dolibarr/htdocs/langs/da_DK/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Bogføring
Accounting=Regnskab
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Kolonneseparator for eksportfil
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datoformat for eksportfil
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Eksporter antallet af enheder
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Eksport med global konto
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Eksporter label
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Eksportbeløb
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Eksporter valuta
Selectformat=Vælg formatet til filen
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Vælg formatet til filen
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Vælg linjeskift type
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Angiv præfiks for filnavnet
ThisService=Denne ydelse
ThisProduct=Dette produkt
DefaultForService=Forvalg ydelse
DefaultForProduct=Forvalg produkt
ProductForThisThirdparty=Produkt til denne tredjepart
ServiceForThisThirdparty=Service for denne tredjepart
CantSuggest=Kan ikke foreslå
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Hovedparten af opsætningen for regnskabet sker fra menuen %s
ConfigAccountingExpert=Konfiguration af modulregnskabet (dobbelt indtastning)
Journalization=Bogføring
Journals=Kladder
JournalFinancial=Finanskladde
BackToChartofaccounts=Tilbage til kontoplan
Chartofaccounts=Kontoplan
ChartOfSubaccounts=Diagram over individuelle konti
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Diagram over individuelle konti i datterselskabet
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuel tildelt konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Ny konto, der skal tildeles
InvoiceLabel=Fakturaetiket
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Oversigt over antallet af linjer, der ikke er bundet til en regnskabsmæssig konto
OverviewOfAmountOfLinesBound=Oversigt over antallet af linjer, der allerede er bundet til en regnskabsmæssig konto
OtherInfo=Anden information
DeleteCptCategory=Fjern regnskabskonto fra gruppe
ConfirmDeleteCptCategory=Er du sikker på, du vil fjerne denne regnskabskonto fra gruppen?
JournalizationInLedgerStatus=Status for bogføring
AlreadyInGeneralLedger=Allerede overført i regnskabsjournaler og hovedbog
NotYetInGeneralLedger=Endnu ikke overført i accouting tidsskrifter og hovedbog
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppen er tom, kontroller opsætningen af ​​den brugerdefinerede regnskabsgruppe
DetailByAccount=Vis detaljer efter konto
AccountWithNonZeroValues=Konti med ikke-nul-værdier
ListOfAccounts=Liste over konti
CountriesInEEC=Lande i EU
CountriesNotInEEC=Lande ikke i EU
CountriesInEECExceptMe=Lande i EU undtagen %s
CountriesExceptMe=Alle lande undtagen %s
AccountantFiles=Eksporter kildedokumenter
ExportAccountingSourceDocHelp=Med dette værktøj kan du eksportere de kildehændelser (liste i CSV og PDF-filer), der blev brugt til at generere din regnskab.
ExportAccountingSourceDocHelp2=For at eksportere dine tidsskrifter skal du bruge menuindgangen %s - %s.
VueByAccountAccounting=Vis efter regnskabskonto
VueBySubAccountAccounting=Vis efter regnskabsmæssig underkonto

MainAccountForCustomersNotDefined=Standardkonto for kunder, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForSuppliersNotDefined=Hoved kontokort for leverandører, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForUsersNotDefined=Standardkonto for brugere, der ikke er defineret i opsætningen
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Standardkonto for momsbetaling ikke defineret i opsætningen
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Hovedkontokonto for abonnementsbetaling, der ikke er defineret i opsætningen

AccountancyArea=Bogførings område
AccountancyAreaDescIntro=Brugen af regnskabsmodulet sker i følgende trin:
AccountancyAreaDescActionOnce=Følgende handlinger udføres normalt kun én gang eller en gang om året ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Næste skridt skal gøres for at spare tid i fremtiden, så den korrekte standardregnskabskonto foreslås, når du bogfører (skrivning i kladder og hovedbog)
AccountancyAreaDescActionFreq=Følgende handlinger udføres normalt hver måned, uge ​​eller dag for meget store virksomheder ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=Trin %s: Opret eller tjek indholdet af din list med kladder fra menuen %s
AccountancyAreaDescChartModel=Trin %s: Kontroller, at der findes en skabelon til en kontoplan eller opret en fra menuen %s
AccountancyAreaDescChart=TRIN %s:Vælg og/eller udfyld dit kontoplan fra menuen %s

