dolibarr/htdocs/langs/ro_RO/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Factură
Bills=Facturi
BillsCustomers=Facturi Clienţi
BillsCustomer=Factura Client
BillsSuppliers=Facturi Furnizori
BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi Clienţi Neîncasate pentru %s
BillsSuppliersUnpaid=Facturi Furnizori Neachitate
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi Furnizori Neachitate  pentru %s
BillsLate=Plăţi întârziate
BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi
BillsStatisticsSuppliers=Statistici Facturi Furnizori
DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru ca nu poate fi sters
InvoiceStandard=Factură Standard
InvoiceStandardAsk=Factură Standard
InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună.
InvoiceDeposit=Factură De Avans
InvoiceDepositAsk=Factură De Avans
InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face în cazul în care un avans a fost încasat.
InvoiceProForma=Factură Proformă
InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă
InvoiceProFormaDesc=<b>Factura Proformă </b> este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă.
InvoiceReplacement=Factură  de Înlocuire
InvoiceReplacementAsk=Factură  de Înlocuire  a altei  facturi
InvoiceReplacementDesc=<b>;Factură de Înlocuire&lt;/b> este utilizată pentru a anula şi înlocui complet o factură fără nicio plată primită . <br><br> Notă: Doar factura fără nicio plată poate fi înlocuită. Dacă nu s-a inchis, acesta va fi închisă în mod automat cu statutul "abandonat".
InvoiceAvoir=Nota de credit
InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura
InvoiceAvoirDesc=<b>Nota de credit</b> este o factură negativă folosită pentru a corecta o factură, fie că are o sumă  care diferă  de suma de plata ( clientul a plătit  prea mult din eroare, sau anumite produse nu vor fi platite complet, de exemplu vor fi returnate).
invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați  Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită
ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s
ReplacementInvoice=Înlocuire factură
ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s
ReplacementByInvoice=Înlocuită  de factura
CorrectInvoice=Corecţie factura %s
CorrectionInvoice=Factură corecţie
UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s
ConsumedBy=Consumat de
NotConsumed=Neconsumat
NoReplacableInvoice=Nicio factură înlocuibilă
NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat
InvoiceHasAvoir=Corectată de una sau mai multe facturi
CardBill=Fişă Factură
PredefinedInvoices=Facturi Predefinite
Invoice=Factură
Invoices=Facturi
InvoiceLine=Linie Factură
InvoiceCustomer=Factură Client
CustomerInvoice=Factură Client
CustomersInvoices=Facturi Clienţi
SupplierInvoice=Factură Furnizor
SuppliersInvoices=Facturi Furnizori
SupplierBill=Factură Furnizor
SupplierBills=Facturi Furnizori
Payment=Plată
PaymentBack=Restituire Plată
Payments=Plăţi
PaymentsBack=Restituire Plaţi
paymentInInvoiceCurrency=in moneda facturii
PaidBack=Restituit
DeletePayment=Ştergere plată
ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată?
ConfirmConvertToReduc=Doriţi sa se transforme aceasta nota de credit sau avans într-o reducere absolută? <br> Valoarea va fi salvată alături de reducerile existente şi poate fi folosită ca o reducere intr-o factură viitoare pentru acest client.
SupplierPayments=Plăţi Furnizori
ReceivedPayments=Încasări primite
ReceivedCustomersPayments=Încasări  Clienţi
PayedSuppliersPayments=Plaţi efectuate catre furnizori
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări  Clienţi  de validat
PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s
PaymentsReports=Rapoarte Plăţi
PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate
PaymentsBackAlreadyDone=Plaţi Restituiri  deja efectuate
PaymentRule=Mod de Plată
PaymentMode=Tip de plată
IdPaymentMode=Tip de plată (id)
LabelPaymentMode=Tip de plată (etichetă)
PaymentModeShort=Tip de plată
PaymentTerm=Condiţii de plată
PaymentConditions=Conditiile de plata
PaymentConditionsShort=Conditiile de plata
PaymentAmount=Sumă de plată
ValidatePayment=Validează plata
PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de  plată
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atentie, valoarea plăţii la una sau mai multe facturi este mai mare decât  restul de plată. <br> Corectaţi  intrarea, altfel confirmaţi si gîndiţivă  la crearea unei note de credit pentru fiecare plata în exces.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată la una sau mai multe facturi este mai mare decât restul de plată. <br> Editați intrarea, altfel confirmaţi.
