dolibarr/htdocs/langs/pt_PT/bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Fatura
Bills=Faturas
BillsCustomers=Faturas a clientes
BillsCustomer=Fatura a cliente
BillsSuppliers=Faturas de fornecedores
BillsCustomersUnpaid=Faturas a receber de clientes
BillsCustomersUnpaidForCompany=Faturas a clientes não pagas para %s
BillsSuppliersUnpaid=Faturas a pagar de fornecedores
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Faturas de fornecedores não pagas para %s
BillsLate=Pagamentos em atraso
BillsStatistics=Estatísticas das faturas a clientes
BillsStatisticsSuppliers=Estatísticas das faturas de fornecedores
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Desativado porque a fatura foi enviada para a contabilidade
DisabledBecauseNotLastInvoice=Desativado porque a fatura não pode ser apagada. Algumas faturas foram registradas após esta e irão criar furos no contador.
DisabledBecauseNotErasable=Desativar porque não pode ser eliminado
InvoiceStandard=Fatura Normal
InvoiceStandardAsk=Fatura Normal
InvoiceStandardDesc=Este tipo de fatura é uma fatura comum.
InvoiceDeposit=Fatura de adiantamento
InvoiceDepositAsk=Fatura de adiantamento
InvoiceDepositDesc=Este tipo de fatura é feita quando um adiantamento foi recebido.
InvoiceProForma=Fatura Pró-Forma
InvoiceProFormaAsk=Fatura Pró-Forma
InvoiceProFormaDesc=A <b>Fatura Pró-Forma</b> é uma imagem de uma fatura, mas não tem valor contabilístico.
InvoiceReplacement=Fatura de Substituição
InvoiceReplacementAsk=Fatura de Substituição para a Fatura
InvoiceReplacementDesc=<b> A fatura de substituição </ b> é usada para cancelar e substituir completamente uma fatura sem nenhum pagamento já recebido. <br> <br> Nota: Somente faturas sem pagamento podem ser substituídas. Se a fatura que você substituir ainda não estiver fechada, ela será automaticamente fechada para "abandonada".
InvoiceAvoir=Nota de Crédito
InvoiceAvoirAsk=Nota de crédito para corrigir a fatura
InvoiceAvoirDesc=A <b> nota de crédito </ b> é uma fatura negativa usada para corrigir o fato de que uma fatura tem um valor que difere do valor realmente pago (por exemplo, o cliente pagou muito por engano ou não pagará completamente desde que retornou alguns produtos).
invoiceAvoirWithLines=Criar Nota de Crédito com as linhas da fatura de origem
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Criar nota de crédito com fatura não paga de origem
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Nota de crédito para o restante valor não pago
ReplaceInvoice=Retificar fatura %s
ReplacementInvoice=Fatura de Substituição
ReplacedByInvoice=Substituída pela Fatura %s
ReplacementByInvoice=Substituído pela Fatura
CorrectInvoice=Correção da Fatura %s
CorrectionInvoice=Correção da Fatura
UsedByInvoice=Utilizado para pagar a fatura %s
ConsumedBy=Consumida por
NotConsumed=Não consumiu
NoReplacableInvoice=Sem Faturas Retificáveis
NoInvoiceToCorrect=Nenhuma Fatura para corrigir
InvoiceHasAvoir=Era fonte de uma ou várias notas de crédito
CardBill=Ficha da Fatura
PredefinedInvoices=Faturas predefinidas
Invoice=Fatura
PdfInvoiceTitle=Fatura
Invoices=Faturas
InvoiceLine=Linha da fatura
InvoiceCustomer=Fatura a cliente
CustomerInvoice=Fatura a cliente
CustomersInvoices=Faturas a clientes
SupplierInvoice=Fatura de Fornecedor
SuppliersInvoices=Faturas de fornecedores
SupplierBill=Fatura de Fornecedor
SupplierBills=faturas de fornecedores
Payment=Pagamento
PaymentBack=Reembolso
CustomerInvoicePaymentBack=Reembolso
Payments=Pagamentos
PaymentsBack=Reembolsos
paymentInInvoiceCurrency=na moeda das faturas
PaidBack=Reembolsada
DeletePayment=Eliminar pagamento
ConfirmDeletePayment=Tem a certeza que deseja eliminar este pagamento?
