conciliate=Suderinti
Conciliation=Suderinimas
SaveStatementOnly=Išsaugoti tik pareiškimą
ReconciliationLate=Vėlyvas suderinimas
IncludeClosedAccount=Įtraukti uždarytas sąskaitas
OnlyOpenedAccount=Tik atidarytos sąskaitos
AccountToCredit=Kredituoti sąskaitą
AccountToDebit=Debetuoti sąskaitą
DisableConciliation=Išjungti suderinimo funkciją šiai sąskaitai
ConciliationDisabled=Suderinimo funkcija išjungta
LinkedToAConciliatedTransaction=Susijęs su suderintu įrašu
StatusAccountOpened=Atidaryta
StatusAccountClosed=Uždaryta
AccountIdShort=Skaičius
LineRecord=Operacija/Sandoris
AddBankRecord=Pridėti įrašą
AddBankRecordLong=Pridėti įrašą rankiniu būdu
Conciliated=Suderinta
ReConciliedBy=Suderintas
DateConciliating=Suderinimo data
BankLineConciliated=Įrašas sutikrintas su banko kvitu
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Perkelti tik suderintas eilutes iš banko
TransfertAllBankLines=Perkelti visas eilutes iš banko, net jei jos nesuderintos
BankLineReconciled=Suderinta
BankLineNotReconciled=Nesusitaikė
CustomerInvoicePayment=Kliento mokėjimas
SupplierInvoicePayment=Pardavėjo mokėjimas
SubscriptionPayment=Pasirašymo apmokėjimas
WithdrawalPayment=Tiesioginio debeto mokėjimas
BankTransferPayment=Kredito pavedimo mokėjimas
SocialContributionPayment=Socialinio / fiskalinio mokesčio mokėjimas
BankTransfer=Kredito pervedimas
BankTransfers=Kredito pervedimai
MenuBankInternalTransfer=Vidinis perkėlimas
TransferDesc=Jei norite pervesti lėšas iš vienos sąskaitos į kitą, naudokite vidinį pavedimą. Programa įrašys du įrašus: debetą šaltinio sąskaitoje ir kreditą tikslinėje sąskaitoje. Šiai operacijai bus naudojama ta pati suma, žymė ir data.
TransferFrom=Iš
TransferTo=Į
TransferFromToDone=Pervedimas <b>%s</b> iš <b>%s</b> į <b>%s</b> užregistruotas.
CheckTransmitter=Siuntėjas
ValidateCheckReceipt=Patvirtinti šį čekio kvitą?
ConfirmValidateCheckReceipt=Ar tikrai norite pateikti šį čekio kvitą patvirtinimui? Patvirtinus, jokių pakeitimų nebus galima atlikti.
DeleteCheckReceipt=Ištrinti šį čekio kvitą?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Ar tikrai norite ištrinti šį čekio kvitą?
DocumentsForDeposit=Dokumentai, kuriuos reikia įnešti į banką
BankChecks=Banko čekiai
BankChecksToReceipt=Čekiai, laukiantys įmokos
BankChecksToReceiptShort=Čekiai, laukiantys įmokos
ShowCheckReceipt=Rodyti čekio depozito kvitą
NumberOfCheques=Čekio Nr.
DeleteTransaction=Ištrinti įrašą
ConfirmDeleteTransaction=Ar tikrai norite ištrinti šį įrašą?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=Taip pat bus ištrintas sugeneruotas banko įrašas
BankMovements=Judėjimai
PlannedTransactions=Būsimi įrašai
Graph=Grafikai
ExportDataset_banque_1=Banko įrašai ir sąskaitos išrašas
ExportDataset_banque_2=Įmokos kvitas
TransactionOnTheOtherAccount=Operacijos kitoje sąskaitoje
PaymentNumberUpdateSucceeded=Mokėjimo numeris sėkmingai atnaujintas
PaymentNumberUpdateFailed=Mokėjimo numeris negali būti atnaujintas
PaymentDateUpdateSucceeded=Mokėjimo data sėkmingai atnaujinta
PaymentDateUpdateFailed=Mokėjimo data negali būti atnaujinta
Transactions=Operacijos
BankTransactionLine=Banko įrašas
AllAccounts=Visos banko ir grynųjų pinigų sąskaitos
BackToAccount=Atgal į sąskaitą
ShowAllAccounts=Rodyti visas sąskaitas
FutureTransaction=Būsimas sandoris. Nepavyko suderinti.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Pasirinkite / filtruokite čekius, kurie bus įtraukti į čekio įmokos kvitą. Tada spustelėkite „Sukurti“.
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Pasirinkite / filtruokite dokumentus, kurie bus įtraukti į %s įmokos kvitą. Tada spustelėkite „Sukurti“.
InputReceiptNumber=Pasirinkite su taikinimo procedūra susijusį banko išrašą. Naudokite rūšiuojamą skaitinę reikšmę.
