dolibarr/htdocs/langs/pt_BR/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagamentos por ordem de débito direto
StandingOrdersPayment=Pagamento dos pedidos com Débito direto
StandingOrderPayment=Pedido com pagamento em Débito direto
NewStandingOrder=Novo pedido para Débito direto
StandingOrderToProcess=A Processar
PaymentByBankTransferLines=Linhas de ordem de transferência de crédito
WithdrawalsReceipts=Pedidos com Débito direto
WithdrawalReceipt=Ordem de débito direto
BankTransferReceipt=Ordem de transferência de crédito
LatestBankTransferReceipts=Últimas ordens de transferência de crédito %s
LastWithdrawalReceipts=Últimos %s arquivos de Débito direto
WithdrawalsLine=Ordem de débito direto linha
WithdrawalsLines=Linhas da ordem para débito direto
RequestStandingOrderToTreat=Solicitações de ordem de pagamento por débito direto para processamento
RequestStandingOrderTreated=Pedidos de ordem de pagamento por débito direto processados
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitações de transferência de créditos para processamento
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitações de transferência de crédito processadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. O estado de retirada deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de faturas de clientes qualificadas com ordem de débito direto em espera
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº. de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Fatura do fornecedor aguardando pagamento por transferência de crédito
InvoiceWaitingWithdraw=Fatura aguardando o débito direto
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Fatura aguardando transferência de crédito
AmountToWithdraw=Quantidade a sacar
NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura aberta para '%s' está aguardando. Acesse a aba '%s' no cartão da fatura para fazer uma solicitação.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura de fornecedor com '%s' em aberto está aguardando. Acesse a aba '%s' no cartão da fatura para fazer uma solicitação.
ResponsibleUser=Usuário Responsável
WithdrawalsSetup=Configuração do pagamento por Débito direto
WithdrawStatistics=Estatísticas do pagamento por Débito direto
LastWithdrawalReceipt=Últimos %s recibos de Débito direto
MakeWithdrawRequestStripe=Faça uma solicitação de pagamento por débito direto via Stripe
WithdrawRequestsDone=%s solicitações de pagamento de débito direto registradas
ThirdPartyBankCode=Código bancário de terceiros
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhuma fatura processada com sucesso. Verifique que as faturas são de empresas com um IBAN válido e que o IBAN tem um UMR (Unique Mandate Reference) com modo <strong>%s</strong>.
NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Nenhuma fatura processada com sucesso. Verifique que as faturas são de empresas com IBAN válido.
NoSalariesCouldBeWithdrawed=Nenhum salário processado com sucesso. verificar esses salários são de usuários com IBAN válido.
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de saque já está marcado como creditado; isso não pode ser feito duas vezes, pois isso potencialmente criar duplicaria pagamentos e lançamentos bancários.
ClassCredited=Classificar creditado
ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria?
TransData=Data da transferência
TransMetod=Método de transferência
StandingOrderReject=Registre uma rejeição
WithdrawalRefused=Retirada recusada
WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade
RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição
NoInvoiceRefused=Não cobre do cliente pela recusa
InvoiceRefused=Cobrar do cliente pela recusa
DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Defina um sinalizador para dizer que esta recusa deve ser cobrada do cliente
StatusDebitCredit=Estado débito / crédito
StatusWaiting=Aguardando
StatusPaid=Pago
StatusRefused=Negado
StatusMotif1=Saldo insuficiente
StatusMotif2=Solicitação contestada
StatusMotif3=Nenhum pedido para pagamento por Débito direto
StatusMotif4=Pedido de venda
StatusMotif8=Outras razões
CreateAll=Criar arquivo de débito direto
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Criar arquivo para transferência de crédito
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Criar arquivo de transferência de crédito (SEPA)
CreateGuichet=Apenas do escritório
OrderWaiting=Aguardando resolução
NotifyTransmision=Arquivo de registro da transmissão da ordem
NotifyCredit=Registro de crédito da ordem
NumeroNationalEmetter=Número Nacional do Transmissor
BankToReceiveWithdraw=Conta bancária de recebimento
BankToPayCreditTransfer=Conta bancária usada como fonte de pagamentos
CreditDate=A crédito
WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos de recibo de retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Mostrar ordem de débito direto
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se a fatura tiver pelo menos uma ordem de pagamento por débito direto ainda não processada, ela não será definida como paga para permitir o gerenciamento prévio da retirada.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta aba permite que você solicite uma ordem de pagamento por débito direto. Uma vez feito isso, você pode acessar o menu "Banco -> Pagamento por débito direto" para gerar e gerenciar um arquivo de ordem de débito direto.