ConfirmConvertToReduc=Deseja converter este %s em um desconto absoluto? <br> O valor será economizado entre todos os descontos e poderá ser usado como um desconto para uma fatura atual ou futura para este cliente.
ConfirmConvertToReducSupplier=Deseja converter este %s em um desconto absoluto? <br> O valor será guardado em todos os descontos e poderá ser usado como um desconto para uma fatura atual ou futura deste fornecedor.
SupplierPayments=Pagamentos a Fornecedores
ReceivedPayments=Pagamentos recebidos
ReceivedCustomersPayments=Pagamentos recebidos dos clientes
PayedSuppliersPayments=Pagamentos pagos a fornecedores
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamentos recebidos dos clientes para validar
PaymentsReportsForYear=Relatórios de pagamentos para %s
PaymentsReports=Relatórios de pagamentos
PaymentsAlreadyDone=Pagamentos já efetuados
PaymentsBackAlreadyDone=Reembolso de pagamentos já efetuados
PaymentRule=Estado do Pagamento
PaymentMode=Tipo de Pagamento
PaymentTypeDC=Cartão de débito/crédito
PaymentTypePP=PayPal
IdPaymentMode=Tipo de pagamento (id)
CodePaymentMode=Tipo de pagamento (código)
LabelPaymentMode=Tipo de pagamento (etiqueta)
PaymentModeShort=Tipo de Pagamento
PaymentTerm=Tipo de Pagamento
PaymentConditions=Condições de Pagamento
PaymentConditionsShort=Condições de Pagamento
PaymentAmount=Montante a Pagar
ValidatePayment=Validar pagamento
PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superior ao valor a pagar
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais contas é maior do que o valor pendente a pagar. <br> Edite sua entrada, caso contrário, confirme e considere a criação de uma nota de crédito para o excesso recebido para cada fatura paga em excesso.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenção, o valor do pagamento de uma ou mais contas é maior do que o valor pendente a pagar. <br> Edite sua entrada, caso contrário, confirme e considere a criação de uma nota de crédito para o excesso pago por cada fatura paga em excesso.
ClassifyPaid=Classificar como 'Pago'
ClassifyPaidPartially=Classificar como 'Pago Parcialmente'
ClassifyCanceled=Classificar como 'Abandonado'
ClassifyClosed=Classificar como 'Fechado'
ClassifyUnBilled=Classificar como 'Não faturado'
CreateBill=Criar fatura
CreateCreditNote=Criar nota de crédito
AddBill=Criar fatura ou nota de crédito
AddToDraftInvoices=Adicionar à fatura rascunho
DeleteBill=Eliminar fatura
SearchACustomerInvoice=Procurar por uma fatura a cliente
SearchASupplierInvoice=Pesquisar uma fatura de fornecedor
CancelBill=Cancelar uma fatura
SendRemindByMail=Enviar lembrete por E-mail
DoPayment=Inserir pagamento
DoPaymentBack=Inserir reembolso
ConvertToReduc=Marcar como crédito disponível
ConvertExcessReceivedToReduc=Converter o excesso recebido em crédito disponível
ConvertExcessPaidToReduc=Converter o excesso pago em desconto disponível
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Adicionar pagamento recebido de cliente
EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pagamento de recibos à cliente
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desativado porque o restante não pago é zero
PriceBase=preço base
BillStatus=Estado da fatura
StatusOfGeneratedInvoices=Estado das faturas geradas
BillStatusDraft=Rascunho (precisa de ser validado)
BillStatusPaid=Paga
BillStatusPaidBackOrConverted=Reembolso de nota de crédito ou marcado como crédito disponível
BillStatusConverted=Pago (pronto para consumo na fatura final)
BillStatusCanceled=Abandonada
BillStatusValidated=Validado (precisa de ser paga)
BillStatusStarted=Iniciada
BillStatusNotPaid=Pendente de pagamento
BillStatusNotRefunded=Não reembolsado
BillStatusClosedUnpaid=Fechada (Pendente de pagamento)
BillStatusClosedPaidPartially=Paga (parcialmente)
BillShortStatusDraft=Rascunho
BillShortStatusPaid=Paga
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Reembolsado ou convertido
Refunded=Devolveu
BillShortStatusConverted=Pago
BillShortStatusCanceled=Abandonada
BillShortStatusValidated=Validada
BillShortStatusStarted=Iniciada
BillShortStatusNotPaid=Pendente de cobrança
BillShortStatusNotRefunded=Não reembolsado
BillShortStatusClosedUnpaid=Fechada por pagar
BillShortStatusClosedPaidPartially=Paga (parcialmente)
PaymentStatusToValidShort=Por validar
ErrorVATIntraNotConfigured=Número de IVA intracomunitário ainda não definido
ErrorNoPaiementModeConfigured=Nenhum modo de pagamento predefinido. Vá à página de configuração do módulo Fatura para corrigir.