AccountancyAreaDescVat=Trin %s: Definer regnskabskonto for hver momssats. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescDefault=TRIN %s: Definer standard regnskabskonti. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=Trin %s: Definer standardkonti for hver type udgiftsrapport. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescSal=Trin %s: Definer standardkonto for betaling af lønninger. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescContrib=TRIN %s: Definer standardregnskabskonti for særlige udgifter (diverse skatter). Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescDonation=Trin %s: Definer standkonto for donationer. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescSubscription=Trin %s: Definer standardregnskabskonti for medlemsabonnement. Brug dette til menupunktet %s.
AccountancyAreaDescMisc=Trin %s: Definer obligatorisk standardkonto og standardkonti for diverse transaktioner. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescLoan=Trin %s: Definer standardkonti for lån. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescBank=Trin %s: Definer regnskabskonto og regnskabskode for hver bank og finanskonto. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescProd=Trin %s: Definer regnskabskonto for dine varer/ydelser. Til dette skal du bruge menupunktet %s.

AccountancyAreaDescBind=Trin %s: Tjek Bogføringer mellem eksisterende linjer for %s og regnskabskonto er udført, så systemet kan bogføre transaktionerne med et enkelt klik. Færdiggør manglende bogføringer. Dette gøres via menuen %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Trin %s: Bogfør transaktioner. Dette gøres via menuen <strong>%s</strong>, ved at klikke på knapen <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=Trin %s: Tilføj eller rediger eksisterende transaktioner og generer rapporter og eksport af data.

AccountancyAreaDescClosePeriod=Trin %s: Luk periode, så vi kan ikke foretage ændringer i fremtiden.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Et obligatorisk trin i opsætningen er ikke afsluttet (regnskabskodejournal ikke defineret for alle bankkonti)
Selectchartofaccounts=Vælg aktiv kontoplan
ChangeAndLoad=Ret og indlæs
Addanaccount=Tilføj en regnskabskonto
AccountAccounting=Regnskabskonto
AccountAccountingShort=Konto
SubledgerAccount=Underleverandør konto
SubledgerAccountLabel=Underleverandør konto etiket
ShowAccountingAccount=Vis regnskabs konto
ShowAccountingJournal=Vis kontokladde
ShowAccountingAccountInLedger=Vis regnskabskonto i hovedbog
ShowAccountingAccountInJournals=Vis regnskabskonto i tidsskrifter
AccountAccountingSuggest=Forelslået regnskabskonto
MenuDefaultAccounts=Standardkonti
MenuBankAccounts=Bankkonti
MenuVatAccounts=Momskonti
MenuTaxAccounts=Afgiftskonti
MenuExpenseReportAccounts=Rapporter for udgiftskladder
MenuLoanAccounts=Lånekonti
MenuProductsAccounts=Varekonti
MenuClosureAccounts=Afslutningskonti
MenuAccountancyClosure=Lukning
MenuAccountancyValidationMovements=Valider bevægelser
ProductsBinding=Varekonti
TransferInAccounting=Overførsel i regnskab
RegistrationInAccounting=Registrering i regnskab
Binding=Bogfør til konti
CustomersVentilation=Bogfør Kundefaktura
SuppliersVentilation=Bogfør Leverandørfaktura
ExpenseReportsVentilation=Bogfør Udgiftsrapport
CreateMvts=Opret ny transaktion
UpdateMvts=Rediger en transaktion
ValidTransaction=Bekræft transaktion
WriteBookKeeping=Registrer transaktioner i regnskab
Bookkeeping=Hovedbog
BookkeepingSubAccount=Underleverandør
AccountBalance=Kontobalance
ObjectsRef=Objektreference
CAHTF=Samlet købeleverandør før skat
TotalExpenseReport=Rapport for samlede udgifter
InvoiceLines=Fakturalinjer, der skal bogføres
InvoiceLinesDone=Fakturalinjer, der er bundet
ExpenseReportLines=Udgiftsrapportlinjer, der skal bogføres
ExpenseReportLinesDone=Linjer bundet til udgiftsrapporter
IntoAccount=Bogfør linje i regnskabskonto
TotalForAccount=Samlet regnskabskonto