DoStandingOrdersBeforePayments2=Você também pode enviar uma solicitação diretamente para um processador de pagamento SEPA, como Stripe, ...
DoStandingOrdersBeforePayments3=Quando a solicitação for fechada, o pagamento das faturas será automaticamente registrado e as faturas serão fechadas se o restante a pagar for nulo.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta aba permite que você solicite uma ordem de transferência de crédito. Uma vez feito isso, acesse o menu "Banco -> Pagamento por transferência de crédito" para gerar e gerenciar um arquivo de ordem de transferência de crédito.
DoCreditTransferBeforePayments3=Quando a ordem de transferência de crédito for fechada, o pagamento nas faturas será automaticamente registrado e as faturas serão fechadas se o restante a pagar for nulo.
WithdrawalFile=Arquivo de ordem de débito
CreditTransferFile=Arquivo de transferência de crédito
SetToStatusSent=Definir para o estado "Arquivo Enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isso também registrará os pagamentos nas faturas e os classificará como "pago" se o saldo a pagar for nulo
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas
DateRUM=Data da assinatura do mandato
RUMLong=Unique Mandate Reference (Referência Única de Mandato)
RUMWillBeGenerated=Se estiver vazio, uma UMR (Unique Mandate Reference) será gerada assim que as informações da conta bancária forem salvas.
WithdrawMode=Modo de débito direto (FRST ou RCUR)
WithdrawRequestAmount=Valor da solicitação de débito direto
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não foi possível criar solicitação de débito direto para quantidade vazia.
PleaseReturnMandate=Favor devolver este formulário de mandato por e-mail para %s ou por correio para
SEPALegalText=Ao assinar este formulário de autorização, você autoriza (A) %s e seu provedor de serviços de pagamento a enviar instruções ao seu banco para debitar sua conta e (B) seu banco a debitar sua conta de acordo com as instruções de %s. Como parte dos seus direitos, você tem direito a um reembolso do seu banco, de acordo com os termos e condições do seu contrato com o banco. Seus direitos em relação à autorização acima são explicados em uma declaração que você pode obter do seu banco. Você concorda em receber notificações sobre cobranças futuras até 2 dias antes que elas ocorram.
CreditorName=Nome do Credor
SEPAFillForm=(B) Favor preencher todos os campos marcados com *
SEPAFormYourName=Seu nome
SEPAFormYourBAN=Nome da Conta do Seu Banco (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Código Identificador do Seu Banco (BIC)
PleaseCheckOne=Favor marcar apenas um
CreditTransferOrderCreated=Ordem de transferência de crédito %s criada
DirectDebitOrderCreated=Ordem de débito direto %s criado
CreateForSepa=Crie um arquivo de débito direto
ICS=Identificador de Credor - ICS
IDS=Identificador do Devedor
END_TO_END=Tag SEPA XML "EndToEndId" - ID exclusivo atribuído por transação
USTRD=Tag SEPA XML "não estruturada"
ADDDAYS=Adicionar dias à data de execução
InfoCreditSubject=Pagamento do pedido com pagamento por Débito direto %s pelo banco
InfoCreditMessage=O pagamento do pedido por Débito direto %s foi feito pelo banco.<br>Dados do pagamento: %s
InfoTransSubject=Transmissão do pedido com pagamento por Débito direto %s para o banco
InfoTransMessage=O pedido com pagamento por Débito direto %s foi enviado para o banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Valor: %s<br> Método: %s<br> Data: %s
InfoRejectSubject=Pedido com pagamento por Débito direto recusado
InfoRejectMessage=Olá,<br><br>o pedido com pagamento por Débito direto da fatura %s relacionada à empresa %s, com um montante de %s foi recusado pelo banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=A empresa com o código %s possui mais de uma conta bancária padrão. Não há como saber qual usar.
ErrorICSmissing=ICS ausente na conta bancária %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=O valor total da ordem de débito direto difere da soma de linhas
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Já existem algumas ordens de débito direto pendentes (%s) solicitadas no valor de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Aviso: Já existe uma solicitação de Transferência de Crédito pendente (%s) no valor de %s
NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Nº de salários qualificados aguardando pagamento por transferência bancária
NoSalaryInvoiceToWithdraw=Sem salário esperando por um '%s'. Acesse a aba '%s' no cartão de salário para fazer uma solicitação.