ErrorCreateBankAccount=Criar uma conta bancária e em seguida, vá para configuração do painel do modulo de fatura para definir métodos de pagamento
ErrorBillNotFound=Fatura %s inexistente
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erro, você tentou validar uma fatura para substituir a fatura %s. Mas este já foi substituído pela nota fiscal %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Erro, a remessa está já assignada
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erro, uma fatura deste tipo deve ter um montante negativo
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erro, uma fatura deste tipo deve ter um montante positivo
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erro, não pode cancelar uma fatura que tenha sido substituída por uma outra fatura e que se encontra ainda em rascunho
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Essa parte ou outra já é usada para que as séries de descontos não possam ser removidas.
BillFrom=Emissor
BillTo=Enviar a
ActionsOnBill=Ações sobre a fatura
RecurringInvoiceTemplate=Fatura de modelo / recorrente
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nenhuma fatura de modelo recorrente qualificada para geração.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Encontrado %s fatura (s) modelo (s) recorrente (s) qualificada (s) para geração.
NotARecurringInvoiceTemplate=Não é uma fatura modelo recorrente
NewBill=Nova fatura
LastBills=Últimas %s faturas
LatestTemplateInvoices=Últimas facturas modelo %s
LatestCustomerTemplateInvoices=Últimas facturas de modelo de cliente %s
LatestSupplierTemplateInvoices=Últimas facturas de modelo de fornecedor %s
LastCustomersBills=Últimas %s faturas a clientes
LastSuppliersBills=Últimas %s faturas de fornecedor
AllBills=Todas as faturas
AllCustomerTemplateInvoices=Todas as faturas modelo
OtherBills=Outras faturas
DraftBills=Faturas rascunho
CustomersDraftInvoices=Faturas provisórias a cliente
SuppliersDraftInvoices=Faturas provisórias de fornecedor
Unpaid=Pendentes
ConfirmDeleteBill=Tem a certeza que deseja eliminar esta fatura?
ConfirmValidateBill=Tem a certeza que deseja validar esta fatura com a referência <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de provisória?
ConfirmClassifyPaidBill=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de paga?
ConfirmCancelBill=Tem a certeza que pretende cancelar a fatura <b>%s</b>?
ConfirmCancelBillQuestion=Porque é que pretende classificar esta fatura como 'abandonada'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Tem a certeza que pretende alterar a fatura <b>%s</b> para o estado de paga?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta fatura não foi paga completamente. Qual é o motivo para você fechar essa fatura?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Regularizo o IVA com uma nota de crédito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Aceito perder o IVA sobre esse desconto.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=O restante <b> (%s %s) </ b> é um desconto concedido porque o pagamento foi feito antes do prazo. Eu recupero o IVA neste desconto sem uma nota de crédito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cliente devedor
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produtos devolvidos em parte
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Por outra Razão
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Essa escolha é possível se a sua fatura tiver recebido comentários adequados. (Exemplo «Apenas o imposto correspondente ao preço efetivamente pago dá direito à dedução»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Em alguns países, essa opção pode ser possível somente se sua fatura contiver notas corretas.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Esta eleição é a eleição que deve tomar-se sem as Outras não são aplicáveis
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Um <b> cliente ruim </ b> é um cliente que se recusa a pagar sua dívida.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta eleição é possível se o caso de pagamento incompleto é a raiz de uma devolução de parte dos produtos
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use esta opção se todos os outros não forem adequados, por exemplo, na seguinte situação: - o pagamento não foi concluído porque alguns produtos foram remetidos de volta - o valor reivindicado é muito importante porque um desconto foi esquecido em todos os casos. over-claim deve ser corrigido no sistema de contabilidade, criando uma nota de crédito.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Outro
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta opção será usada em todos os outros casos. Por exemplo, porque você planeia criar uma fatura de substituição.
