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# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
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CustomersStandingOrdersArea=Espace prélèvements clients
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StandingOrders=Prélèvements
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StandingOrder=Prélèvement
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NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
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StandingOrderToProcess=À traiter
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WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
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WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
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LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
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WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
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RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
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RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
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NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
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NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures en attente de prélèvement
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NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
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InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
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AmountToWithdraw=Somme à prélever
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WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
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NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client en mode de paiement 'Prélèvement' n'a de demande de prélèvements en attente. Aller sur l'onglet 'Prélèvement' de la fiche facture pour faire une demande.
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ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements
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WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
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WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
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WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements
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LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
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MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
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ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
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NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture percevable, prélevée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés dont le compte bancaire par défaut est correctement renseigné.
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ClassCredited=Classer crédité
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ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
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TransData=Date de transmission
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TransMetod=Méthode de transmission
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Send=Envoyer
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Lines=Lignes
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StandingOrderReject=Émettre un rejet
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WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
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WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
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RefusedData=Date du rejet
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RefusedReason=Motif du rejet
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RefusedInvoicing=Facturation du rejet
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NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet
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InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client)
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StatusWaiting=En attente
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StatusTrans=Transmise
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StatusCredited=Crédité
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StatusRefused=Rejeté
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StatusMotif0=Non renseigné
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StatusMotif1=Provision insuffisante
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StatusMotif2=Prélèvement contesté
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StatusMotif3=Pas de bon à payer
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StatusMotif4=Opposition sur compte
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StatusMotif5=RIB inexploitable
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StatusMotif6=Compte solde
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StatusMotif7=Décision judiciaire
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StatusMotif8=Autre motif
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CreateAll=Prélever tout
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CreateGuichet=Seulement guichet
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CreateBanque=Seulement banque
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OrderWaiting=En attente de traitement
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NotifyTransmision=Transmission du bon
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NotifyCredit=Crédit du bon
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NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
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WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
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WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
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BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements
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CreditDate=Crédité le
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WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
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ShowWithdraw=Voir prélèvement
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IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
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DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander à passer le paiement prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu par la Banque -> Virements pour générer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul.
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WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
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SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
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ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ceci créera également les paiements sur les factures et les classera payées
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StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes
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RUM=RUM
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RUMWillBeGenerated=Le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire sont enregistrées
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WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR)
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WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement
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WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul
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### Notifications
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InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
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InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Date crédit : %s
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InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
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InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br>
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InfoTransData=Montant : %s<br>Méthode : %s<br>Date : %s
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InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté
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InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>l'ordre de virement de la facture %s du tiers %s, pour un montant de %s a été refusé par la banque.<br><br>--<br>%s
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ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
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