dolibarr/htdocs/langs/es_ES/trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang
AUTHOR=Registrado por
AUTHORPAIEMENT=Pagado por
AddTrip=Crear gasto
AllExpenseReport=Todo tipo de informe de gastos
AllExpenseReports=Todos los informes de gastos
AnyOtherInThisListCanValidate=Persona a informar para validar la solicitud.
AttachTheNewLineToTheDocument=Adjuntar la línea a un documento subido
AucuneLigne=No hay gastos declarados
BrouillonnerTrip=Devolver el gasto al estado "Borrador"
byEX_DAY=por día (limitación a %s)
byEX_EXP=por línea (limitación a %s)
byEX_MON=por mes (limitación a %s)
byEX_YEA=por año (limitación a %s)
CANCEL_USER=Eliminado por
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=Account (from the Chart of Account) used by default for "users" on expense reports
ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=La cuenta dedicada definida en la tarjeta de usuario se utilizará únicamente para la contabilidad del Libro mayor auxiliar. Éste se utilizará para el Libro mayor y también como valor predeterminado de la contabilidad del Libro mayor auxiliar si no se define ninguna cuenta de contabilidad dedicada en el usuario.
CarCategory=Categoría de vehículo
ClassifyRefunded=Clasificar 'Reembolsado'
CompanyVisited=Empresa/organización visitada
ConfirmBrouillonnerTrip=¿Está seguro de querer devolver este gasto al estado "Borrador"?
ConfirmCancelTrip=¿Está seguro de querer cancelar este gasto?
ConfirmCloneExpenseReport=¿Está seguro de querer eliminar este informe de gastos?
ConfirmDeleteTrip=¿Está seguro de querer eliminar este gasto?
ConfirmPaidTrip=¿Está seguro de querer cambiar el estado de este gasto a "Pagado"?
ConfirmRefuseTrip=¿Está seguro de querer denegar este gasto?
ConfirmSaveTrip=¿Está seguro de querer validar este gasto?
ConfirmValideTrip=¿Está seguro de querer aprobar este gasto?
DATE_CANCEL=Fecha de cancelación
DATE_PAIEMENT=Fecha de pago
DATE_REFUS=Fecha denegación
DATE_SAVE=Fecha de validación
DefaultCategoryCar=Modo de transporte predeterminado
DefaultRangeNumber=Número de rango predeterminado
DeleteTrip=Eliminar gasto
ErrorDoubleDeclaration=Ha declarado otro gasto en un rango similar de fechas.
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, no se ha definido regla de numeración del informe de gastos en la configuración del módulo 'Informe de gastos'
ExpenseRangeOffset=Importe compensado: %s
expenseReportCatDisabled=Categoría deshabilitada - vea el diccionario c_exp_tax_cat
expenseReportCoef=Coeficiente
expenseReportCoefUndefined=(valor no definido)
expenseReportOffset=Decálogo
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
expenseReportRangeDisabled=Rango deshabilitado: consulte el diccionario c_exp_tax_range
expenseReportRangeFromTo=de %d a %d
expenseReportRangeMoreThan=más de %d
expenseReportTotalForFive=Ejemplo con <u>d</u>= 5
ExpenseReportApplyTo=Aplicar a
ExpenseReportApproved=Un nuevo gasto se ha aprobado
ExpenseReportApprovedMessage=El gasto %s ha sido aprobado.<br>- Usuario: %s<br>- Aprobado por: %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s
ExpenseReportCanceled=Un gasto ha sido cancelado
ExpenseReportCanceledMessage=El gasto %s ha sido cancelado.<br>- Usuario: %s<br>- Cancelado por: %s<br>- Motivo de la cancelación: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s
ExpenseReportConstraintViolationError=Cantidad máxima excedida (regla %s): %s es mayor que %s (excedente prohibido)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Cantidad máxima excedida (regla %s): %s es mayor que %s (Excedente autorizado)
ExpenseReportDateEnd=Fecha fin
ExpenseReportDateStart=Fecha inicio
ExpenseReportDomain=Dominio a aplicar
ExpenseReportIkDesc=Se puede modificar el cálculo de los kilómetros de gasto por categoría y por rango que se definen previamente. <b>d</b> es la distancia en kilómetros
ExpenseReportLimitAmount=Cantidad máxima
ExpenseReportLimitOn=Límite en
ExpenseReportLine=Línea de gasto
ExpenseReportPaid=Un gasto ha sido pagado
ExpenseReportPaidMessage=El gasto %s ha sido pagado.<br>- Usuario: %s<br>- Pagado por: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s
ExpenseReportPayment=Informe de pagos de gastos
ExpenseReportRef=Ref. informe de gasto
ExpenseReportRefused=Un gasto ha sido rechazado
ExpenseReportRefusedMessage=El gasto %s ha sido rechazado.<br>- Usuario: %s<br>- Rechazado por: %s<br>- Motivo del rechazo: %s<br>Haga clic aquí ver el gasto: %s
ExpenseReportRestrictive=Excedente prohibido
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s
ExpenseReportRuleSave=Se ha guardado la regla de informe de gastos
ExpenseReportRulesDesc=Puede definir reglas de monto máximo para los informes de gastos. Estas reglas se aplicarán cuando se agregue un nuevo gasto a un informe de gastos.