ConfirmCustomerPayment=Você confirma essa entrada de pagamento para <b> %s </ b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Você confirma essa entrada de pagamento para <b> %s </ b> %s?
ConfirmValidatePayment=Tem certeza de que deseja validar este pagamento? Nenhuma alteração pode ser efetuada assim que o pagamento for validado.
ValidateBill=Validar fatura
UnvalidateBill=Invalidar fatura
NumberOfBills=N.ª de faturas
NumberOfBillsByMonth=N.ª de faturas por mês
AmountOfBills=Montante das faturas
AmountOfBillsHT=Quantidade de faturas (líquidas de imposto)
AmountOfBillsByMonthHT=Quantidade de faturas por mês (sem IVA)
ShowSocialContribution=Mostrar imposto social/fiscal
ShowBill=Ver fatura
ShowInvoice=Ver fatura
ShowInvoiceReplace=Ver fatura retificativa
ShowInvoiceAvoir=Ver deposito
ShowInvoiceDeposit=Mostrar fatura de adiantamento
ShowInvoiceSituation=Mostrar fatura da situação
ShowPayment=Mostrar pagamento
AlreadyPaid=Já e
AlreadyPaidBack=Já reembolsado
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Já pago (sem notas de crédito e adiantamentos)
Abandoned=Abandonada
RemainderToPay=Restante a receber
RemainderToTake=Quantidade remanescente a levar
RemainderToPayBack=Montante restante para reembolso
Rest=Pendente
AmountExpected=Montante reclamado
ExcessReceived=Recebido em excesso
ExcessPaid=Excesso pago
EscompteOffered=Desconto oferecido
EscompteOfferedShort=Desconto
SendBillRef=Submissão da fatura %s
SendReminderBillRef=Submissão da fatura %s (lembrete)
StandingOrders=Encomendas de débito direto
StandingOrder=Encomenda de débito direto
NoDraftBills=Nenhuma fatura rascunho
NoOtherDraftBills=Nenhuma outra fatura rascunho
NoDraftInvoices=Sem rascunhos de faturas 
RefBill=Ref. fatura
ToBill=Por faturar
RemainderToBill=Restante a faturar
SendBillByMail=Enviar fatura por email
SendReminderBillByMail=Enviar um lembrete por E-Mail
RelatedCommercialProposals=Orçamentos relacionados
RelatedRecurringCustomerInvoices=Faturas recorrentes de clientes relacionadas
MenuToValid=A Confirmar
DateMaxPayment=Pagamento devido em
DateInvoice=Data da fatura
DatePointOfTax=Ponto de imposto
NoInvoice=Nenhuma fatura
ClassifyBill=Classificar a fatura
SupplierBillsToPay=Faturas de fornecedores pendentes de pagamento
CustomerBillsUnpaid=Faturas a receber de clientes
NonPercuRecuperable=Não recuperável
SetConditions=Definir termos de pagamento
SetMode=Definir modo de pagamento
SetRevenuStamp=Definir selo fiscal
Billed=Faturado
RecurringInvoices=Faturas recorrentes
RepeatableInvoice=Fatura Modelo
RepeatableInvoices=Faturas Modelo
Repeatable=Modelo
Repeatables=Modelos
ChangeIntoRepeatableInvoice=Converter em fatura modelo
CreateRepeatableInvoice=Criar fatura modelo
CreateFromRepeatableInvoice=Criar a partir da fatura modelo
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Faturas de clientes e detalhes da fatura
CustomersInvoicesAndPayments=Faturas a clientes e pagamentos
ExportDataset_invoice_1=Faturas de clientes e detalhes da fatura
ExportDataset_invoice_2=Faturas a clientes e pagamentos
ProformaBill=Fatura pró-forma:
Reduction=Redução
ReductionShort=Dto.
Reductions=Descontos
ReductionsShort=Dto.