Ventilate=Bogfør
LineId=Linje ID
Processing=Behandling
EndProcessing=Behandling afsluttet.
SelectedLines=Valgte linjer
Lineofinvoice=Fakturalinjer
LineOfExpenseReport=Linje for udgiftsrapport
NoAccountSelected=Ingen regnskabskonto valgt
VentilatedinAccount=Bogførte regnskabskontoen
NotVentilatedinAccount=Ikke bundet til regnskabskontoen
XLineSuccessfullyBinded=%s varer/ydelser blev bundet til en regnskabskonto
XLineFailedToBeBinded=%s varer/ydelser blev ikke bundet til en regnskabskonto

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maksimalt antal linjer på listen og bind siden (anbefales: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Begræns beskrivelsen til x tegn for varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Begræns beskrivelsen til x tegn for kontoen varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Længde af generelle regnskabskonti (hvis du f.eks. angiver 6, vil kontoen "706" blive vist som "706000" på skærmen)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Længde på tredjeparts regnskabskonti (Hvis du indstiller værdien til 6 her, vises kontoen '401' som '401000' på skærmen)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Tillad at administrere forskellige antal nuller i slutningen af en regnskabskonto. Nødvendigt af nogle lande (som Schweiz). Hvis den er slået til (standard), kan du indstille følgende to parametre til at bede applikationen om at tilføje virtuelle nuller.
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver direkte registrering af transaktionen på bankkonto
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Aktivér udkast til eksport på Journal
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Aktivér kombinationsliste for datterselskabskonto (kan være langsom, hvis du har mange tredjeparter, bryder evnen til at søge på en del af værdien)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Definer en dato for start af binding og overførsel i regnskab. Under denne dato overføres transaktionerne ikke til regnskab.
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Ved regnskabsoverførsel skal du vælge periode som standard

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Salgskladde
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Indkøbskladde
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Diversekladde
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Udgiftskladde
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Kladde for skat/afgift
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Ny Journal

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Resultatregnskabskonto (fortjeneste)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Resultatregnskabskonto (tab)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Luknings journal

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Regnskabskonto ved overgangs bankoverførsel
TransitionalAccount=Overgangs bankoverførsels konto

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Regnskabskonto for afventning
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Regnskabskonto til registrering af donationer
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Regnskabskonto for at registrere abonnementer

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Regnskabskonto er som standard for at registrere kundeindbetaling

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de købte produkter (bruges hvis ikke defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de købte produkter i EØF (brugt, hvis ikke defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de købte produkter og importeret ud af EØF (brugt, hvis ikke defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for solgte varer (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de produkter, der sælges i EØF (bruges, hvis de ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de produkter, der er solgt og eksporteret ud af EØF (brugt, hvis ikke defineret i produktarket)

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for købte ydelser (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de købte tjenester i EØF (brugt, hvis ikke defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de købte tjenester og importeret ud af EØF (brugt hvis ikke defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for solgte ydelser (hvis ikke defineret for varen)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Regnskabskonto som standard for de tjenester, der sælges i EØF (bruges, hvis de ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Regnskabskonto er som standard for de tjenester, der sælges og eksporteres ud af EØF (bruges, hvis de ikke er defineret i servicearket)

