dolibarr/htdocs/langs/es_ES/withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Pagos por domiciliación bancaria
SuppliersStandingOrdersArea=Pagos por transferencia bancaria
StandingOrdersPayment=Domiciliaciones
StandingOrderPayment=Domiciliación
NewStandingOrder=Nueva domiciliación
NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia bancaria
StandingOrderToProcess=A procesar
PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria
PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia bancaria
WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones
WithdrawalReceipt=Domiciliación
BankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria
BankTransferReceipt=Orden de transferencia bancaria
LatestBankTransferReceipts=Últimas %s órdenes de transferencia bancaria 
LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones
WithdrawalsLine=Línea de  domiciliación bancaria
CreditTransferLine=Línea de transferencia bancaria
WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación
CreditTransferLines=Líneas de transferencia bancaria
RequestStandingOrderToTreat=Órdenes de domiciliaciones a procesar
RequestStandingOrderTreated=Órdenes de domiciliaciones procesadas
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Órdenes de transferencias bancarias a procesar
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Órdenes de transferencias bancarias procesadas
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas
NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de proveedores pendientes de transferencia bancaria
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor pendiente de transferencia bancaria
InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferencia bancaria
AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar
NoInvoiceToWithdraw=No hay niguna factura abierta esperando para '%s' . Vaya a la pestaña '%s'  de la factura para realizar una solicitud.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de crédito directas' pendientes. Vaya a la pestaña '%s' en la pestaña de factura para hacer una solicitud.
ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones
WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones
CreditTransferSetup=Configuración de transferencias bancarias
WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones
CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencias bancarias
Rejects=Devoluciones
LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones
MakeWithdrawRequest=Realizar una petición de domiciliación
MakeBankTransferOrder=Realizar una solicitud de transferencia bancaria
WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas
BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia de crédito registradas
ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha podido realizar la petición de domiciliación de ninguna factura. Compruebe que los terceros de las facturas relacionadas tienen una cuenta  IBAN válida y dicho IBAN tiene un RUM con modo <strong>%s</strong>.
ClassCredited=Clasificar como "Abonada"
ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria?
TransData=Fecha envío
TransMetod=Método envío
Send=Enviar
Lines=Líneas
StandingOrderReject=Emitir una devolución
WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas
WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación
CreditTransfersRefused=Transferencias bancarias rechazadas
WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa
RefusedData=Fecha de devolución
RefusedReason=Motivo de devolución
RefusedInvoicing=Facturación de la devolución
NoInvoiceRefused=No facturar la devolución
InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar los gastos al cliente)
StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito
StatusWaiting=En espera
StatusTrans=Enviada
StatusDebited=Abonada
StatusCredited=Abonada
StatusPaid=Tratada
StatusRefused=Devuelta
StatusMotif0=No especificado
StatusMotif1=Provisión insuficiente
StatusMotif2=Orden del cliente
StatusMotif3=Sin domiciliaciones
StatusMotif4=Pedido de cliente
StatusMotif5=Cuenta inexistente
StatusMotif6=Cuenta sin saldo
StatusMotif7=Decisión judicial
StatusMotif8=Otro motivo
CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR)
CreateAll=Domiciliar todas
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo para transferencia bancaria
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo de transferencia bancaria (SEPA)
CreateGuichet=Sólo oficina
CreateBanque=Sólo banco
OrderWaiting=En espera de proceso
NotifyTransmision=Registro de envio del archivo de la orden
NotifyCredit=Registro de abono de la orden
NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor
WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC
WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación
BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria usada para los pagos
CreditDate=Abonada el
WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado)
ShowWithdraw=Mostrar domiciliación
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación.
DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite realizar una petición de domiciliación. Una vez realizadas las peticiones, vaya al menú Bancos->Pagos para gestionar la domiciliación. Al cerrar una domiciliación, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas.
DoCreditTransferBeforePayments=Esta pestaña le permite realizar una petición de transferencia bancaria. Una vez realizadas las peticiones, vaya al menú Bancos->Pagos para gestionar la petición. Al cerrar una petición, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas.
WithdrawalFile=Archivo de domiciliación
CreditTransferFile=Archivo de transferencia bancaria
SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Se crearán los pagos de las facturas y las clasificarán como pagadas si el resto a pagar es 0
StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas
RUM=RUM
DateRUM=Fecha de firma del mandato
RUMLong=Referencia Única de Mandato
RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria
WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR)
WithdrawRequestAmount=Importe de la domiciliación
BankTransferAmount=Importe de transferencia bancaria:
WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe
SepaMandate=Mandato SEPA
SepaMandateShort=Mandato SEPA
PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a
SEPALegalText=Al firmar este mandato, autoriza (A) %s a enviar instrucciones a su banco para cargar en su cuenta y (B) a su banco para cargar en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a una devolución en los términos y condiciones de su contrato con su banco. Una devolución debe reclamarse dentro de 8 semanas a partir de la fecha en que se hizo el cargo a su cuenta. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en un comunicado que se puede obtener de su banco.
CreditorIdentifier=Identificador Acreedor
CreditorName=Nombre acreedor
SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c *
SEPAFormYourName=Su nombre
SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco
SEPAFormYourBIC=BIC de su banco
SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago
ModeRECUR=Pago recurrente
ModeFRST=Pago único
PleaseCheckOne=Escoja solamente uno
CreditTransferOrderCreated=Orden de transferencia bancaria %s creada
DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada
AmountRequested=Importe solicitado
SEPARCUR=SEPA CUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Fecha de ejecución
CreateForSepa=Crear archivo SEPA
ICS=Identificador de acreedor CI para domiciliación bancaria
ICSTransfer=Identificador de acreedor CI para transferencia bancaria
END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción
USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured"
ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución
NoDefaultIBANFound=No se encontró ningún IBAN predeterminado para este tercero
### Notifications
InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco
InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco<br>Fecha de abono: %s
InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco
InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br>
InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Fecha: %s
InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta
InfoRejectMessage=Buenos días:<br><br>la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con id %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar.
ErrorICSmissing=Falta ICS en la cuenta bancaria %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de domiciliación bancaria difiere de la suma de líneas