Discounts=Descontos
AddDiscount=Adicionar Desconto
AddRelativeDiscount=Criar desconto relativo
EditRelativeDiscount=Editar desconto relativo
AddGlobalDiscount=Criar desconto fixo
EditGlobalDiscounts=Editar descontos fixos
AddCreditNote=Criar nota de crédito
ShowDiscount=Ver o deposito
ShowReduc=Mostrar a dedução
RelativeDiscount=Desconto relativo
GlobalDiscount=Desconto fixo
CreditNote=Deposito
CreditNotes=Recibos
CreditNotesOrExcessReceived=Notas de crédito ou excesso recebido
Deposit=Adiantamento
Deposits=Adiantamentos
DiscountFromCreditNote=Desconto resultante do deposito %s
DiscountFromDeposit=Adiantamentos da fatura %s
DiscountFromExcessReceived=Pagamentos em excesso da fatura %s
DiscountFromExcessPaid=Pagamentos em excesso da fatura %s
AbsoluteDiscountUse=Este tipo de crédito pode ser usado na fatura antes da sua validação
CreditNoteDepositUse= A fatura deve ser validada para utilizar este tipo de crédito
NewGlobalDiscount=Novo desconto fixo
NewRelativeDiscount=Novo desconto relativo
DiscountType=Tipo de desconto
NoteReason=Nota/Motivo
ReasonDiscount=Motivo
DiscountOfferedBy=Acordado por
DiscountStillRemaining=Descontos ou créditos disponíveis
DiscountAlreadyCounted=Descontos ou créditos já consumidos
CustomerDiscounts=Descontos para clientes
SupplierDiscounts=Descontos de fornecedores
BillAddress=Morada de faturação
HelpEscompte=Esse desconto é um desconto concedido ao cliente porque o pagamento foi feito antes do prazo.
HelpAbandonBadCustomer=Este montante foi abandonado (o cliente disse ser um cliente ruim) e é considerado uma perda excepcional.
HelpAbandonOther=Este montante foi abandonado, pois foi um erro (cliente errado ou fatura substituída por outro, por exemplo)
IdSocialContribution=ID de pagamento de imposto social / fiscal
PaymentId=ID de Pagamento
PaymentRef=Ref. De pagamento
InvoiceId=ID da fatura
InvoiceRef=Ref. da fatura
InvoiceDateCreation=Data de criação da fatura
InvoiceStatus=Estado da fatura
InvoiceNote=Nota da fatura
InvoicePaid=Fatura paga
PaymentNumber=Número de pagamento
RemoveDiscount=Eliminar Desconto
WatermarkOnDraftBill=Marca de agua em faturas rascunho (nada sem está vazia)
InvoiceNotChecked=Nenhuma fatura selecionada
CloneInvoice=Clonar fatura
ConfirmCloneInvoice=Tem a certeza que pretende clonar esta fatura <b>%s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Ação desativada porque a fatura foi substituída
DescTaxAndDividendsArea=Esta área apresenta um resumo de todos os pagamentos feitos para despesas especiais. Somente registros com pagamento durante o ano fixo são incluídos aqui.
NbOfPayments=N.ª de pagamentos
SplitDiscount=Dividido em duas desconto
ConfirmSplitDiscount=Tem certeza de que deseja dividir este desconto de <b> %s </ b> %s em dois descontos menores?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Quantidade de entrada para cada uma das duas partes:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=O total de dois novos descontos deve ser igual ao valor do desconto original.
ConfirmRemoveDiscount=Tem certeza que deseja remover este desconto?
RelatedBill=Fatura relacionada
RelatedBills=Faturas relacionadas
RelatedCustomerInvoices=Faturas de clientes relacionadas
RelatedSupplierInvoices=Faturas de fornecedores relacionadas
LatestRelatedBill=Última fatura relacionada
WarningBillExist=Atenção, uma ou mais faturas já existem
MergingPDFTool=Ferramenta de fusão de PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Quantia de pagamento distribuída na fatura
PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagamentos em contas de terceiros diferentes, mas mesma empresa-mãe
PaymentNote=Nota de pagamento
ListOfPreviousSituationInvoices=Lista de faturas de situação anterior
ListOfNextSituationInvoices=Lista de faturas de próxima situação
ListOfSituationInvoices=Lista de faturas de situação
CurrentSituationTotal=Situação atual total
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Para remover uma fatura de situação do ciclo, o total dessa nota de crédito da fatura deve cobrir esse total de faturas
RemoveSituationFromCycle=Remover esta fatura do ciclo
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remover esta fatura %s do ciclo?