Doctype=Dokumenttype
Docdate=Dato
Docref=Reference
LabelAccount=Kontonavn
LabelOperation=Bilagstekst
Sens=Retning
AccountingDirectionHelp=Brug en kredit til at registrere en betaling, du har modtaget for en kundes regnskabskonto <br>. For en leverandørs regnskabskonto skal du bruge Debet til at registrere en betaling, du har foretaget
LetteringCode=Bogstaver kode
Lettering=Skrift
Codejournal=Kladde
JournalLabel=Journalmærke
NumPiece=Partsnummer
TransactionNumShort=Transaktionsnr.
AccountingCategory=Brugerdefineret gruppe
GroupByAccountAccounting=Gruppér efter hovedkontokonto
GroupBySubAccountAccounting=Gruppér efter underkonto konto
AccountingAccountGroupsDesc=Du kan definere her nogle grupper af regnskabskonto. De vil blive brugt til personlige regnskabsrapporter.
ByAccounts=Konti
ByPredefinedAccountGroups=Efter foruddefinerede grupper
ByPersonalizedAccountGroups=Efter brugerdefinerede grupper
ByYear=År
NotMatch=Ikke angivet
DeleteMvt=Slet nogle operationslinjer fra regnskabet
DelMonth=Måned at slette
DelYear=År, der skal slettes
DelJournal=Kladde, der skal slettes
ConfirmDeleteMvt=Dette sletter alle driftslinjer i regnskabet for året / måneden og / eller for en bestemt journal (mindst et kriterium er påkrævet). Du bliver nødt til at genbruge funktionen '%s' for at få den slettede post tilbage i hovedbogen.
ConfirmDeleteMvtPartial=Dette sletter transaktionen fra regnskabet (alle driftslinjer relateret til den samme transaktion slettes)
FinanceJournal=Finanskladde
ExpenseReportsJournal=Udgiftskladder
DescFinanceJournal=Regnskabskladde inkl. alle betalingstyper med bankkonto
DescJournalOnlyBindedVisible=Dette er en oversigt over poster, der er bundet til en regnskabskonto og kan registreres i tidsskrifterne og hovedbogen.
VATAccountNotDefined=Momskonto ikke defineret
ThirdpartyAccountNotDefined=Tredjepartskonto ikke defineret
ProductAccountNotDefined=Varekonto ikke defineret
FeeAccountNotDefined=Konto for gebyr ikke defineret
BankAccountNotDefined=Bankkonto ikke defineret
CustomerInvoicePayment=Betaling af kundefaktura
ThirdPartyAccount=Tredjepartskonto
NewAccountingMvt=Ny transaktion
NumMvts=Antal transaktioner
ListeMvts=Liste over bevægelser
ErrorDebitCredit=Debet og kredit kan ikke have en værdi på samme tid
AddCompteFromBK=Tilføj regnskabskonto til gruppen
ReportThirdParty=Vis en tredjepartskonto
DescThirdPartyReport=Se her listen over tredjepartskunder og leverandører og deres regnskabskonti
ListAccounts=Liste over regnskabskonti
UnknownAccountForThirdparty=Ukendt tredjepartskonto. Vi bruger %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Ukendt tredjepartskonto. Blokeringsfejl
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Tredjepartskonto ikke defineret eller tredjepart ukendt. Vi bruger %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Tredjeparts ukendt og subletger, der ikke er defineret på betalingen. Vi vil holde subledgerkontoen værdi tom.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Tredjepartskonto ikke defineret eller tredjepart ukendt. Blokeringsfejl.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Ukendt tredjepartskonto og ventekonto er ikke defineret. Blokeringsfejl
PaymentsNotLinkedToProduct=Betaling er ikke knyttet til noget produkt / tjeneste
OpeningBalance=Åbnings balance
ShowOpeningBalance=Vis åbningsbalance
HideOpeningBalance=Skjul åbningsbalancen
ShowSubtotalByGroup=Vis subtotal efter niveau

Pcgtype=Kontoens gruppe
PcgtypeDesc=Kontogruppe bruges som foruddefinerede 'filter' og 'gruppering' kriterier for nogle regnskabsrapporter. For eksempel bruges 'INKOMST' eller 'UDGIFT' som grupper til regnskabsmæssige regnskaber for produkter til at oprette omkostnings- / indkomstrapporten.