ClassifyPaid=Clasează "Platită"
ClassifyPaidPartially=Clasează "Platită Parţial"
ClassifyCanceled=Clasează "Abandonată"
ClassifyClosed=Clasează "Închisă"
ClassifyUnBilled=Clasează Nefacturat
CreateBill=Crează  Factura
CreateCreditNote=Creare Notă de credit
AddBill=Crează  Factura sau Notă de Credit
AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă
DeleteBill=Ştergere factura
SearchACustomerInvoice=Caută o factură client
SearchASupplierInvoice=Caută o factură  furnizor
CancelBill=Anulează o factură
SendRemindByMail=EMail memento
DoPayment=Emite plata
DoPaymentBack=Emite restituire plata
ConvertToReduc=Transformă în viitor discount
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client
EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată  pentru că restul de plată este zero
PriceBase=Preţul de bază
BillStatus=Status Factura
StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată
BillStatusDraft=Schiţă (de validat)
BillStatusPaid=Plătite
BillStatusPaidBackOrConverted=Plătite sau transformate în reducere
BillStatusConverted=Plătită ( gata pentru factura finală)
BillStatusCanceled=Abandonate
BillStatusValidated=Validate (de plată)
BillStatusStarted=Începută
BillStatusNotPaid=Neplătită
BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită)
BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial)
BillShortStatusDraft=Schiţă
BillShortStatusPaid=Platite
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Prelucrate
BillShortStatusConverted=Prelucrate
BillShortStatusCanceled=Abandonată
BillShortStatusValidated=Validată
BillShortStatusStarted=Începută
BillShortStatusNotPaid=Neplatită
BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă
BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial)
PaymentStatusToValidShort=De validat
ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA Intracomunitar nedefinit încă
ErrorNoPaiementModeConfigured=Niciun modul de plată implicit definit. Accesaţi configurarea modulului Facturi pentru a remedia acest lucru.
ErrorCreateBankAccount=Creaţi un cont bancar, apoi accesaţi setările modulului Facturi pentru a defini modul de plată
ErrorBillNotFound=Factura %s nu există
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, încercați să validați o factură pentru a înlocui factura % s. Aceasta a fost deja înlocuită cu factura % s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acest tip de factură trebuie să aibă o valoare pozitivă
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă
BillFrom=De la
BillTo=La
ActionsOnBill=Evenimente pe factura
RecurringInvoiceTemplate=Factură recurentă
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare.
NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă.
NewBill=Factură nouă
LastBills=Ultimele %s facturi
LastCustomersBills=Ultimele %s facturi clienţi
LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizori
AllBills=Toate facturile
OtherBills=Alte facturi
DraftBills=Facturi schiţă
CustomersDraftInvoices=Facturi schiţă Clienţi
SuppliersDraftInvoices=Facturi schiţă Furnizori
Unpaid=Neachitate
ConfirmDeleteBill=Sigur  doriţi să ştergeţi această factură?
ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi această factură cu referinţa<b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi  factura  <b>%s</b>la statusul de schiţă ?
ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi  factura  <b>%s</b>la statusul plătită ?
ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura <b> %s</b> ?
ConfirmCancelBillQuestion=Introduceţi motivul pentru care factura este "abandonată"?
ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să clasaţi factura  <b>%s</b>ca plătită ?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Această factură nu a fost plătită în întregime. Care sunt motivele tale de a închide această factură?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Regularizarea TVA-ului, cu o nota de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă  abandonată din alte motive
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă în cazul în care factura a fost prevăzută cu un comentariu adecvat. (Exemplu "Numai impozitul corespunzător prețului care a fost plătit de fapt, dă dreptul de deducere»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai în cazul în care factura dvs. conține nota corectă.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>client de rau platnic</b> este un client care refuză să plătească datoria lui.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele  produse au fost returnate
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc, de exemplu, în următoarele situaţii: <br> - Plată parţială deoarece unele produse au fost returnate <br> - Suma revendicată prea mare pentru că o reducere a fost uitată <br> În toate cazurile, suma reclamată  trebuie să fie corectată în contabilitate, prin crearea unei note de credit.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu,  dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii.
ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii  de <b>%s</b> %s ?
ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii  de <b>%s</b> %s ?
ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți să validaţi această plată? Nici o schimbare nu mai poate fi făcută odată ce plata este validată.
ValidateBill=Validează factura
UnvalidateBill=Devalidează factura
NumberOfBills=Nr  facturi
NumberOfBillsByMonth=Nr facturi pe luni
AmountOfBills=Valoare facturi
AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva)
ShowSocialContribution=Afisează taxa sociala/fiscala
ShowBill=Afisează  factura
ShowInvoice=Afisează  factura
ShowInvoiceReplace=Afisează  factura de înlocuire
ShowInvoiceAvoir=Afisează  nota de credit
ShowInvoiceDeposit=Afisează factura de avans
ShowInvoiceSituation=Afişează factura de situaţie
ShowPayment=Afisează plata
AlreadyPaid=Deja platite
AlreadyPaidBack=Deja rambursată
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Deja plătite (fără note de credit şi avans)
Abandoned=Abandonată
RemainderToPay=Rest de plată
RemainderToTake=Rest de încasat
RemainderToPayBack=Rest de rambursat
Rest=Creanţă
AmountExpected=Suma reclamată
ExcessReceived=Primit în plus
EscompteOffered=Discount  oferit ( plată înainte de termen)
EscompteOfferedShort=Discount
SendBillRef=Trimitere factura %s
SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento)
StandingOrders=Comenzi în aşteptare
StandingOrder=Comandă în aşteptare
NoDraftBills=Nicio  factură schiţă
NoOtherDraftBills=Nicio altă  factură schiţă
NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă
RefBill=Ref Factură
ToBill=De  facturat
RemainderToBill=Rest de facturat
SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email
SendReminderBillByMail=Trimite memento  prin e-mail
RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate
RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate
MenuToValid=De validat
DateMaxPayment=Data limită a plăţii
DateInvoice=Data facturării
DatePointOfTax=Impozitare
NoInvoice=Nicio  factură
ClassifyBill=Clasează factura
SupplierBillsToPay=Facturi furnizori neplătite
CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate
NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă
SetConditions=Setează termeni de plata
SetMode=Setează modul de plată
SetRevenuStamp=Timbru fiscal
Billed=Facturat
RecurringInvoices=Facturi recurente
RepeatableInvoice=Model factura
RepeatableInvoices=Modele facturi
Repeatable=Model
Repeatables=Modele
ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură
CreateRepeatableInvoice=Crează model factură
CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură 
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi Clienţi şi linii facturi
CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi  şi plăţi
ExportDataset_invoice_1=Lista Facturi Clienţi şi linii facturi
ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi  şi plăţi
ProformaBill=Factură Proforma :
Reduction=Reducere
ReductionShort=Reduc.
Reductions=Reduceri
ReductionsShort=Reduc.