ConfirmOuting=Confirme a saída
FrequencyPer_d=Cada %s dias
FrequencyPer_m=Cada %s meses
FrequencyPer_y=Cada %s anos
FrequencyUnit=Unidade de frequência
toolTipFrequency=Exemplos: <br> <b> Definir 7, Dia </ b>: fornecer uma nova fatura a cada 7 dias <br> <b> Definir 3, Mês </ b>: fornecer uma nova fatura a cada 3 meses
NextDateToExecution=Data para a próxima geração de fatura
NextDateToExecutionShort=Data da próxima geração
DateLastGeneration=Data da última geração
DateLastGenerationShort=Data mais recente gen.
MaxPeriodNumber=Número máximo de geração de fatura
NbOfGenerationDone=Número de geração de faturas já efetuadas
NbOfGenerationDoneShort=Número de geração feito
MaxGenerationReached=Número máximo de gerações atingidas
InvoiceAutoValidate=Validar faturas automaticamente
GeneratedFromRecurringInvoice=Gerado a partir do modelo de fatura recorrente %s
DateIsNotEnough=Data ainda não atingida
InvoiceGeneratedFromTemplate=Fatura %s gerada a partir da fatura modelo recorrente %s
WarningInvoiceDateInFuture=Atenção, a data da fatura é maior que a data atual
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenção, a data da fatura está muito longe da data atual
ViewAvailableGlobalDiscounts=Ver descontos disponíveis
# PaymentConditions
Statut=Estado
PaymentConditionShortRECEP=Pronto Pagamento
PaymentConditionRECEP=Pronto Pagamento
PaymentConditionShort30D=30 dias
PaymentCondition30D=30 dias
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dias do final do mês
PaymentCondition30DENDMONTH=Dentro de 30 dias após o final do mês
PaymentConditionShort60D=60 dias
PaymentCondition60D=60 dias
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dias do final do mês
PaymentCondition60DENDMONTH=Dentro de 60 dias após o final do mês
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Envio
PaymentConditionPT_DELIVERY=Na entrega
PaymentConditionShortPT_ORDER=Pedido
PaymentConditionPT_ORDER=Ao encomendar
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% adiantado, 50%% na entrega
PaymentConditionShort10D=10 dias
PaymentCondition10D=10 dias
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 dias do final do mês
PaymentCondition10DENDMONTH=Dentro de 10 dias após o final do mês
PaymentConditionShort14D=14 dias
PaymentCondition14D=14 dias
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 dias do final do mês
PaymentCondition14DENDMONTH=Dentro de 14 dias após o final do mês
FixAmount=Valor fixo
VarAmount=Quantidade variável (%% total.)
VarAmountOneLine=Quantidade variável (%% tot.) - 1 linha com o rótulo '%s'
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Transferência bancária
PaymentTypeShortVIR=Transferência bancária
PaymentTypePRE=Débito direto
PaymentTypeShortPRE=Débito direto
PaymentTypeLIQ=Numerário
PaymentTypeShortLIQ=Numerário
PaymentTypeCB=Cartão de crédito
PaymentTypeShortCB=Cartão de crédito
PaymentTypeCHQ=Cheque
PaymentTypeShortCHQ=Cheque
PaymentTypeTIP=DICA (Documentos contra pagamento)
PaymentTypeShortTIP=SUGESTÃO DE PAGAMENTO
PaymentTypeVAD=Pagamento online
PaymentTypeShortVAD=Pagamento online
PaymentTypeTRA=Letra bancária
PaymentTypeShortTRA=Rascunho
PaymentTypeFAC=Fator
PaymentTypeShortFAC=Fator
BankDetails=Dados bancários
BankCode=Código banco
DeskCode=Código do Office
BankAccountNumber=Número conta
BankAccountNumberKey=Verifique os dígitos
Residence=Débito Direto
IBANNumber=Número completo da conta do IBAN
IBAN=IBAN
BIC=BIC/SWIFT
BICNumber=Código BIC/SWIFT
ExtraInfos=Informações complementarias
RegulatedOn=Regulado em
ChequeNumber=Cheque nº
ChequeOrTransferNumber=Cheque/Transferência nº
ChequeBordereau=Verifique o horário
ChequeMaker=Transmissor do Cheque/Transferência
ChequeBank=Banco do cheque
CheckBank=Verificar
NetToBePaid=Quantia líquida a pagar
PhoneNumber=Tel.