InputReceiptNumberBis=YYYYMM
EventualyAddCategory=Pasirinktinai, kategorija, kurioje klasifikuojamos operacijos
ToConciliate=Susitaikyti?
ThenCheckLinesAndConciliate=Tada patikrinkite linijas, esančias banko suvestinėje ir paspauskite
DefaultRIB=BAN pagal nutylėjimą
AllRIB=Visi BAN
LabelRIB=BAN etiketė
NoBANRecord=Nėra BAN įrašų
DeleteARib=Ištrinti BAN įrašą
ConfirmDeleteRib=Ar tikrai norite ištrinti šį BAN įrašą?
RejectCheck=Grąžintas čekis
ConfirmRejectCheck=Ar tikrai norite pažymėti šį čekį kaip atmestą?
RejectCheckDate=Čekio grąžinimo data
CheckRejected=Čekis grąžintas
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Čekis grąžintas, o sąskaitos faktūros atidarytos iš naujo
BankAccountModelModule=Banko sąskaitų dokumentų šablonai
DocumentModelSepaMandate=SEPA įgaliojimo šablonas. Naudingas tik Europos ekonominėje erdvėje esančioms Europos šalims.
DocumentModelBan=Šablonas, skirtas spausdinti puslapį su BAN informacija.
NewVariousPayment=Naujas įvairus mokėjimas
VariousPayment=Įvairūs mokėjimai
VariousPayments=Įvairūs mokėjimai
ShowVariousPayment=Rodyti įvairius mokėjimus
AddVariousPayment=Pridėti įvairius mokėjimus
VariousPaymentId=Įvairūs mokėjimo ID
VariousPaymentLabel=Įvairių mokėjimų etiketė
ConfirmCloneVariousPayment=Patvirtinkite įvairaus mokėjimo klonavimą
SEPAMandate=SEPA įgaliojimas
YourSEPAMandate=Jūsų SEPA įgaliojimas
FindYourSEPAMandate=Tai yra jūsų SEPA įgaliojimas, kuriuo suteikiate mūsų įmonei teisę atlikti tiesioginio debeto pavedimą jūsų bankui. Grąžinkite jį pasirašytą (nuskaitykite pasirašytą dokumentą) arba išsiųskite paštu adresu
AutoReportLastAccountStatement=Atliekant suderinimą, automatiškai užpildyti laukelį „Banko išrašo numeris“ paskutinio išrašo numeriu
CashControl=POS grynųjų pinigų kontrolė
NewCashFence=New cash register opening or closing
BankColorizeMovement=Nuspalvinti judesius
BankColorizeMovementDesc=Jei ši funkcija įjungta, galite pasirinkti konkrečią fono spalvą debeto arba kredito operacijoms
BankColorizeMovementName1=Debeto judėjimo fono spalva
BankColorizeMovementName2=Kredito judėjimo fono spalva
IfYouDontReconcileDisableProperty=Jei neatliekate kai kurių banko sąskaitų suderinimų, išjunkite jose savybę „%s“, kad pašalintumėte šį įspėjimą.
NoBankAccountDefined=Nerasta banko sąskaitos
NoRecordFoundIBankcAccount=Banko sąskaitoje nerasta įrašų. Paprastai taip nutinka, kai įrašas buvo rankiniu būdu ištrintas iš banko sąskaitos operacijų sąrašo (pavyzdžiui, suderinant banko sąskaitą). Kita priežastis yra ta, kad mokėjimas buvo užregistruotas, kai buvo išjungtas modulis „%s“.
AlreadyOneBankAccount=Jau apibrėžta viena banko sąskaita
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=SEPA failo variantas
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Taip = Išsaugoti „Mokėjimo tipą“ SEPA failo skiltyje „Kredito pervedimas“<br><br>Generuojant SEPA XML failą kredito pervedimams, skiltį „Mokėjimo tipo informacija“ dabar galima įtraukti į skiltį „Kredito pervedimo operacijos informacija“ (vietoj skilties „Mokėjimas“). Primygtinai rekomenduojame nepažymėti šio langelio, kad „Mokėjimo tipo informacija“ būtų įtraukta į mokėjimo lygį, nes ne visi bankai būtinai ją priims „Kredito pervedimo operacijos informacijos“ lygiu. Prieš įtraukdami „Mokėjimo tipo informaciją“ į „Kredito pervedimo operacijos informacijos“ lygį, susisiekite su savo banku.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=Norėdami sukurti trūkstamą susijusį banko įrašą
XNewLinesConciliated=%s nauja(-os) eilutė(-ės) suderinta(-os)
InSepa=SEPA erdvė
CountryIsInSepa=Sepos regiono šalys
Bank_line=Banko operacijų eilutė
BankId=Banko linijos ID
BankAccountForcedOnRequest=This bank account was defined when preparing the bank transfer request. Delete it and redo the preparation from the source object if you need to change it.
BankAccountUsedByDefault=This is the default bank account of the thirdparty.