Discounts=Discounturi
AddDiscount=Adaugă discount
AddRelativeDiscount=Crează discount relativ
EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ
AddGlobalDiscount=Crează discount absolut
EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute
AddCreditNote=Creză Note de credit
ShowDiscount=Afişează discountul
ShowReduc=Afişează  deducerea
RelativeDiscount=Discount relativ
GlobalDiscount=Discount Global
CreditNote=Nota de credit
CreditNotes=Note de credit
Deposit=Avans
Deposits=Avansuri
DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s
DiscountFromDeposit=Plăţi efectuate din factura  de avans%s
AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia
CreditNoteDepositUse=Factură trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credit
NewGlobalDiscount=Discount absolut nou
NewRelativeDiscount=Discount  relativ nou
NoteReason=Notă / Motiv
ReasonDiscount=Motiv
DiscountOfferedBy=Acordate de
DiscountStillRemaining=Discounturi rămase în curs
DiscountAlreadyCounted=Discounturi deja aplicate
BillAddress=Adresa de facturare
HelpEscompte=Această reducere este un discount acordat clientului pentru că plata  a fost făcută înainte de termen.
HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (client declarat  rău platnic) şi este considerată ca fiind o pierdere excepţională.
HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată, deoarece a fost o eroare (client greșit sau factura înlocuită cu alta, de exemplu)
IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala 
PaymentId=ID Plată
PaymentRef=Ref. plată
InvoiceId=ID Factură
InvoiceRef=Ref. Factură
InvoiceDateCreation=Data crearea factură
InvoiceStatus=Status Factură
InvoiceNote=Notă Factură
InvoicePaid=Facturiă plătită
PaymentNumber=Număr plata
RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul
WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă  (nimic dacă gol)
InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată
CloneInvoice=Clonează factura
ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură <b> %s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită
DescTaxAndDividendsArea=Această zonă  prezintă un rezumat al tuturor plăţilor efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai  înregistrările cu plaţi în cursul anului sunt incluse aici.
NbOfPayments=Nr plăţi
SplitDiscount=Imparte reducerea în două
ConfirmSplitDiscount=Sigur doriţi să împărţim această reducere <b>%s</b> %s  în 2 reduceri mai mici ?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Introduceţi Valoarea, pentru fiecare din cele două părţi:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Valoarea totală a celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu valoarea discountului original.
ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi acest discount?
RelatedBill=Factură asociată
RelatedBills=Facturi asociate
RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate
RelatedSupplierInvoices=Facturi asociate Furnizor
LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată
WarningBillExist=Avertisment, una sau mai multe facturi există deja
MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură
PaymentNote=Comentariu plată
ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare
ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare
FrequencyPer_d=La fiecare %s zile
FrequencyPer_m=La fiecare %s luni
FrequencyPer_y=La fiecare %s ani
toolTipFrequency=Exemplu:<br /><b>Setare 7 / zile</b>: o factură nouă la fiecare 7 zile<br /><b>Setare 3 / luni</b>: o factură nouă la fiecare 7 luni
NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii
DateLastGeneration=Ultima dată de generare
MaxPeriodNumber=Numărul maxim de facturi generate
NbOfGenerationDone=Număr facturi deja generate
InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi
GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s
DateIsNotEnough=Incă nu este data setată
InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s
# PaymentConditions
PaymentConditionShortRECEP=Imediat
PaymentConditionRECEP=Imediat
PaymentConditionShort30D=30 zile
PaymentCondition30D=30 zile
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShort60D=60 zile
PaymentCondition60D=60 zile
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii
PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare
PaymentConditionShortPT_ORDER=Comanda
PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare
FixAmount=Valoare fixă
VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.)