Reconcilable=Afstemning

TotalVente=Samlet omsætning ekskl. moms
TotalMarge=Samlet salgsforskel

DescVentilCustomer=Her findes listen over kundefakturalinjer, der er bundet (eller ikke) til en varekonto
DescVentilMore=I de fleste tilfælde kan du, hvis du bruger foruddefinerede produkter eller tjenester, og du angiver kontonummeret på produkt- / servicekortet, vil applikationen kunne foretage hele bindingen mellem dine fakturaer og bogføringen af ​​dit kontoplan, bare i et klik med knappen <strong> "%s" </strong>. Hvis kontoen ikke er angivet på produkt- / servicekort, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til en konto, skal du lave en manuel binding fra menuen "<strong> %s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Her findes list over fakturalinjer bundet til kunder og deres varekonti
DescVentilTodoCustomer=Bogfør fakturaer, der ikke allerede er bogført til en varekonto
ChangeAccount=Skift regnskabskonto for vare/ydelse for valgte linjer med følgende regnskabskonto:
Vide=-
DescVentilSupplier=Se her listen over leverandørfakturelinjer, der er bundet eller endnu ikke bundet til en produktregnskabskonto (kun post, der ikke allerede er overført i regnskab, er synlig)
DescVentilDoneSupplier=Se her listen over linjer med leverandørfakturaer og deres regnskabskonto
DescVentilTodoExpenseReport=Bogfør udgiftsrapportlinjer, der ikke allerede er bogført, til en gebyrkonto
DescVentilExpenseReport=Her vises listen over udgiftsrapporter linjer bundet (eller ej) til en gebyrkonto
DescVentilExpenseReportMore=Hvis du opsætter regnskabskonto på typen af ​​udgiftsrapporter, vil applikationen kunne foretage hele bindingen mellem dine udgiftsrapporter og kontoen for dit kontoplan, kun med et klik med knappen <strong> "%s" </strong>. Hvis kontoen ikke var angivet i gebyrordbog, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til nogen konto, skal du lave en manuel binding fra menuen "<strong> %s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Her vises listen over linjerne for udgiftsrapporter og deres gebyrkonto

Closure=Årlig lukning
DescClosure=Se her antallet af bevægelser pr. Måned, der ikke er valideret og regnskabsår, der allerede er åbent
OverviewOfMovementsNotValidated=Trin 1 / Oversigt over bevægelser, der ikke er valideret. (Nødvendigt at lukke et regnskabsår)
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle bevægelser blev registreret som godkendt
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Ikke alle bevægelser kunne registreres som godkendt
ValidateMovements=Valider bevægelser
DescValidateMovements=Enhver ændring eller sletning af skrivning, bogstaver og sletning er forbudt. Alle poster til en øvelse skal valideres, ellers er lukning ikke mulig

ValidateHistory=Automatisk Bogføring
AutomaticBindingDone=Automatisk Bogføring

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fejl. Du kan ikke slette denne regnskabskonto, fordi den er i brug
MvtNotCorrectlyBalanced=Bevægelsen er ikke korrekt afbalanceret. Debet = %s | Kredit = %s
Balancing=Balancing
FicheVentilation=Bogførings Oversigt
GeneralLedgerIsWritten=Transaktionerne er blevet bogført
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Nogle af transaktionerne kunne ikke journaliseres. Hvis der ikke er nogen anden fejlmeddelelse, er det sandsynligvis fordi de allerede var journaliseret.
NoNewRecordSaved=Ikke flere post til bogføre
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste over varer, der ikke er bundet til nogen regnskabskonto
ChangeBinding=Ret Bogføring
Accounted=Regnskab i hovedbog
NotYetAccounted=Endnu ikke registreret i hovedbogen
ShowTutorial=Vis selvstudie
NotReconciled=Ikke afstemt
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Advarsel, alle handlinger uden underskrevet konto defineret filtreres og udelukkes fra denne visning

