dolibarr/htdocs/langs/ro_RO/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Ordine de plată cu debit direct
SuppliersStandingOrdersArea=Ordine de plată cu credit direct
StandingOrdersPayment=Ordine de plată prin debitare directă
StandingOrderPayment=Ordin de plata prin debit direct
NewStandingOrder=Ordin nou de debitare directă
StandingOrderToProcess=De procesat
WithdrawalsReceipts=Comenzi debit direct
WithdrawalReceipt=Ordin de plată direct
LastWithdrawalReceipts=Ultimele fișiere de debit direct %s
WithdrawalsLines=Linii de ordine de debitare directă
RequestStandingOrderToTreat=Cerere de procesare a ordinului de plată cu debit direct
RequestStandingOrderTreated=Solicitarea pentru comanda de plată debit direct a fost procesată
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Nu a fost încă posibil. Statutul Withdraw  trebuie să fie setat la "creditat" înaintea declarării respinge pe liniile specifice.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nr. de factură calificată cu ordin de debitare directă în așteptare
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nr. de factură client cu ordin de plată prin debit direct având informații despre contul bancar
InvoiceWaitingWithdraw=Factura în așteptare pentru debitul direct
AmountToWithdraw=Suma de a se retrage
WithdrawsRefused=Debitul direct a fost refuzat
NoInvoiceToWithdraw=Nu se așteaptă nicio factură de client cu "cereri de debit direct" deschise. Mergeți pe fila "%s" de pe cartela de facturare pentru a face o solicitare.
ResponsibleUser=Utilizator responsabil
WithdrawalsSetup=Setarea plății prin debit direct
WithdrawStatistics=Rapoarte de plată prin debit direct
WithdrawRejectStatistics=Rapoarte de refuzuri la plată prin debit direct
LastWithdrawalReceipt=Ultimele încasări de debit direct %s
MakeWithdrawRequest=Efectuați o solicitare de plată cu debit direct
WithdrawRequestsDone=%s au fost înregistrate cererile de debitare directă
ThirdPartyBankCode=Codul bancar al terțului
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nici o factură nu a fost debitată cu succes. Verificați dacă facturile sunt pe companiile cu un IBAN valabil și că IBAN are un UMR (referință unică de mandat) cu modul <strong> %s </strong>.
ClassCredited=Clasifica creditat
ClassCreditedConfirm=Sunteţi sigur că doriţi sa clasificaţi această retragere ca creditată pe contul bancar?
TransData=Data transmiterii
TransMetod=Metoda transmitere
Send=Trimite
Lines=Linii
StandingOrderReject=Emite o respinge
WithdrawalRefused=Retragere refuzată
WithdrawalRefusedConfirm=Sunteţi sigur că doriţi să introduceţi un respingere de retragere pentru societate
RefusedData=Data respingerii
RefusedReason=Motivul respingerii
RefusedInvoicing=Facturare respingerea
NoInvoiceRefused=Nu încărcaţi respingerea
InvoiceRefused=Factura refuzată (Încărcați  refuzul la client)
StatusDebitCredit=Stare debit/credit
StatusWaiting=Aşteptare
StatusTrans=Trimis
StatusCredited=Creditate
StatusRefused=Refuzat
StatusMotif0=Nespecificat
StatusMotif1=Fonduri insuficiente
StatusMotif2=Cerere contestată
StatusMotif3=Nu există ordin de plată prin debitare directă
StatusMotif4=Comandă de vânzări
StatusMotif5=RIB inutilizabil
StatusMotif6=Cont fără sold
StatusMotif7=Hotărâre judecătorească
StatusMotif8=Alte motive
CreateForSepaFRST=Crearea unui fișier de debit direct (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Creați un fișier de debit direct (SEPA RCUR)
CreateAll=Creați un fișier de debit direct (toate)
CreateGuichet=Numai de birou
CreateBanque=Numai banca
OrderWaiting=De aşteptare pentru tratament
NotifyTransmision=Retragerea Transmitere
NotifyCredit=Retragerea de credit
NumeroNationalEmetter=Numărul naţional transmiţător
WithBankUsingRIB=Pentru conturile bancare folosind RIB
WithBankUsingBANBIC=Pentru conturile bancare folosind codul IBAN / BIC / SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Primirea contului bancar
CreditDate=Credit pe
WithdrawalFileNotCapable=Imposibil de a genera fișierul chitanţă de retragere pentru țara dvs %s (Țara dvs. nu este acceptată)
ShowWithdraw=Show Direct Debit Order
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management.