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Transfer bancar
PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar
PaymentTypePRE=Ordin de plată
PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată
PaymentTypeLIQ=Numerar
PaymentTypeShortLIQ=Numerar
PaymentTypeCB=Card de credit
PaymentTypeShortCB=Card de credit
PaymentTypeCHQ=Cec
PaymentTypeShortCHQ=Cec
PaymentTypeTIP=TIP (Documents against Payment)
PaymentTypeShortTIP=TIP Payment
PaymentTypeVAD=Online
PaymentTypeShortVAD=Online
PaymentTypeTRA=Schita banca
PaymentTypeShortTRA=Schita
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
BankDetails=Coordonate Bancă
BankCode=Cod Bancă
DeskCode=Cod Ghiseu
BankAccountNumber=Număr cont
BankAccountNumberKey=RIB
Residence=Direct debit
IBANNumber=Cod IBAN
IBAN=IBAN
BIC=BIC / SWIFT
BICNumber=Cod BIC / SWIFT
ExtraInfos=Informaţii suplimentare
RegulatedOn=Plătite pe
ChequeNumber=Cec Nr
ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr
ChequeMaker=Verificare / transmițător Transfer
ChequeBank=Banca Cec
CheckBank=Verifică
NetToBePaid=Net de plată
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accept  plata sumelor datorate prin  cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală.
IntracommunityVATNumber=Cod TVA Intracomunitar
PaymentByChequeOrderedTo=Plata prin Cec (inclusiv  taxele)  la ordinul % s trimisă la
PaymentByChequeOrderedToShort=Plata prin Cec (inclusiv  taxele)  se achită la
SendTo=trimis la
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plata prin virament pe următorul cont bancar
VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI
LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80
LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea
LawApplicationPart3=vânzătorului, până la  incasarea completă a
LawApplicationPart4=preţului lor.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de
UseLine=Aplică
UseDiscount=Aplică discount
UseCredit=Utilizează credit
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit
MenuChequeDeposits=Cecuri remise
MenuCheques=Cecuri
MenuChequesReceipts=Borderouri cecuri
NewChequeDeposit=Depozit nou
ChequesReceipts=Borderouri cecuri remise
ChequesArea=CECURI
ChequeDeposits=Cecuri remise
Cheques=Cecuri
DepositId=Depozit id
NbCheque=Număr cecuri
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Această notă de credit a fost convertită în %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizaţi , adresa  de facturare a contactului  clientului în loc de o adresa terţului  ca adresa a destinatarului pentru facturi
ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate
ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată
PaymentInvoiceRef=Plată factură %s
ValidateInvoice=Validează factura
Cash=Numerar
Reported=Întârziat
DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită
ExpectedToPay=Plată prevăzută
CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate şterge o plată reconciliată
PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată
ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasează "Platită" toate facturile standard, de situatie sau  de înlocuire în întregime platite.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasează "Platite" toate notele de credit rambursate în întregime
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile cu rest de plată zero vor fi închise automat cu statusul "Plătită".
ToMakePayment=Plăteşte
ToMakePaymentBack=Rambursează
ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării.
RevenueStamp=Timbru fiscal
YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai atunci când se creează factura din tab-ul "client" al partenerului
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura.
PDFCrabeDescription=Şablon PDF Factura Crabe . Un șablon factură complet (format recomandat)
PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul sub forma %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0
MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul cu format %syymm-nnnn pentru facturi standard, %syymm-nnnn pentru facturi de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturi de avans si %syymm-nnnn pentru note de credit, unde yy este anul, mm este luna și nnnn este o secvenţă fără nici o pauză și fără revenire la 0
TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul.
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client
TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare  client
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client
TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service  client
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură furnizor
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact facturare furnizor
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact livrare furnizor
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact service furnizor
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii
InvoiceFirstSituationDesc=<b>Factura de situație</b> este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură.
InvoiceSituation=Factură de situaţie
InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia
InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja
SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie
SituationDeduction=Situatie scadere
ModifyAllLines=Modifica toate liniile
CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie
NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista
DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala
CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie
NoSituations=Nicio situatie deschisa
InvoiceSituationLast=Factură finală si generală
PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situaţia N°%s : Fact. N°%s la %s
TotalSituationInvoice=Total situaţie
invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare : actualizare preţ pe linia: %s
ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual <strong>%s - %s - %s</strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Daca este necesara generarea automata a facturilor, se solicita administratorului de sistem activarea modulului <strong>%s</strong>. Ambele metode (manuala si automata) pot fi utilizate simultan fara riscul duplicarii.