FullPhoneNumber=telefone
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Aceito o pagamento mediante cheques a meu nome dos valores em divida, na qualidade de membro de uma empresa autorizada por a Administração Fiscal.
IntracommunityVATNumber=Número de IVA intracomunitário
PaymentByChequeOrderedTo=Pagamento Mediante Cheque Nominativo a %s enviado a
PaymentByChequeOrderedToShort=Pagamento mediante Cheque Nominativo a
SendTo=- Enviando Para
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pagamento por transferência na seguinte conta bancária
VATIsNotUsedForInvoice=* IVA não aplicável  art-293B do CGI
LawApplicationPart1=Por aplicação da lei 80.335 de 12/05/80
LawApplicationPart2=As mercadorias permanecem em propriedade de
LawApplicationPart3=o vendedor até o pagamento integral
LawApplicationPart4=As suas preços
LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL com capital de
UseLine=Aplicar
UseDiscount=Aplicar Desconto
UseCredit=Uso de crédito
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzir o pagamento com este deposito
MenuChequeDeposits=Depósito de Cheques
MenuCheques=Gestão cheques
MenuChequesReceipts=Fichas
NewChequeDeposit=Novo deposito
ChequesReceipts=Ficha emissão de cheques
ChequesArea=Área emissão de cheques
ChequeDeposits=Depósito de cheques
Cheques=Cheques
DepositId=Depósito de identificação
NbCheque=Número de cheques
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Esta nota de crédito %s, foi convertida no desconto %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Usar contato / endereço com o tipo "contato de cobrança" em vez do endereço de terceiros como destinatário das faturas
ShowUnpaidAll=Mostrar todas as faturas não pagas
ShowUnpaidLateOnly=Mostrar apenas faturas atrasadas não pagas
PaymentInvoiceRef=Pagamento da fatura %s
ValidateInvoice=Validar fatura
ValidateInvoices=Validar faturas
Cash=Numerário
Reported=Atrasado
DisabledBecausePayments=Não é possível, pois há alguns pagamentos
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Não é possível remover o pagamento, uma vez que existe pelo menos uma fatura classificada como paga
ExpectedToPay=Pagamento esperado
CantRemoveConciliatedPayment=Não é possível remover o pagamento reconciliado
PayedByThisPayment=Pago por esse pagamento
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classifique "Pago" todas as faturas padrão, iniciais ou de substituição pagas totalmente.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classificar como "Paga" todas as notas de crédito totalmente reembolsadas.
ClosePaidContributionsAutomatically=Classifique "Pago" todas as contribuições sociais ou fiscais pagas inteiramente.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas as faturas sem saldo a pagar serão fechadas automaticamente com o status "Pago".
ToMakePayment=Pagar
ToMakePaymentBack=Reembolsar
ListOfYourUnpaidInvoices=Lista de faturas não pagas
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Esta lista apenas contém fatura de terceiros dos quais você está definido como representante de vendas.