DoStandingOrdersBeforePayments=Această filă vă permite să solicitați un ordin de plată prin debitare directă. După ce ați terminat, accesați meniul Banca-> Comenzi de debit direct pentru a gestiona comanda de plată prin debitare directă. Atunci când ordinul de plată este închis, plata pe factură va fi înregistrată automat, iar factura va fi închisă dacă restul de plată este nul.
WithdrawalFile=Fişier Retragere
SetToStatusSent=Setează statusul "Fişier Trimis"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Acest lucru va înregistra, de asemenea, plățile către facturi și le va clasifica drept "plătit" dacă restul de plată este nul
StatisticsByLineStatus=Statistici după starea  liniilor
RUM=Unique Mandate Reference (UMR)
DateRUM=Mandate signature date
RUMLong=Referință de mandat unic
RUMWillBeGenerated=Dacă este gol, se va genera un RMU (referință unică de mandat) odată ce informațiile despre contul bancar vor fi salvate.
WithdrawMode=Modul debit direct (FRST sau RECUR)
WithdrawRequestAmount=Suma solicitării de debitare directă:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Nu se poate crea o solicitare de debitare directă pentru suma goală.
SepaMandate=Mandatul SEPA Direct Debit
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Vă rugăm să returnați acest formular de mandat prin email la %s sau prin poștă la
SEPALegalText=Prin semnarea acestui formular de mandat, autorizați (A) %s să trimiteți instrucțiuni băncii dvs. pentru a debita contul dvs. și (B) banca dvs. să vă debiteze contul în conformitate cu instrucțiunile de la %s. Ca parte a drepturilor dvs., aveți dreptul la o rambursare de la bancă în termenii și condițiile acordului dvs. cu banca dvs. O rambursare trebuie solicitată în termen de 8 săptămâni, începând cu data la care a fost debitat contul dvs. Drepturile dvs. cu privire la mandatul de mai sus sunt explicate într-o declarație pe care o puteți obține de la banca dvs.
CreditorIdentifier=Identificatorul creditorului
CreditorName=Numele creditorului
SEPAFillForm=(B) Completați toate câmpurile marcate cu *
SEPAFormYourName=Numele dvs.
SEPAFormYourBAN=Numele contului bancar (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Codul dvs. de identificare a băncii (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Tip de plata
ModeRECUR=Plată recurentă
ModeFRST=Plata unică
PleaseCheckOne=Verificați doar una
DirectDebitOrderCreated=Comanda de debit direct %s a fost creată
AmountRequested=Cantitatea cerută
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Data executării
CreateForSepa=Creați un fișier de debit direct
ICS=Identificatorul creditorului CI
END_TO_END=Eticheta "EndToEndId" SEPA XML - Id unic atribuit pentru fiecare tranzacție
USTRD=Eticheta XML "nestructurată" SEPA
ADDDAYS=Adăugați zile la data de executare

### Notifications
InfoCreditSubject=Plata ordinului de plată prin debit direct %s de către bancă
InfoCreditMessage=Ordinul de plată prin debit direct %s a fost plătit de către bancă <br> Datele de plată: %s
InfoTransSubject=Transmiterea ordinului de plată prin debit direct %s către bancă
InfoTransMessage=Comanda de plată prin debit direct %s a fost trimisă la bancă prin %s %s. <br> <br>
InfoTransData=Suma: %s <br> Metoda: %s <br> Data: %s
InfoRejectSubject=Comanda de debitare directă a fost refuzată
InfoRejectMessage=Bună ziua, <br> <br> ordinul de plată prin debit direct al facturii %s aferente companiei %s, cu o sumă de %s a fost refuzată de bancă. <br> <br> - <br> %s
ModeWarning=Opţiunea pentru modul real, nu a fost stabilit, ne oprim după această simulare