## Admin
BindingOptions=Bindende muligheder
ApplyMassCategories=Anvend massekategorier
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Tilgængelig konto endnu ikke i den personaliserede gruppe
CategoryDeleted=Kategori for regnskabskonto er blevet slettet
AccountingJournals=Kontokladder
AccountingJournal=Kontokladde
NewAccountingJournal=Ny kontokladde
ShowAccountingJournal=Vis kontokladde
NatureOfJournal=Tidsskriftets art
AccountingJournalType1=Diverse operationer
AccountingJournalType2=Salg
AccountingJournalType3=Køb
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Udgiftsrapport
AccountingJournalType8=Beholdning
AccountingJournalType9=Har nyt
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Denne kladde er allerede i brug
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Bemærk: Regnskabskonto for salgsmoms er defineret i menuen <b> %s </b> - <b> %s </b>
NumberOfAccountancyEntries=Antal poster
NumberOfAccountancyMovements=Antal bevægelser
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktiver binding og overførsel i regnskab ved salg (kundefakturaer tages ikke med i regnskabet)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktiver binding og overførsel i regnskab ved køb (leverandørfakturaer tages ikke med i regnskabet)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktiver binding og overførsel i regnskab på udgiftsrapporter (udgiftsrapporter tages ikke med i regnskabet)

## Export
NotifiedExportDate=Meddelt eksportdato (ændring af posterne er ikke mulig)
NotifiedValidationDate=Validering af posterne (ændring eller sletning af posterne er ikke mulig)
ConfirmExportFile=Bekræftelse af genereringen af den regnskabsmæssige eksportfil?
ExportDraftJournal=Eksporter udkast til kladde
Modelcsv=Eksportmodel
Selectmodelcsv=Vælg en eksportmodel
Modelcsv_normal=Klassisk eksport
Modelcsv_CEGID=Eksport til CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Eksport til Sage Coala
Modelcsv_bob50=Eksport til Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Eksport til Sage Ciel Compta eller Compta Evolution
Modelcsv_quadratus=Eksport til Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Eksport til EBP
Modelcsv_cogilog=Eksport til Cogilog
Modelcsv_agiris=Eksport til Agiris
Modelcsv_LDCompta=Eksport til LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Eksport til LD Compta (v10 og nyere)
Modelcsv_openconcerto=Eksport til OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Eksporter CSV Konfigurerbar
Modelcsv_FEC=Eksport FEC
Modelcsv_FEC2=Eksport FEC (med datagenereringsskrivning / omvendt dokument)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Eksport til Sage 50 Schweiz
Modelcsv_winfic=Eksport Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Eksport til Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5Export til Gestinum (v5)
ChartofaccountsId=ID for kontoplan