RevenueStamp=Selo fiscal
YouMustCreateInvoiceFromThird=Essa opção só está disponível ao criar faturas na guia "cliente" de terceiros
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Essa opção só está disponível ao criar faturas na guia "fornecedor" de terceiros
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Você precisa criar uma fatura padrão primeiro e convertê-la em "modelo" para criar uma nova fatura modelo
PDFCrabeDescription=Modelo de fatura PDF Crabe. Um modelo completo de fatura (modelo recomendado)
PDFSpongeDescription=Modelo PDF da fatura Esponja. Um modelo de fatura completo
PDFCrevetteDescription=Modelo PDF da fatura Crevette. Um modelo de fatura completo para faturas de situação
TerreNumRefModelDesc1=Devolve o número com o formato %syymm-nnnn para facturas standard e %syymm-nnnn para notas de crédito em que yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência sem pausa e sem retorno a 0
MarsNumRefModelDesc1=Devolve o número com o formato %syymm-nnnn para facturas standard, %syymm-nnnn para facturas de substituição, %syymm-nnnn para facturas de adiantamento e %syymm-nnnn para notas de crédito onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência sem pausa e sem voltar para 0
TerreNumRefModelError=Uma conta a começar com $syymm já existe e não é compatível com este modelo de sequencia. Remove-o ou renomeia para activar este modulo
CactusNumRefModelDesc1=Devolve o número com o formato %syymm-nnnn para facturas standard, %syymm-nnnn para notas de crédito e %syymm-nnnn para facturas de adiantamento onde yy é ano, mm é mês e nnnn é uma sequência sem pausa e sem retorno a 0
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representante que dá seguimento à fatura do cliente
TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto na fatura do cliente
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contacto com o transporte do cliente
TypeContact_facture_external_SERVICE=Contactar o serviço ao cliente
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representante de vendas que dá seguimento à fatura do fornecedor
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contacto na fatura do fornecedor
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Fornecedor Contactar com transporte
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contato de serviço do fornecedor
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Fatura da primeira situação
InvoiceFirstSituationDesc=As <b> faturas de situação </ b> estão vinculadas a situações relacionadas a uma progressão, por exemplo, a progressão de uma construção. Cada situação está vinculada a uma fatura.
InvoiceSituation=Fatura de situação
InvoiceSituationAsk=Fatura seguindo a situação
InvoiceSituationDesc=Crie uma nova situação seguindo uma já existente
SituationAmount=Valor da fatura da situação (líquida)
SituationDeduction=Subtração de situação
ModifyAllLines=Modificar todas as linhas
CreateNextSituationInvoice=Criar situação seguinte
ErrorFindNextSituationInvoice=Erro incapaz de encontrar a próxima referência do ciclo da situação
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Não é possível exibir essa fatura de situação.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Não é possível apresentar a nota de crédito vinculada.
NotLastInCycle=Esta fatura não é a mais recente no ciclo e não deve ser modificada.
DisabledBecauseNotLastInCycle=A situação seguinte já existe.
DisabledBecauseFinal=Esta situação é final.
situationInvoiceShortcode_AS=COMO
situationInvoiceShortcode_S=Dom
CantBeLessThanMinPercent=O progresso não pode ser menor que seu valor na situação anterior.
NoSituations=Sem situações abertas
InvoiceSituationLast=Fatura geral e final
PDFCrevetteSituationNumber=Situação N ° %s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Fatura de situação - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Fatura de situação
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situação N ° %s: Inv. N ° %s em %s
TotalSituationInvoice=Situação total
invoiceLineProgressError=O progresso da linha de fatura não pode ser maior ou igual à próxima linha de fatura
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erro: atualização do preço na linha da fatura: %s
ToCreateARecurringInvoice=Para criar uma fatura recorrente para este contrato, primeiro crie esse rascunho de fatura, converta-o em um modelo de fatura e defina a frequência de geração de faturas futuras.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Para gerar faturas futuras de forma regular e manual, basta acessar o menu <strong> %s - %s - %s </ strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Se você precisar gerar essas faturas automaticamente, peça ao seu administrador para ativar e configurar o módulo <strong> %s </ strong>. Note que ambos os métodos (manual e automático) podem ser usados ​​juntos sem risco de duplicação.
DeleteRepeatableInvoice=Delete template invoice
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Tem certeza de que deseja excluir a fatura do modelo?
CreateOneBillByThird=Crie uma fatura por terceiro (caso contrário, uma fatura por pedido)
BillCreated=%s projeto (s) criado (s)
StatusOfGeneratedDocuments=Estado da geração de documentos
DoNotGenerateDoc=Não gerar arquivo de documento
AutogenerateDoc=Auto gerar arquivo de documento
AutoFillDateFrom=Definir data de início para a linha de serviço com data da fatura
AutoFillDateFromShort=Definir data de início
AutoFillDateTo=Definir data final para a linha de serviço com a próxima data da fatura
AutoFillDateToShort=Definir data final
MaxNumberOfGenerationReached=Número máximo de gen. alcançado
BILL_DELETEInDolibarr=Fatura eliminada