ExpenseReportWaitingForApproval=Se ha enviado un nuevo gasto para ser aprobado
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Se ha enviado un nuevo gasto y está a la espera para ser aprobado.<br>- Usuario: %s<br>- Periodo. %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Se ha enviado un nuevo gasto para reaprobalo
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Se ha enviado un nuevo gasto y está a la espera para ser reaprobado.<br>El %s, rechazó su aprobación por esta razón: %s<br>Se a propuesto una nueva versión y espera su aprobación.<br>- Usuario: %s<br>- Periodo. %s<br>Haga clic aquí para validarlo: %s
ExpenseReportsIk=Configuración de cargos por kilometraje
ExpenseReportsRules=Reglas del informe de gastos
ExpenseReportsToApprove=Informe de gastos a aprobar
ExpenseReportsToPay=Informe de gastos a pagar
ExpensesArea=Área de gastos
FeesKilometersOrAmout=Importe o kilómetros
LastExpenseReports=Últimos %s informes de gastos
ListOfFees=Listado de honorarios
ListOfTrips=Listado de gastos
ListToApprove=En espera de aprobación
ListTripsAndExpenses=Listado de gastos
MOTIF_CANCEL=Razón
MOTIF_REFUS=Razón
ModePaiement=Modo de pago
NewTrip=Nuevo gasto
nolimitbyEX_DAY=por día (sin limitación)
nolimitbyEX_EXP=por línea (sin limitación)
nolimitbyEX_MON=por mes (sin limitación)
nolimitbyEX_YEA=por año (sin limitación)
NoTripsToExportCSV=Sin gastos a exportar para este periodo.
NOT_AUTHOR=Usted no es el autor de este informe de gastos. Operación cancelada.
OnExpense=Línea de gastos
PDFStandardExpenseReports=Standard template to generate a PDF document for an expense report
PaidTrip=Pagar gasto
REFUSEUR=Denegado por
RangeIk=Rango de kilometraje
RangeNum=Rango %d
SaveTrip=Validar gasto
ShowExpenseReport=Ver informe de gastos
ShowTrip=Ver informe de gastos
TripCard=Ficha de gasto
TripId=Id de gasto
TripNDF=Informe de gastos de información
TripSociete=Información de la empresa
Trips=Gastos
TripsAndExpenses=Gastos
TripsAndExpensesStatistics=Estadísticas de gastos
TypeFees=Tipos de honorarios
UploadANewFileNow=Subir un nuevo documento ahora
VALIDATOR=Usuario responsable para aprobación
VALIDOR=Aprobado por
ValidateAndSubmit=Validar y enviar para aprobar
ValidatedWaitingApproval=Validado (en espera de aprobación)
ValideTrip=Aprobar gasto
ExpenseReportPayments=Pagos del informe de gastos
TaxUndefinedForThisCategory = Tax is undefined for this category
errorComputeTtcOnMileageExpense=Error al calcular el gasto de kilometraje
ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Only elements in draft status can be deleted in mass action

## Dictionary
EX_BRE=Desayuno
EX_CAM=Mantenimiento y reparación
EX_CAM_VP=Mantenimiento y reparaciones
EX_CAR=Alquiler de vehículos
EX_CUR=Los clientes reciben
EX_DOC=Documentación
EX_EMM=Comida de empleados
EX_FUE=Combustible
EX_FUE_VP=Combustible
EX_GUM=Comida de los huéspedes
EX_HOT=Hotel
EX_IND=Suscripción de transporte de indemnización
EX_KME=Costos de kilometraje
EX_OTR=Otros receptores
EX_PAR=Estacionamiento
EX_PAR_VP=Estacionamiento
EX_POS=Franqueo
EX_SUM=Mantenimiento
EX_SUO=Material de oficina
EX_TAX=Impuestos varios
EX_TOL=Peaje
EX_TOL_VP=Peaje
TF_BUS=Autobus
TF_CAR=Coche
TF_ESSENCE=Combustible
TF_HOTEL=Hotel
TF_LUNCH=Dieta
TF_METRO=Metro
TF_OTHER=Otro
TF_PEAGE=Peaje
TF_TAXI=Taxi
TF_TRAIN=Tren
TF_TRIP=Transporte