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Start regnskab
InitAccountancyDesc=Denne side kan bruges til at initialisere en regnskabskonto for varer og ydelser, der ikke har en regnskabskonto defineret til salg og indkøb.
DefaultBindingDesc=Denne side kan bruges til at angive en standardkonto, der skal bruges til at forbinde transaktionsoversigt over betaling af lønninger, donationer, afgifter og moms, når der ikke allerede er tilknyttet regnskabskonto.
DefaultClosureDesc=Denne side kan bruges til at indstille parametre, der bruges til regnskabsafslutning.
Options=Indstillinger
OptionModeProductSell=Salg
OptionModeProductSellIntra=Samlet vare salg i EU
OptionModeProductSellExport=Samlet varesalg udenfor EU
OptionModeProductBuy=Køb
OptionModeProductBuyIntra=Samlet varekøb i EU
OptionModeProductBuyExport=Samlet varekøb uden for EU
OptionModeProductSellDesc=Vis alle varer med salgskonto.
OptionModeProductSellIntraDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for salg i EU.
OptionModeProductSellExportDesc=Vis alle produkter med regnskabskonto for andet udenlandsk salg.
OptionModeProductBuyDesc=Vis alle varer med købskonto.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for køb i EU.
OptionModeProductBuyExportDesc=Vis alle produkter med en regnskabskonto for andre udenlandske køb.
CleanFixHistory=Fjern regnskabskode fra linjer, der ikke eksisterer som posteringer på konto
CleanHistory=Nulstil alle bogføringer for det valgte år
PredefinedGroups=Foruddefinerede grupper
WithoutValidAccount=Uden gyldig tildelt konto
WithValidAccount=Med gyldig tildelt konto
ValueNotIntoChartOfAccount=Den angivne regnskabskonto eksisterer ikke i kontoplanen
AccountRemovedFromGroup=Kontoen blev fjernet fra gruppen
SaleLocal=Lokalt salg
SaleExport=Eksport salg
SaleEEC=Salg i EU
SaleEECWithVAT=Salg i EU med en moms, der ikke er null, så vi antager, at dette IKKE er et intrakommunalt salg, og den foreslåede konto er standardproduktskontoen.
SaleEECWithoutVATNumber=Du kan fastsætte moms nummer for tredjepart eller produktkonto om nødvendigt.

## Dictionary
Range=Interval for regnskabskonto
Calculated=Beregnet
Formula=Formel

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Visse obligatoriske trin i opsætningen blev ikke udført. Gør venligst dette
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen regnskabskontogruppe tilgængelig for land %s (Se Hjem - Opsætning - Ordbøger)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Du forsøger at bogføre nogle linjer i fakturaen <strong> %s </strong>, men nogle andre linjer er endnu ikke forbundet til en regnskabskonto. Bogføring af alle varelinjer for denne faktura nægtes.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Nogle linjer på fakturaen er ikke forbundet til en regnskabskonto.
ExportNotSupported=Det valgte eksportformat understøttes ikke på denne side
BookeppingLineAlreayExists=Linjer findes allerede i bogføring
NoJournalDefined=Ingen kladde defineret
Binded=Bundne linjer
ToBind=Ikke Bogført
UseMenuToSetBindindManualy=Linjer endnu ikke bundet, brug menuen <a href="%s"> %s </a> for at gøre bindingen manuelt

## Import
ImportAccountingEntries=Regnskabsposter
ImportAccountingEntriesFECFormat=Regnskabsposter - FEC-format
FECFormatJournalCode=Kodejournal (JournalKode)
FECFormatJournalLabel=Etiketjournal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Stykke nummer (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Stykkets dato (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Generelt kontonummer (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Generel kontoetiket (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Undernummerets kontonummer (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Undernummerets kontonummer (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Stykke ref (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Oprettelse af stykke dato (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Betjening af etiketter (EcritureLib)
FECFormatDebit=Debet (Debit)
FECFormatCredit=Kredit (kredit)
FECFormatReconcilableCode=Forenelig kode (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Afstemningsdato (DateLet)
FECFormatValidateDate=Stykkets dato valideret (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Multicurrency-beløb (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=MultiValuta-kode (Idevise)

DateExport=Eksport dato
WarningReportNotReliable=Advarsel, denne rapport er ikke baseret på Ledger, så indeholder ikke transaktion ændret manuelt i Ledger. Hvis din journalisering er opdateret, er bogføringsvisningen mere præcis.
ExpenseReportJournal=Udgifts Journal
InventoryJournal=Opgørelse Journal

NAccounts=%s konti